de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000019 | 03/01/2008 | 25000.00 | 08935713000159 | JP PROMOÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW COM A BANDA GATINHA SEM VERGONHA E O CANTOR ALCYMAR /MONTEIRO E BANDA, POR OCASIAO DA TRADICIONALFESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NO DIA 06 DEJANEIRO DO ANO EM CURSO, NO PAVILHAO CENTRALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 1247.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR /DE 112 5 KVA PARA A REALIZACAO DA TRADICIONALFESTA DE SANTOS REIA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 850.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALROBERTO SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECOLACAO DE GRAU DA OITAVA SERIE DOS ALUNOS DAESCOLA MUN.ENS.FUND. ULISSES MAURICIO DE PON-TES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/12/ 07. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2008 | 667.05 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS UTILIZADAS NAS AULAS EXTRAS COM OS ALUNOSDA QUINTA A OITAVA SERIES DA ESCOLA ULISSES /MAURICIO DE PONTES, NO CURSO DE PEDAGOGIA OFERECIDO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E NO /CURSO DO PROLETRAMENTO. ISS- 20,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2008 | 1530.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODIVERSOS E PINTURAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL: MANOEL COSMO DE OLIVEIRA,NAIDE MAIA, JOSE SOARES DE SENA, ONALDINA TEIXEIRA E MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICI-PIO. ISS- 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2008 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2008 | 410.40 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE RECIBOS, NOTAS FISCAIS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMEN-TOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA PARA O ENVIOA CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS. ISS- 12,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2008 | 40.00 | 06308625000100 | POSTO VILLAGGIO CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2008 | 118.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA BRINQUEDOTE-CA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2008 | 69.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PAIF E CEN- TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2008 | 226.65 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2008 | 1200.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMA- GENS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007. ISS- 45,00 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2008 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2008 | 163.24 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2008 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA PARA BRISA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000175 | 08/01/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/2007.PROCESSO LICITA-TORIO DE N. 014/2007. ISS- 69,00 IRRF- 147,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2008 | 172.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CARTUCHOS REMANUFATURADOS E UM MOUSE, DESTINADOS A IMPRESSORA E COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACOA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2008 | 700.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXOES FUNERARIOS, 01 MORTALHA E 01 TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A SERTAOZINHO PARA SEPULTAMENTO /DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTERESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2008 | 18.70 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTOJO DE PIN-TURA FACIAL E DOIS GLITERS ESCOLAR, DESTINADOAO GRUPO DE TEATRO DESTA CIDADE, ATENDIDOS A-TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADA-NIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2008 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA MAE E DA FONTE ATX E RECARGA DECARTUCHOS, PERTENCENTES AO COMPUTADOR E IM-PRESSORA VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2008 | 212.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PENDRIVE, UMA MEMORIA E UMA FITA DESTINADOS AO COMPUTADOR /VINCULADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2008 | 92.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTU- CHOS REMANUFATURADO, PERTENCENTE A IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2008 | 110.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 05 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007, EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2008 | 1080.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE COM HOSPEDAGENS E REFEICOES, DESTINADOS AO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO E BANDA /POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS /REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE /SOM, UTILIZADO NA CONCLUSAO DA GINCANA CULTU-RAL PROMOVIDA PELA EQUIPE DE ELABORACAO DO /PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 900.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2008 | 4365.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GERADOR E UM /SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONALFESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 E06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000272 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 36.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A JUROS EMULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 5961.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2008 | 384.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/01/2008 | 5948.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/01/2008 | 1617.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2008 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/01/2008 | 1867.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2008 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2008 | 570.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS AL ONDULA-DA DESTINADA A REPOSICAO DO GINASIO DE ESPOR-TE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2008 | 43.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2008 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGEM NATALINAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/01/2008 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2008 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2008 | 577.59 | 00003471351450 | JOSEFA JEANE NUNES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA DES-TA PREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO DE 2007. IPMS- 61,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/01/2008 | 1144.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2008 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2008 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/01/2008 | 1740.46 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/01/2008 | 5368.82 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/01/2008 | 570.54 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/01/2008 | 720.00 | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO /NO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/01/2008 | 601.65 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2007. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/01/2008 | 2000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 32 TENDAS UTILIZADANO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDADE POR OCASIAODA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 06 /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/01/2008 | 7600.00 | 01961158000190 | TITANIO 27-ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO /12,0M X8,2,20M, UM FECHAMENTO E DEZ BANHEIROSQUIMICOS, UTILIZADOS NO PAVILHAO CENTRAL DES-TA CIDADE, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA /DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS DIAS 05 E 06/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/01/2008 | 13.79 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2008 | 550.00 | 08958313000169 | GUARARURAL-PROD.AGROPECUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNE A AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRA-MA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAR SOCIAL | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2008 | 2555.65 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOE DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS /CASAS POPULARES NO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2008 | 1605.00 | 00006039695420 | ANTONIO DE SOUZA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODIVERSOS E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL: CELSO MAURICIO DE PONTES E ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO.ISS- 48,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2008 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2008 | 279.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDI-MENTOS, TOUCA DESCARTAVEL E AVENTAL, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM VENDEDORES AMBULANTESDURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALI-ZADA NO MUNICIPIO, CONFORME ORIENTACAO DA VI-SA LOCAL, PARA O CONTROLE E PRESERVACAO DE DOENCAS NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2008 | 730.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E NATAL ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS- 21,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2008 | 550.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM TROCA DE PECAS DE LANTERNAGEM E RETOCAGENSDE PINTURAS NO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-CIO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/01/2008 | 1135.90 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2008 | 51.83 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/01/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/10 PRIMEIRA PARCELA DO VALOREXTRAPOLADO DA TAXA DE ADMINISTRACAO 2% INCI-DENTES SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005(PARTE ADMINISTRATIVA)UTILIZADAS INDEVIDAMENTE PELO REGIME PRO- PRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU-BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2008 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/01/2008 | 926.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/01/2008 | 555.60 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS A ATENDER AO ALFABETIZADOR DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/01/2008 | 2222.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A ATENDER AOS PROFESSORES PARA SER UTILIZADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2008 | 2080.75 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2008 | 803.60 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2008 | 1021.29 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.021,29 B.B. - 774,55 P.A.- 133,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2008 | 256.50 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2008 | 5160.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 422,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2008 | 500.94 | 00003469868425 | ANTONIO GONCALO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2008 | 9374.57 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 759,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AO SERVICOS DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2008 | 1050.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODIVERSOS E PINTURAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL: PERILO DE OLIVEIRA VIANA,SEVERINA NOGUEIRA E MANOEL VIEIRA FILHO DESTEMUNICIPIO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2008 | 65.04 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2008 | 3539.16 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 347,87 CEF - 376,71 B.B. - 57,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2008 | 794.12 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2008 | 25561.02 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.755,86 CEF - 686,99 B.B.- 1.056,09 P.A.- 86,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2008 | 504.06 | 00082629854434 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM / CURSO. FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2008 | 41554.98 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 4.544,37 CEF - 497,59 B.B. - 1.566,56 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2008 | 2706.16 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 292,60 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2008 | 342.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/01/2008 | 9892.65 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.021,29 CEF- 113,75 B.B. - 774,55 P.A.- 133,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/01/2008 | 3872.32 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURS. INSS- 312,40 BB- 45,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2008 | 380.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 41,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2008 | 131.66 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/01/2008 | 3020.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 251,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2008 | 141.10 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2008 | 4900.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 412,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/01/2008 | 16.26 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/01/2008 | 1254.00 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 137,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/01/2008 | 573.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 110,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/01/2008 | 69.24 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/01/2008 | 3520.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 291,60 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2008 | 180.44 | 00003472490438 | MARINALVA DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2008 | 2938.66 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 300,96 B.B.- 140,25 CEF- 262,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2008 | 108.58 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2008 | 4400.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 362,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2008 | 1492.82 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 119,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2008 | 200.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2008 | 440.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2008 | 3195.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2008 | 438.52 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2008 | 11940.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. D/FOPAG- FPM IRRF- 407,41 INSS- 1.023,56 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 476,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2008 | 141.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2008 | 100.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/01/2008 | 48.78 | 00003472131462 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/01/2008 | 2659.99 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 55,73 INSS - 152,00 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2008 | 194.08 | 00093021372449 | LENILDA MOURA GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2008 | 4800.00 | 00023735945449 | FATIMA MARIA DE SOUZA CATAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2008 | 301.08 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2008 | 19119.41 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. IPMS- 2.081,18 CEF- 433,70 BB- 1.258,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2008 | 1857.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2008 | 160.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS /PARA LIXO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, ESF /ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II, SETORES /DE FISIOTERAPIA E DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2008 | 379.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA COM SUBS-TITUICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA /MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2008 | 254.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2008 | 670.30 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2008 | 264.80 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO TRABA-LHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS E RESOLUCAO 518/06 DO PROGRAMA DE /CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2008 | 197.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2008 | 241.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/01/2008 | 1243.02 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA GERAL DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2008 | 2289.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/01/2008 | 600.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE /DE PIRPIRITUBA A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO /DE PLACA BPN 5936 TRANSPORTANDO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA A SERVICOS DO PODEREXECUTIVO JUNTO A FUNASA, SAELPA FAMUP E TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE/PB. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2008 | 120.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-M¦ DO SOCORRO V.M.INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO FITA FAX /FILM SHARP, DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARE-LHO DE FAX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2008 | 500.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/01/2008 | 1970.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA /EPSON MAT. FX 890, DESTINADA AOS SERVICOS DOSETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/01/2008 | 1010.32 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2008 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGENS NATALINAS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/01/2008 | 392.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULALADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/01/2008 | 403.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/01/2008 | 323.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE--OBRA NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO 83 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2008 | 333.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/01/2008 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/01/2008 | 352.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/01/2008 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/01/2008 | 875.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/01/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO SETOR DA TRIBUTARIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/01/2008 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER HP E SERVICOS EM UM CILINDRO DES-TINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE /TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002127 | 25/01/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002135 | 25/01/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/01/2008 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO UMA MORTALHA E UM TRANSLADO DA CIDADE DEGUARABIRA A ESTE MUNICIPIO, PARA O SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/01/2008 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 IRRF- 193,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2008 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,90 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2008 | 375.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/01/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADODO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/01/2008 | 540.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/01/2008 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADODO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2008 | 295.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2008 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADODO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2008 | 107.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2008 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DOESFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.900,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2008 | 4337.30 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 340,48 SINDCS- 37,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2008 | 450.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARRADA DE ATERRO NO VEICULO DE PLACA MXR 0374, DESTINADO A CONSERVACAO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2008 | 154.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2008 | 1336.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2008 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2008 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2008 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO O /GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/01/2008 | 1366.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2008 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2008 | 55.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2008 | 190.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2008 | 160.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA AUTOMOTI-VA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2008 | 345.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /E DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2008 | 24.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2008 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO E REMENDOS NO VEICULO /KOMBI PLACA MNJ 4874 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2008 | 251.14 | 00007795892701 | LUCIANO DE SOUZA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 17,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2008 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2008 | 251.14 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 17,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2008 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/01/2008 | 400.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTIVI-DADES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2008 | 51.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA E NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2008 | 85.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2008 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2008 | 55.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE COPOS /DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2008 | 1082.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDO SOM, PALCO E PAVILHAO CENTRAL, POR OCASIAODA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. ISS- 32,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2008 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO NO DIARIO OFICIAL, DO INTERESSE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2008 | 955.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2008 | 91.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 2,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2008 | 1024.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2008 | 38.73 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE AOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2008 | 1569.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/07 E JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2008 | 101.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR E CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2008 | 669.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2008 | 1616.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 EJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2008 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2007, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2008 | 649.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A PREDIOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2008 | 216.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DAS ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CRECHE CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO E MONTAGEM DO CIRCUITO QUE DA ACESSO A INTERNET A-TRAVES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLADE INFORMARTICA NOVO MILENIO LOCALIZADA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2008 | 38.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO COORDENADOR E A ENGENHEIRA POR OCASIAODA REALIZACAO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2008 | 160.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2008 | 4544.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2008 | 3103.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2008 | 7399.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2008 | 7315.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ESTRA-TEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2008 | 1180.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2008 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2008 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU- NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2008 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MU- NICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2008 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2008 | 2223.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2008 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM / CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2008 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,08,11,16,18 E 22/01/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2008 | 318.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM /SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACAMMR 4953 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2008 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DOIDENTIFICADOR MUNICIPAL PELO POSTO DI/P. 219 DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2008 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2008 | 225.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2008 | 618.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E SAL-GADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES ETECNICOS DAS BANDAS GAROTA SAFADA, SOLTEIROESDO FORRO, GATINHA SEM VERGONHA, ALCYMAR MON- TEIRO E BANDA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2008 | 274.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOAO GERADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA /TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2008 | 25.50 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DO NUCLEO /GESTOR DA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ANO DE 2007. ISS- 0,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO / EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2008 | 52.20 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DEHABITACAO POPULAR CARTA DE CREDITO FGTS - RE-SOLUCAO 518/2006, DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002313 | 31/01/2008 | 1206.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2008 | 715.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOLPLACA MMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002216 | 31/01/2008 | 1651.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2008 | 75.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2008 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2008 | 261.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 180M DE CABO DE /REDE DESTINADO A INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002381 | 31/01/2008 | 555.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2008 | 85.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CEM SACOLAS PERSONALIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2008 | 120.90 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2008 | 19.50 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A REUNIAO DOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ANO DE 2007. ISS- 0,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2008 | 70.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTA CI-DADE. ISS- 2,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2008 | 39.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA) NOS GRUPOS DE CONVI-VENCIA: IDOSO, PORTADORES DE NECESSIDADES ES-PECIAIS E GRUPO DE MAES. ISS- 1,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2008 | 78.50 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A INSTALACAO DOS COMPUTADORESDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2008 | 1667.72 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALEM FAVOR DO IPMS DESCONTADO DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2008 | 26.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA /MMK 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002321 | 31/01/2008 | 1206.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002330 | 31/01/2008 | 676.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2008 | 449.85 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE RECIBOS, NOTAS FISCAIS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMEN-TOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA PARA O ENVIOA CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002445 | 31/01/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2008 | 450.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 FILTROS PARA AGUA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE HABITACAO CARTA DE CREDITO, RESOLUCAO 518/06, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO REFERIDO PROGRAMA CONV.N. 0219296-92 DE 16/10/2007, DESENVOLVIDO PE-LA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2008 | 1720.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2008 | 2081.18 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2008 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2008 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2008 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2008 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2008 | 225.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2008 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME / LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2008 | 300.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2008 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2008 | 350.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2008 | 401.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE E /SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS E-QUIPES DO ESF I E II QUANDO EM REUNIAO REALI-ZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA OFICINA DE ATUALIZACAO E MUDANCAS NO SISTEMA DE INFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2008 | 485.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E /SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECI-DO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA AVALIACAO 2007 E PROGRAMACAO PARA 2008 DASATIVIDADES REALIZADAS E A REALIZAR NESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVS.PACTUADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2008 | 292.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2008 | 1323.30 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2008 | 1548.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA EDA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002607 | 31/01/2008 | 9751.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2008 | 2926.70 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2008 | 1666.95 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2008 | 168.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2008 | 150.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ESTRADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2008 | 80.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DE EVENTOSCAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE REALIZADO NO ANO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2008 | 650.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO /PARA AVALIACAO 2007 E PROGRAMACAO PARA 2008 /DAS ATIVIDADES REALIZADAS E A REALIZAR NESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DE SERVS. PACTUADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2008 | 430.65 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 12,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2008 | 1355.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2008 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UMA FAIXA EDUCATIVA EM IMPRESSAO DIGI-TAL PARA EXPOSICAO NOS SERVICOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2008 | 36.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2008 | 292.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2008 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2008 | 557.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTOS DE ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2008 | 351.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS AUXILIARES, VIGIAS, PROFESSORES E DIRETO-RES NO PLANEJAMENTO REALIZADO NOS DIAS 29,30 31/01 E 01/02/08, PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2008 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2008 | 25.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, MIMIOGRAFODOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002755 | 31/01/2008 | 1465.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2008 | 152.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2008 | 306.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AO INCENTIVO DE LEITURAS AOS ALUNOCONCLUINTES DA QUARTA SERIE DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2008 | 50.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICI-PAR DO PLANO DE ACAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2008 | 51.50 | 02761103000108 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CORDA E SILICONEDESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSI-CAO DO TELHADO NO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2008 | 390.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PEGA FORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2008 | 576.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2008 | 225.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2008 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2008 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2008 | 330.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2008 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2008 | 315.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2008 | 225.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2008 | 315.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2008 | 285.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2008 | 315.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2008 | 105.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2008 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2008 | 315.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2008 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2008 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2008 | 270.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2008 | 4085.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A PRATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 875.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AUXILIARES, VIGIAS, PROFESSORES E DI-RETORES, NO PLANEJAMENTO REALIZADO NOS DIAS /29,30,31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004880 | 06/02/2008 | 15657.26 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/02/2008 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/02/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003280 | 08/02/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PRO- CESSO LICITATORIO DE N. 014/2007. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/02/2008 | 406.40 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS DE UNIDADES DAESF (ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA II) LOCALIZA-DO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/02/2008 | 56.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA AVALIACAO 2007 E PROGRAMACAO PARA 2008,DAS ATIVIDADES REALIZADAS E A REALIZAR NESTEMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2008 | 372.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/02/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/02/2008 | 1323.91 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2008 | 8944.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/02/2008 | 6523.71 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2008 | 830.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA NO -LEVANTAMENTO, ELABORACAO E TRANSMISSAO VIAS /INTERNET PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERALA DIRF 2008 ANO BASE 2007. ISS- 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2008 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL,DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003298 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADANA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2008 | 245.00 | 00006323070480 | JOSEILDO JONAS DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JNA 6491 CONDUZINDO PESSOAS PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CI-DADE DE GUARABIRA. ISS- 7,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2008 | 140.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/02/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/02/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2008 | 275.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2008 | 330.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, NATAL E JOAO PESSOAISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/02/2008 | 188.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOBOMBA QUE IRRIGA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/02/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2008 | 200.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DO SITO MASCATE A GUA-RABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /HOSPITALAR. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/02/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2008 | 1000.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/02/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/02/2008 | 2890.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE 35 ARMARIOS, 05 ESTANTES, 15BIROS, 09 FOGOES, 30 CARTEIRAS, 01 ESTANTE P/TV, 03 FERROS E 02 VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 86,70 IRRF- 245,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/02/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/02/2008 | 210.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLOCA- CAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA DESTINADAS A SA-LA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ULIS- SES MAURICIO DE PONTES E 03 GRADES DE MADEIRAPARA PROTEGER AS PLANTAS. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/02/2008 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDAS TURMAS CONCLUINTES DA QUARTA E OITAVA SE-RIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/02/2008 | 196.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTACOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 5,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/02/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/02/2008 | 955.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO DE PLACA MNE4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/02/2008 | 220.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/02/2008 | 120.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOREBOQUE, TRANSPORTANDO O VEICULO KOMBI PLACAMNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DA CIDADE DE BAYEUX A JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/02/2008 | 130.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAMOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/02/2008 | 16.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CONECTORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSTALADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/02/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/02/2008 | 36.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS (COMPROVANTE /DO REPASSE E RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO),PERTENCENTE AO IPMS DESTE MUNICIPIO, ENVIADO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/02/2008 | 100.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/02/2008 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883, LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/02/2008 | 320.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO PA-RA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/02/2008 | 2327.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/02/2008 | 360.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/02/2008 | 227.72 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/02/2008 | 300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO UMA MORTALHA PARA SEPULTAMENTO DE FALECI-DO RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/02/2008 | 1182.00 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/02/2008 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/02/2008 | 1927.90 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/02/2008 | 261.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES /NO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/02/2008 | 700.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/02/2008 | 5797.31 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/02/2008 | 596.94 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA BISTRO GLIFE 8500 DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/02/2008 | 5797.21 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/02/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/02/2008 | 590.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS DA RUA SABINIANO MAIA E /CONJUNTO PEDRO VIEIRA E CONSERTOS EM BOCA DELOBOS COM GRADE DE FERRO EM CONTONEIRA E TAM-PA DE CONCRETO NAS RUAS JOAO FELIPE NETO, PROJETADA E CONJUNTO PEDRO VIEIRA DO MUNICIPIO. ISS- 17,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/02/2008 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/02/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/02/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/02/2008 | 520.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANFLETOS DE PES-QUISA PARA SUGESTOES E AVALICAO DE POPULARES NA ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE SAUDE OFERECIDOS PARA A POPULACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/02/2008 | 280.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA AS EQUIPES ESF I E II (MEDICOS, EN- FERMEIROS, DENTISTAS E AUXILIARES) COM NUMEROCNS (CARTAO NACIONAL DO SUS), CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/02/2008 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/02/2008 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/02/2008 | 248.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA /MMR 4953-PB, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2008 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAMMR 4953-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/02/2008 | 70.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DA CORREIA, BOMBA DAGUA E ROLAMENTO DA CORREIA DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/02/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2008 | 335.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/02/2008 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/02/2008 | 296.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/02/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/02/2008 | 120.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/02/2008 | 60.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E BOMBA DAGUA NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/02/2008 | 229.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/02/2008 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/02/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2008 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/02/2008 | 1146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/02/2008 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/02/2008 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/02/2008 | 1224.92 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/02/2008 | 5521.90 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2008 | 225.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRADASDE ATERRO NO VEICULO CACAMBA PLACA MNL 0966 /DESTINADAS A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISLOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/02/2008 | 682.17 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/02/2008 | 340.85 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/02/2008 | 17.61 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/02/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2/10 SEGUNDA PARCELA DO VALOR EXTRAPOLADO DA ADMINISTRACAO 2% INCIDENTES SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005,PARTE ADMINISTRATIVA, UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO REGIME PROPRIO DE /PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2008 | 561.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2008 | 141.10 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2008 | 4900.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 412,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2008 | 16.26 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2008 | 1228.67 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 135,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2008 | 69.24 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2008 | 3520.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 291,60 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2008 | 750.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2008 | 108.58 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2008 | 4400.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 362,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2008 | 1492.82 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.D/FOPAG-FPM INSS - 119,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2008 | 180.44 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2008 | 2786.66 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 284,24 B.B.- 263,03 CEF- 262,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2008 | 454.78 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2008 | 12459.37 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008D/FOPAG- FPM IRRF- 407,41 INSS- 1.023,56 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 476,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/02/2008 | 294.26 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/02/2008 | 20608.27 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO. IPMS- 2.189,23 CEF- 433,70 EMP. BB - 1.350,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/02/2008 | 194.08 | 00093021372449 | LENILDA MOURA GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/02/2008 | 4800.00 | 00023735945449 | FATIMA MARIA DE SOUZA CATAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 384,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/02/2008 | 46.16 | 00003472131462 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/02/2008 | 2280.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 152,00 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/02/2008 | 256.50 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2008 | 5160.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 422,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2008 | 766.88 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2008 | 10120.70 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.001,78 P.A.- 133,00 CEF- 121,08 BB- 733,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/02/2008 | 380.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 41,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/02/2008 | 131.66 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/02/2008 | 3020.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 251,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/02/2008 | 3872.32 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURS. INSS- 312,40 BB- 45,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/02/2008 | 2706.16 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 292,60 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/02/2008 | 431.70 | 00003469868425 | ANTONIO GONCALO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/02/2008 | 8994.57 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 729,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/02/2008 | 65.04 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/02/2008 | 3151.46 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. IPMS - 305,22 CEF - 376,71 B.B. - 153,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/02/2008 | 1200.16 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/02/2008 | 20089.33 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.140,16 CEF - 800,89 INSS- 30,40B.B.- 1.073,82 P.A.- 86,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/02/2008 | 2428.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/02/2008 | 319.20 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/02/2008 | 420.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/02/2008 | 2988.73 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO REALIZADOS NAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/02/2008 | 1765.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/02/2008 | 375.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/02/2008 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER HP12A DESTINADOS A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/02/2008 | 62.25 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENI-CO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/02/2008 | 242.96 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/02/2008 | 79.80 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRE-CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/02/2008 | 520.32 | 00082629854434 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/02/2008 | 42909.22 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 4.733,28 CEF - 497,59 B.B. - 1.811,35 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0006149 | 20/02/2008 | 9260.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERN E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS APLICADOS EM UM CURSODE FORMACAO DE 27 ALFABETIZADORES E 01 COORDENADOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/FNDE/MECRESPONSAVEL POR HORA AULA, ALIMENTACAO, MATE-RIAL DE CONSUMO E INSTRUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2008 | 1900.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 38 CARRADAS DE ATERROS, NO VEICULO CACAMBA PLACA MZG0879 DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 57,00 IRRF- 79,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2008 | 575.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2008 | 112.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2008 | 225.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2008 | 190.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013/VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2008 | 100.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2008 | 350.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX9883-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2008 | 387.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO A ESTA EILIDADE E VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2008 | 1911.04 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/02/2008 | 50.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA E NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/02/2008 | 103.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/02/2008 | 247.70 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/02/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/02/2008 | 268.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/02/2008 | 347.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A /MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/02/2008 | 515.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/02/2008 | 220.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO INSCRICOES DOS SECRETA-RIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAREM DO CURSO LEGISLACAO DO ICMS, NO PE-RIODO DE 29/02 A 01/03 DO ANO EM CURSO ATRA- VES DO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/02/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/02/2008 | 300.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA KIC 3569 CONDUZINDO PESSOAS EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EMJOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/02/2008 | 263.30 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/02/2008 | 234.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/02/2008 | 825.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO /MATADOURO E MERCADO PUBLICOS E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/02/2008 | 75.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ALICATE DESTI-NADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/02/2008 | 977.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/02/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO O /GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/02/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/02/2008 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/02/2008 | 4083.50 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX ACRI-LICA, ESMALTE SINTETICO, TINTA EM PO E ROLOSDE LA DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/02/2008 | 183.75 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2008 | 33.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS PARA RASCUNHO ASA BRANCA DESTINADOS A I CONFERENCIA MU-NICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2008 | 536.50 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E CONFERENCISTAS DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOISS- 16,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2008 | 400.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO UM TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A /ESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2008 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2008 | 4337.30 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 340,48 SINDCS- 37,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005029 | 27/02/2008 | 4788.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ESF (ESTRATE-GIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NASZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005037 | 27/02/2008 | 9957.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ESF (ESTRATE-GIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NASZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005045 | 27/02/2008 | 1178.90 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LO-CALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2008 | 20.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOA EQUIPE DE FACILITADORES PARA PLANEJAMENTO /SEGUNDO MODULO INTRODUTORIO DA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2008 | 114.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICONESTE MUNICIPIO. ISS- 3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005070 | 27/02/2008 | 1862.80 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2008 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2008 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/02/2008 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2008 | 48.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO COORDENADOR E A ENGENHEIRA POR OCASIAODA REALIZACAO DO TRABALHO DO PROGRAMA HABITA-CAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2008 | 759.45 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2008 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO INCRICOES DOS SECRETARIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAREM DA QUINTA EDICAO DO CURSO FORMACAO DEPREGOEIRO NOS DIAS 11,12 E 13 DO MES DE MARCODO ANO EM CURSO, ATRAVES DAS ASSOCIACOES CNME FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2008 | 183.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2008 | 59.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESTA-DORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 1,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2008 | 1686.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALDESTA PREFEITURA AO IPMS RELATIVO AOS DESCON-TOS REALIZADOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2008 | 1566.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006211 | 28/02/2008 | 4386.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006220 | 28/02/2008 | 2742.26 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2008 | 2101.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2008 | 14.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA MARIA JOSEDA CUNHA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2008 | 1579.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005207 | 28/02/2008 | 2022.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2008 | 75.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO COLOBARADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTASERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2008 | 1576.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2008 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2008 | 1190.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LAMPADAS DESTINADO A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2008 | 3000.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 25 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA EM TERRAPLANAEM NO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2008 | 4200.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA D-50 EM ESCAVACAO DE A- TERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2008 | 292.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2008 | 4733.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0005223 | 28/02/2008 | 2449.75 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2008 | 2445.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/02/2008 | 25.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2008 | 200.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2008 | 2787.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR /E TOALHA ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANCAS DO ENSINO INFANTIL E SERIE INICIAL VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2008 | 920.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE OITO CONJUNTOS DECADEIRAS E MESAS DE PRE-ESCOLAR, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2008 | 300.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SEIS POTAS DE FERRO PERTENCENTES AS ESCO- LAS VINCULACAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2008 | 650.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CINQUENTA CARTEI-RAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS A ESCOLA ULIS- SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2008 | 183.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DAS PRESTACOES DE CONTAS DO PDDE, /PDDEF, PEJA, PNAT E PNAE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2008 | 2597.45 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS E /PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005975 | 29/02/2008 | 1296.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/02/2008 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/02/2008 | 126.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/02/2008 | 450.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS-MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/02/2008 | 375.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 JARRAS DE BAR-RO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/02/2008 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/02/2008 | 38.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2008 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2008 | 315.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2008 | 270.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2008 | 315.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2008 | 315.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/02/2008 | 315.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/02/2008 | 270.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/02/2008 | 315.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/02/2008 | 315.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/02/2008 | 315.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/02/2008 | 315.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/02/2008 | 315.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/02/2008 | 150.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/02/2008 | 315.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/02/2008 | 315.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2008 | 50.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CHURRASCARIA NOR- DESTINA PARA SERVIR O ALMOCO DOS PARTICIPAN- TES E CONFERENCISTAS DA I CONFERENCIA MUNICI-PAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2008 | 70.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO /NA REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO /MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/02/2008 | 398.30 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/02/2008 | 3780.80 | 02104895000130 | ATACADÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ERIPAS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005380 | 29/02/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/02/2008 | 1230.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/02/2008 | 1320.12 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA REL.A LICENCAMATERNIDADE DA ODONTOLOGA TITULAR DESTE MUNI-CIPIO, PERIODO DE 11 A 29/02/08. ISS- 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/02/2008 | 433.12 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS BICICLETAS A /DISPOSICAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/02/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/02/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/02/2008 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/02/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2008 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005461 | 29/02/2008 | 550.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005479 | 29/02/2008 | 2810.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE A- TENCAO BASICA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005487 | 29/02/2008 | 120.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA ESF I E II DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005495 | 29/02/2008 | 2960.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDENA PREVENCAO A SAUDE BUCAL DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/02/2008 | 67.50 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E PIRULITODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS NA VOLTA AS AULAS POR OCASIAO DA PARCERIA SAUDE E EDUCACAO EM PALESTRA DE PREVENCAO A SAUDE /BUCAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/02/2008 | 2977.77 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/02/2008 | 282.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/02/2008 | 80.90 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/02/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/02/2008 | 361.00 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MANUAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA ESF I E II ELATIVOS AO INTRODUTORIO (PROJETO PILOTO) REALIZADO NA CIDADE DE BE-LEM-PB ISS- 10,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2008 | 570.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS E ELETROCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA REALIZADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2008 | 737.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/02/2008 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE UN TO- NER HP 12A PERTENCENTEA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2008 | 290.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/02/2008 | 185.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DE ESF I E II QUANDO EM REUNIAO DE AVALIACAO E ENTREGA DE PRODUCAO E RELATORIOS DAS ATIVI-DADES DAS MESMAS. ISS- 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/02/2008 | 193.20 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 5,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005959 | 29/02/2008 | 8554.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/02/2008 | 1230.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/02/2008 | 362.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/02/2008 | 68.10 | 09154915000126 | STTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA RELATIVO A MULTAS APLICA-DAS PELA NOTIFICACAO DO STTRANS- SUPERINTEN- DENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006157 | 29/02/2008 | 310.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/02/2008 | 82.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVOA ACAO DO PROCESSO DE N. 05120070000739-1 MO-VIDO CONTRA A RADIO BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/02/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/02/2008 | 150.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/02/2008 | 150.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/02/2008 | 200.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/02/2008 | 13.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERTAO-ZINHO - IPMS DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/02/2008 | 20.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006033 | 29/02/2008 | 436.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/02/2008 | 35.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR /CONDICIONADO DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULOGOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/02/2008 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 11,12,14,18,22 28 E 29/02/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/02/2008 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006084 | 29/02/2008 | 1410.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/02/2008 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/02/2008 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/02/2008 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/02/2008 | 319.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER HP 49A DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTEA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/02/2008 | 170.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER HP 49A E SERVICOS EM UM CILINDRO E ROLO DE BORRACHA PERTENCENTE A IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005771 | 29/02/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005789 | 29/02/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2008 | 525.60 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE RECIBOS, NOTAS FISCAIS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMEN-TOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA PARA O ENVIOA CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS. ISS- 15,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/02/2008 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006041 | 29/02/2008 | 2047.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 CADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2008 | 60.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2008 | 132.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/02/2008 | 67.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, DO CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005967 | 29/02/2008 | 1540.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 29/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/02/2008 | 63.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS NA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO, DO PROG.CARTA DE CREDITO FGTS RESOLU-CAO 518/06,PARTE INTEGRANTE DO PROJETO TRAB.TEC.SOC.DO REFERIDO PROGRAMA CONV. 0219296-92DE 16/10/07, COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/03/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/03/2008 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/03/2008 | 76.00 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PLOTAGENS DOS MA-PAS TEMATICOS DO PROCESSO DE ELABORACAO DO /PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/03/2008 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/03/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/03/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/03/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0006394 | 04/03/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PROCESSO LICITATORIO DE N. 014/2007. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/03/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/03/2008 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2008 | 45.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/03/2008 | 795.50 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/03/2008 | 931.80 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/03/2008 | 1340.90 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2008 | 647.70 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS /NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2008 | 795.50 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/03/2008 | 575.50 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 0 18 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/03/2008 | 681.80 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA, NICA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/03/2008 | 575.50 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/03/2008 | 931.80 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/03/2008 | 1636.40 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DU- RANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DO A-NO EM CUSO. IRRF- 39,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/03/2008 | 375.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/03/2008 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/03/2008 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/03/2008 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/03/2008 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/03/2008 | 350.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0006432 | 05/03/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0006441 | 05/03/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/03/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANU-AL-PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MU-NICIPIO, ATRAVES DOS COFRES DA PREFEITURA MU-NICIPAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO A-NO DE 2007. ISS- 105,00 IRRF- 413,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/03/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/03/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/03/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA ESF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAGISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/03/2008 | 512.20 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA, /DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA TRANSPORTE DE VACINAS E COLETA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/03/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/03/2008 | 1989.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/03/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/03/2008 | 834.57 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/12/07 A 05/12/07, VALOR RECEBIDO A /MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. ISS- 25,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 07/03/2008 | 350.10 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAS REUNIOES DOS CONSELHOS E ALFABETIZADORES /DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 07/03/2008 | 260.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATA- CAO, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS COMPUTADORESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL U- LISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/03/2008 | 653.25 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/03/2008 | 515.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PRO-LETRAMEN-TO, CURSO DE PEDAGOGIA E BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2008 | 180.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS SALAS DO PREESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE-RINA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2008 | 2162.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.ISS- 22,50 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2008 | 1750.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 CARRADAS DE ATERROS, NO VEICULO CACAMBA PLACA MZG0879 DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 52,50 IRRF- 56,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/03/2008 | 1232.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/03/2008 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/03/2008 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2008 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2008 | 1100.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/03/2008 | 6899.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2008 | 3608.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0006777 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/03/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0006769 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/03/2008 | 45.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA /III AUDIENCIA PUBLICA DO PROCESSO DE ELABORA-CAO DO PLANO DIRETOR, REALIZADA NO DIA 29 DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/03/2008 | 725.62 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A497 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/03/2008 | 450.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/03/2008 | 150.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RIS-CO DE DESNUTRICAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/03/2008 | 950.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540, CONDUZINDO PESSOAS EM BUS-CA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE. ISS- 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/03/2008 | 300.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA GERALDAS BICICLETAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAA DISPOSICAO DOS ACS DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/03/2008 | 330.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO, UMA MORTALHA E UM TRANSLADO DA CIDADE DEGUARABIRA A ESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/03/2008 | 230.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FAIXA IMPRES-SA E 100 ADESIVOS IMPRESSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/03/2008 | 96.36 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A66 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/03/2008 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/03/2008 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO AOS PRO- FESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/03/2008 | 225.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DAS ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CRECHE CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/03/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/03/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/03/2008 | 195.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/03/2008 | 390.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/03/2008 | 180.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/03/2008 | 760.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/03/2008 | 283.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR E JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/03/2008 | 5.28 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/03/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/03/2008 | 112.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/03/2008 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/03/2008 | 102.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR E CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/03/2008 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E CARTYCHOS COLOR HP DESTINA-DOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/03/2008 | 2787.32 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE AO TERMO DE N.00021045 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007, RELATIVO A DEBITO DE ANOANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 13/03/2008 | 380.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO AOS SECRETARIOS QUE PARTICIPARAM DA QUINTA EDICAO DO CURSODE PREGOEIROS, REALIZADO A-TRAVES DA FAMUP E CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/03/2008 | 25.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/03/2008 | 393.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/03/2008 | 111.70 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS /GRUPOS DE CONVIVENCIA: IDOSOS, MAES E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATENDIDOS PELOPAIF, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/03/2008 | 650.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01 (UM) TECLADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/03/2008 | 60.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL,DESTINADA A UNIDADE DE ESF II, DE ESCOVACAO DEN-TAL SUPERVISIONADA, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/03/2008 | 192.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA, ATRA-VES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/03/2008 | 478.40 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/03/2008 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BAQUETE, LUBRIFI-CANTE E PALHETAS DESTINADOS A BANDA DE MUSI-CA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/03/2008 | 510.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NNX 5552 TRANSPORTANDO MATERIAIS DI-VERSOS, MERENDA ESCOLAR, DIDATICO E ESCOLAR, CADEIRAS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA AS ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/03/2008 | 119.60 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/03/2008 | 84.70 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,BISCOITOS E CHOCOLATE DESTINADOS AO LANCHE PARA A COMISSAO DE ORGANIZACAO E PARTICIPANTES DAI CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 13/03/2008 | 52.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, /SERVIDOS NO ALMOCO OFERECIDO A COMISSAO E PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA /22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/03/2008 | 1100.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEARVORES DA PRACA FREI DAMIAO, LOCALIZADA NO /CENTRO DESTA CIDADE, EM VIAS PUBLICAS E NO POVOADO DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/03/2008 | 50.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOFIRMADO COM A SES - SECRETARIA ESTADUAL DE E-DUCACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/03/2008 | 90.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO GUABIRABAA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MND 0446 /CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/03/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/03/2008 | 1938.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/03/2008 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/03/2008 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0007331 | 17/03/2008 | 6951.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/03/2008 | 312.50 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGEM DESTINADO AO EMBRULHO DE DOCES E COPOS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADA ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/03/2008 | 1041.00 | 07316785000155 | RL COM.VAREJISTA DE DOCES MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE SONHO /DE VALSA, OVINHO E LANCHINHOS DESTINADOS A /DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/03/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/03/2008 | 678.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS DUPLICADORESCOPIATIC C/CONTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIODE PONTES E SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/03/2008 | 1766.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/03/2008 | 550.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRADASDE ATERRO NO VEICULO CACAMBA PLACA MNL 0966 /DESTINADAS A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0009342 | 17/03/2008 | 2653.80 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 13 PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 6, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE SANEAMENTO BA-SICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0009351 | 17/03/2008 | 26178.66 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 13 PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 6, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE SANEAMENTO BA-SICO NESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/03/2008 | 5263.23 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/03/2008 | 269.28 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/03/2008 | 5405.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/03/2008 | 694.94 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/03/2008 | 11592.27 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM C.SIND.340,23 IPMS - 1.122,95 P.A.- 145,25 CEF- 121,08 BB- 793,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/03/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURS. INSS- 329,20 BB- 45,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/03/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 C. SINDICAL- 13,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/03/2008 | 138.22 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/03/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 18/03/2008 | 300.00 | 07316785000155 | RL COM.VAREJISTA DE DOCES MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE SONHO /DE VALSA, OVINHO E LANCHINHOS E DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS VINCULADOS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/03/2008 | 962.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, PANO DE COPA E PLASTICOS /DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/03/2008 | 3048.46 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. IPMS- 330,00 BB- 94,21 C.SINDICAL- 99,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/03/2008 | 428.98 | 00003469868425 | ANTONIO GONCALO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/03/2008 | 9470.74 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/03/2008 | 720.25 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS- 57,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/03/2008 | 540.74 | 00082629854434 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOFUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/03/2008 | 42780.01 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.059,37 CEF - 497,59 B.B. - 1.811,35 IRRF- 15,60 C.SIND. 1.517,20 DEB/FOPAG - FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/03/2008 | 116.74 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/03/2008 | 4714.99 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. IPMS - 526,49 CEF - 246,63 B.B. - 153,04 C.SIND.- 159,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/03/2008 | 1221.41 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/03/2008 | 19550.39 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.252,06 CEF - 800,89 INSS- 33,20B.B.- 999,97 P.A.- 94,82 C.SIND.- 682,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/03/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/03/2008 | 1081.05 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 18/03/2008 | 956.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/03/2008 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/03/2008 | 112.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/03/2008 | 393.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/03/2008 | 219.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO, DEPRATO E TOALHAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/03/2008 | 900.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0007901 | 18/03/2008 | 402.65 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/03/2008 | 85.35 | 00096456345472 | JAILTON HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/03/2008 | 6849.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 547,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/03/2008 | 220.82 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/03/2008 | 5650.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. INSS- 452,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/03/2008 | 299.01 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/03/2008 | 20942.57 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.223,88 CEF- 433,70 BB- 1.464,82 C.SINDICAL- 647,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/03/2008 | 100.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/03/2008 | 621.02 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/03/2008 | 48.46 | 00003472131462 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/03/2008 | 2490.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 BB- 56,32 C.SINDICAL- 13,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/03/2008 | 148.13 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/03/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/03/2008 | 17.07 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 18/03/2008 | 1480.16 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 155,21 C.SINDICAL - 47,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 18/03/2008 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/03/2008 | 72.69 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/03/2008 | 3595.48 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 296,99 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/03/2008 | 750.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 C.SINDICAL-25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/03/2008 | 15.04 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 18/03/2008 | 484.60 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/03/2008 | 12810.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 407,03 INSS- 1.075,89 IPMS-45,65 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 476,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/03/2008 | 113.99 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/03/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/03/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/03/2008 | 189.43 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/03/2008 | 3043.32 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 310,42 C.SINDICAL- 94,06 B.B.- 162,24 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 18/03/2008 | 419.40 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/03/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE DEZ (3/10)DO VALOR EXTRAPOLADO DA TAXA ADMINISTRACAO 2%INCIDENTES SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS /SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005, UTILIZADOS /INDEVIDAMENTE PELO IPMS QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0008052 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/03/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO EXERCICIO 2008 DO /VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333, DESTA PRE- FEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008036 | 20/03/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/03/2008 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO, UMA MORTALHA E UM TRANSLADO DA CIDADE DEGUARABIRA A ESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/03/2008 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES ESF ESTRATEGIASAUDE DA FAMILIA PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/03/2008 | 82.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICONESTE MUNICIPIO. ISS- 2,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/03/2008 | 1284.30 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/03/2008 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/03/2008 | 79.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 2,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/03/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/03/2008 | 16.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS FILMES DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PESMS (PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL) DO CONVENIO N. 0701/05 (FUNASA) DO PROGRAMA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, SENDO EFETIVADA ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/03/2008 | 20.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A ATIVIDADES REA-LIZADAS ATRAVES DO PROJETO DE TRABALHO TECNI-CO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITACAO CONVENIO /N. 0219296-92, COM A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/03/2008 | 22.20 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AS ATIVIDADES DOPESMS, CONVENIO N. 0701/05 FUNASA DO PROGRAMADE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES SENDO E-FETIVADO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/03/2008 | 298.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS, BOLOS OFERECIDO NO LANCHE PARA O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADES ATENDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/03/2008 | 27.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLSA PARA CAMERA DIGITAL NC 2 PRETO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/03/2008 | 400.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNC 5457-PB, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES PA-RA DIVERSAS LOCALIDADES. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/03/2008 | 856.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 270L RC 27 SBA CONTINENTAL BRANCO DESTINADO AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOARES DE /SENA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/03/2008 | 113.30 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA /FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 24/03/2008 | 1348.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/03/2008 | 50.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTODE CALCAMENTOS DAS RUAS TRAVESSA JOAO DE FREITAS MOUZINHO E PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/03/2008 | 78.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO COORDENADOR E A ENGENHEIRA POR OCASIAODA REALIZACAO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/03/2008 | 139.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FURADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS EXECUTADOS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/03/2008 | 96.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VELAS DE FILTROS E TORNEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 25/03/2008 | 508.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/03/2008 | 98.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0008796 | 25/03/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0008800 | 25/03/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/03/2008 | 282.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/03/2008 | 179.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS AO NUCLEO GESTOR, PARTICIPANTES E EQUIPE DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR, NA OFICINA DE A-PRESENTACAO DAS PROPOSTAS DO PLANO DIRETOR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/03/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/03/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/03/2008 | 116.50 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIO-NARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/03/2008 | 160.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO NO REBOQUE DO VEICULO PALIO DE PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/03/2008 | 130.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO NO REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/03/2008 | 439.23 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/03/2008 | 439.23 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS- 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/03/2008 | 130.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO NO REBOQUE DO VEICULO CORSA DE PLACAMOF 5183 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/03/2008 | 180.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/03/2008 | 1100.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA PASCOA DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/03/2008 | 330.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/03/2008 | 2252.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/03/2008 | 526.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/03/2008 | 5059.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/03/2008 | 526.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/03/2008 | 4819.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/03/2008 | 719.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/03/2008 | 70.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSESSORIA DO POCESSO DE PREPARACAO PARA A REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO E II /CONFERENCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADO EM BANANEIRAS NO DIA 28/02/08. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/03/2008 | 1808.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPMS DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/03/2008 | 242.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA /PINTURA DA UNIDADE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II), LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008443 | 27/03/2008 | 7756.40 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008451 | 27/03/2008 | 5708.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008460 | 27/03/2008 | 1683.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0008478 | 27/03/2008 | 5024.86 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICOS ODONTOLOGICO E LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/03/2008 | 2529.77 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE ESF (ESTRA-TEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADOS /NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/03/2008 | 1980.50 | 07190404000134 | CONSTRUCAO & CIA-IVONALDO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/03/2008 | 2135.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009199 | 27/03/2008 | 1317.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 27/03/2008 | 5.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/03/2008 | 52.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/03/2008 | 8.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/03/2008 | 5.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/03/2008 | 138.00 | 41144072000190 | J.R.HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ODIGITADOR E COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO /DA SAUDE ATRAVES DO DATASUS PARA CAPACITACAO NO SIM, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26A 28/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/03/2008 | 606.70 | 35488220000190 | FRIGORIFICO BOI GORDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/03/2008 | 101.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINANADOS AO PREPARO DE SORVETE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0008567 | 28/03/2008 | 565.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ASSISTIDOS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/03/2008 | 93.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA HIDRACOR, /PIGMENTO E LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2008 | 238.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES /DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DA PASCOA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2008 | 385.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2008 | 60.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO PARATONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2008 | 135.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2008 | 6317.74 | 04684315000156 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE FORRO DE PVS NAS CANTINAS, ANEXOS, CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICA- CAO COLOCADA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 189,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2008 | 1682.10 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS PRATI- CAS DE GINASTICAS E DAS MODALIDADES ESPORTI- VAS E UM MELHOR DESEMPENHO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2008 | 38.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009229 | 31/03/2008 | 933.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO C/CORCA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2008 | 25.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/03/2008 | 1200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/03/2008 | 390.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PEGA FORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2008 | 629.20 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO /MATADOURO E MERCADO PUBLICOS E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2008 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2008 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2008 | 350.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2008 | 25.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE DESTINA-DO AO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR TRIBU-TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2008 | 25.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE DESTINA-DO AO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DA TE-SOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009245 | 31/03/2008 | 1231.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 CADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/03/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2008 | 6.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2008 | 250.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2008 | 50.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A REALIZACAO DOS GRUPOS DE VIVENCIAL MAESE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2008 | 246.15 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2008 | 178.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2008 | 74.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE A- GUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009237 | 31/03/2008 | 1209.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 31/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2008 | 1830.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTA-DOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR DESTINADO AO /SETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2008 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, /CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2008 | 250.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL /DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2008 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2008 | 110.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CISO DESTINADOS AO LANCHE QUANDO DA REALIZA- CAO DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRE- TOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2008 | 266.90 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/03/2008 | 415.95 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009261 | 31/03/2008 | 1305.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/03/2008 | 79.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/03/2008 | 18.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PEFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/03/2008 | 450.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,06,11,19 E /28/03/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2008 | 440.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2008 | 460.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009253 | 31/03/2008 | 458.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/03/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2008 | 52.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2008 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A /MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2008 | 75.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS AORGANIZACAO, MONTAGEM E ORNAMENTACAO DAS EXPOSICOES DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAN DO EVENTO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2008 | 120.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURAS EM CARTAZES, ENCAMINHADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ORIENTACAO DA POPULACAO EXPOSTOS NAS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2008 | 140.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO LANCHE POR OCASIAO DA REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE ATENDIDOS ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2008 | 90.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GUARDA-CHUVAS E /SOMBRINHAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARI-OS DE SAUDE E ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2008 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONNER HP12A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2008 | 1700.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2008 | 229.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-PO DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2008 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009270 | 31/03/2008 | 7613.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/03/2008 | 279.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2008 | 220.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS EDUCATIVAS EM CAMPANHAS DA DEN-GUE E DE COMBATE AO FUMO REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2008 | 625.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/03/2008 | 892.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2008 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA HP 3840 E RECARGAS EM CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2008 | 927.18 | 04684315000156 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-CAO DE 27MT E 27CM DE FORRO EM PVS, LOCALIZA-DO NA UNIDADE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I) DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 27,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00001046827448 | MILENA BEZERRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 154,00 IRRF - 96,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.900,97 C. SINDICAL- 56,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2008 | 3809.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 297,92 SINDCS- 37,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2008 | 2200.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA REL.A LICENCAMATERNIDADE DA ODONTOLOGA TITULAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,26 ISS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2008 | 1566.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2008 | 117.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 12,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/04/2008 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0009512 | 02/04/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0009521 | 02/04/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/04/2008 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/04/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/04/2008 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2008 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2008 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/04/2008 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2008 | 160.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/04/2008 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/04/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/04/2008 | 175.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/04/2008 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/04/2008 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/04/2008 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/04/2008 | 160.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS /PARA LIXO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, ESF /ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II, SETORES /DE FISIOTERAPIA E DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2008 | 150.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/04/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/04/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/04/2008 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/04/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2008 | 225.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/04/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/04/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2008 | 285.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/04/2008 | 300.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/04/2008 | 270.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/04/2008 | 210.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/04/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/04/2008 | 255.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/04/2008 | 255.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/04/2008 | 255.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/04/2008 | 255.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/04/2008 | 255.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/04/2008 | 255.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/04/2008 | 255.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/04/2008 | 150.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/04/2008 | 255.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/04/2008 | 2250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 45 CARRADAS DE ATERROS, NO VEICULO CACAMBA PLACA MZG0879 DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 67,50 IRRF- 131,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/04/2008 | 1095.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/04/2008 | 119.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/04/2008 | 260.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADER-NACOES DOS DIARIOS DE CLASSE UTILIZADOS PELOSPROFESSORES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/04/2008 | 551.55 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2008 | 80.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MARCO ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2008 | 554.70 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS UTILIZADAS NAS AULAS COM PROFESSORES QUE CURSAM O PROLETRAMENTO E APOSTILAS PARA OS A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 16,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0010031 | 03/04/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, PROCES-SO LICITATORIO DE N. 014/2007. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2008 | 291.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 8,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/04/2008 | 117.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 12,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/04/2008 | 97.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2008 | 97.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE HABITA-/CAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2008 | 138.45 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES /DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/04/2008 | 298.05 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECO- LHIMENTO, EXTRATTOS DE CONTAS E OUTROS DOCU- MENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS. ISS- 8,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 04/04/2008 | 340.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/04/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 04/04/2008 | 100.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/04/2008 | 415.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 04/04/2008 | 1400.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDA ODONTOLOGA DA UNIDADE DA ESF I DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. IPMS- 154,00 IRRF- 96,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 04/04/2008 | 415.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 04/04/2008 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/04/2008 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/04/2008 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/04/2008 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/04/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/04/2008 | 403.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/04/2008 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/04/2008 | 150.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 04/04/2008 | 100.00 | 00003522449410 | RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA /REALIZAR VIAGEM A LAGOA SECA DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/04/2008 | 100.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA /REALIZAR VIAGEM A LAGOA SECA DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/04/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/04/2008 | 457.38 | 00005918530436 | PATRICIA LIRA DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS DE /PROFESSORA REALIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DEPONTES, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO, INSS- 50,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/04/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/04/2008 | 59.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS PRO-FESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFERECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/04/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/04/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF II), LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/04/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/04/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/04/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/04/2008 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/04/2008 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/04/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/04/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/04/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/04/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/04/2008 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/04/2008 | 180.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/04/2008 | 180.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA SOLDA DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874 E AMBU-LANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/04/2008 | 360.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE ADESIVOS EM RECORTES E BANNERS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOS-QUITO DA DENGUE E AO FUMO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/04/2008 | 594.59 | 00020468563415 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA QUE PRESTA SERVICO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 65,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/04/2008 | 1260.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/04/2008 | 82.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS RELA-TIVO A REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010570 | 09/04/2008 | 3200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AO SERVICOS DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010588 | 09/04/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04/03 A 03/04/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010596 | 09/04/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010600 | 09/04/2008 | 1425.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS /NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/03 A03/04/2008. INSS- 38,47 ISS- 42,75 IRRF- 7,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010618 | 09/04/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA, NICA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010626 | 09/04/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010634 | 09/04/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04A 03/04/2008. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010642 | 09/04/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010651 | 09/04/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010669 | 09/04/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF- 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010677 | 09/04/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICI-PIO PARA GUARABIRA NO TURNO NOITE, PARA FAZE-REM CURSINHO, MAGISTERIO E UNIVERSIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03 A 03/04/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010685 | 09/04/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DU- RANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/04/2008 | 210.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DAS ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CRECHE CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/04/2008 | 350.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/04/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013447 | 09/04/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 18,90 ISS - 21,00 CH.: 852122 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/04/2008 | 90.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO A DIRE-TORA DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AS ENFERMEIRAS DA UNIDADE ESF I E II /DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 09/04/2008 | 99.46 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 09/04/2008 | 786.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/04/2008 | 53.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010464 | 09/04/2008 | 2675.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/04/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/04/2008 | 465.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/04/2008 | 495.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/04/2008 | 748.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/04/2008 | 49.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/04/2008 | 221.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/04/2008 | 80.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A FIM TRATAR ASSUNTOS DO INTE- RESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/04/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2008 | 41.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2008 | 7583.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/04/2008 | 5822.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2008 | 31.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMEN- TOS DESTA PREFEITURA ENVIADO AO MINISTERIO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0010723 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010740 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/04/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2008 | 221.94 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS JEANS DES-TINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARI-OS DE SAUDE NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2008 | 221.94 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS JEANS DES-TINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2008 | 73.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/04/2008 | 1425.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MARCO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010847 | 10/04/2008 | 5012.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ASSISTIDOS ATRAVES DO PROGRAMA /PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010855 | 10/04/2008 | 11901.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTI-NADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0010863 | 10/04/2008 | 180.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0010871 | 10/04/2008 | 3176.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO UTILIZADO NAS REUNIOES PEDAGOGICAS ENOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2008 | 180.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER HP12A DESTINADOS A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/04/2008 | 77.60 | 00001968232427 | TEREZINHA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LEN- COIS DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/04/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/04/2008 | 1504.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/04/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/04/2008 | 644.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/04/2008 | 482.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/04/2008 | 36.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/04/2008 | 100.00 | 00072686820420 | ROBERTO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094 VINCULADO A SEDRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/04/2008 | 853.09 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2008, DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874, AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACAMNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/04/2008 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 001/08 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/04/2008 | 609.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/04/2008 | 150.00 | 00072686820420 | ROBERTO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD /9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/04/2008 | 70.00 | 00072686820420 | ROBERTO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALI-ZADO NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/04/2008 | 156.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/04/2008 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/04/2008 | 530.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/04/2008 | 4.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 14/04/2008 | 242.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 14/04/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/04/2008 | 80.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/04/2008 | 125.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CINCO DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 14/04/2008 | 12.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PARES DE PILHADESTINADOS A SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/04/2008 | 64.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DE /EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 14/04/2008 | 661.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 14/04/2008 | 46.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/04/2008 | 154.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/04/2008 | 111.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9399 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/04/2008 | 566.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 14/04/2008 | 140.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADA AO SETOR DA JSM 172 JUNTA /DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 14/04/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 14/04/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/04/2008 | 540.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/04/2008 | 332.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/04/2008 | 479.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN- CAO DO POSTO DE SAUDE E AS UNIDADES ESF I E /II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGI-LANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/04/2008 | 149.50 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUNS DESTINADOSA SELECAO DE FOTOS DE ACOES EDUCATIVAS E ES- TRATEGIAS REALIZADAS PELAS ESF I E II E VIGI-LANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO PARA EXPOSICAO /NO PROJETO SAUDE NA FEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/04/2008 | 12.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE PILHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REGIS-TRO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/04/2008 | 64.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/04/2008 | 530.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/04/2008 | 93.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/04/2008 | 345.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/04/2008 | 110.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAMOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/04/2008 | 735.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/04/2008 | 400.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXOES FUNERARIOS E UM TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA AESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/04/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/04/2008 | 61.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/04/2008 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO AOS PRO-FESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/04/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/04/2008 | 202.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANCA FELIZ RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/04/2008 | 345.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL VINCULADO AS SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/04/2008 | 1025.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 15/04/2008 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/04/2008 | 118.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 15/04/2008 | 1518.68 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 15/04/2008 | 5327.11 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/04/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/04/2008 | 626.75 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/04/2008 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/04/2008 | 8871.95 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 088/2008. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 15/04/2008 | 5667.96 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEN. 088/2008. PAGO COM RECURSOS DO SUS/PAB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/04/2008 | 548.01 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/04/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 15/04/2008 | 1957.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0011533 | 16/04/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0011541 | 16/04/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 16/04/2008 | 380.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ICEELETRONIC, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 16/04/2008 | 90.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A REPAROS E REPOSICAO DE LAMPADAS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/04/2008 | 39.60 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, ENVIADO AO SENADO EMBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 16/04/2008 | 159.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 16/04/2008 | 290.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 16/04/2008 | 162.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCI/SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 PERTECENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETRIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 16/04/2008 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMNE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 16/04/2008 | 249.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO/DESTINADAS AO UNIDADES DE SAUDE ESF I E II ESETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0011550 | 16/04/2008 | 320.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0011568 | 16/04/2008 | 1325.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0011657 | 16/04/2008 | 2369.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPA- ROS E CONSERVACAO DE PREDIOS PERTENCENTES A /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/04/2008 | 1750.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 25 HORASDE TRATOR FORD 4X4 EM TERRA PLANAGEM E LIMPE-ZA DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0011681 | 16/04/2008 | 1126.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PARA ESGOTO,CIMENTO E TIJOLO DESTINADOS A RECUPERACAO DASGALERIAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO PEDRO VIEIRAE RUAS DA VITORIA E PRESIDENTE JOAO PESSOA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/04/2008 | 881.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/04/2008 | 1012.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE QUATRO JANELOES /DE FERRO E UMA PORTA DESTINADOS A REPOSICAO /NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ONALDINA TEI-XEIRA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/04/2008 | 37.80 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DO PRO-CONSELHO E PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0011673 | 16/04/2008 | 423.18 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 17/04/2008 | 718.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 17/04/2008 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 17/04/2008 | 365.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 17/04/2008 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 17/04/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 17/04/2008 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 17/04/2008 | 280.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 17/04/2008 | 325.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 17/04/2008 | 682.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011711 | 17/04/2008 | 3271.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 17/04/2008 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 17/04/2008 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 17/04/2008 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 17/04/2008 | 2815.18 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA /CORRESPONDENTE AO TERMO DE N.00021045 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007, RELATIVO A DEBITO DE ANOANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 17/04/2008 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 17/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0011851 | 18/04/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/04/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA QUARTA PARCELA DOVALOR EXTRAPOLADO DE 2% DA ADMINISTRACAO SO-BRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES NOEXERCICIO 2005, UTILIZADO INDEVIDAMENTE ATRA-VES DO IPMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/04/2008 | 1302.24 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/04/2008 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BORRACHA DO PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/04/2008 | 920.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVRS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PREVENCAO ASDROGAS E SEXUALIDADE PARA SUBSIDIAR AS PALES-TRAS E TRABALHO EDUCATIVOS E DE PREVENCAO EXECUTADOS PELA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/04/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/04/2008 | 393.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 22/04/2008 | 3423.46 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IPMS- 371,25 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 22/04/2008 | 428.98 | 00003469868425 | ANTONIO GONCALO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 22/04/2008 | 9470.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 767,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 22/04/2008 | 133.81 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 22/04/2008 | 4643.66 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. IPMS - 498,63 CEF - 113,44 B.B. - 153,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 22/04/2008 | 1235.73 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/04/2008 | 21234.15 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.236,85 CEF - 800,89 INSS- 33,20B.B.- 1.129,80 P.A.- 94,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/04/2008 | 51.21 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/04/2008 | 2643.66 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 211,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/04/2008 | 121.15 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/04/2008 | 4671.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 373,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/04/2008 | 426.75 | 00082629854434 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOFUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/04/2008 | 53262.31 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.907,33 CEF - 497,59 B.B. - 1.832,35 IRRF- 102,54 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/04/2008 | 783.61 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/04/2008 | 12408.13 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.161,00 CEF- 234,83 B.B. - 884,02 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/04/2008 | 269.28 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 22/04/2008 | 5405.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 22/04/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURS. INSS- 329,20 BB- 45,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/04/2008 | 138.22 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 22/04/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 22/04/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 22/04/2008 | 1200.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PORTAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/04/2008 | 1900.00 | 00008287805449 | METALURGICA DO ZEZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA E OUTROS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULAN-CIAS FIORINO PLACA MNE 4094 E SAVEIRO PLACA /MOQ 2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 22/04/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 22/04/2008 | 4735.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. INSS- 378,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/04/2008 | 347.47 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/04/2008 | 20992.26 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.250,73 CEF- 547,45 BB- 1.493,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/04/2008 | 72.69 | 00003472131462 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA CONSELHEI-RA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/04/2008 | 2490.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 22/04/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/04/2008 | 189.43 | 00003472490438 | MARINALVA DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/04/2008 | 3153.98 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 310,42 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/04/2008 | 113.99 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 22/04/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 22/04/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 22/04/2008 | 508.83 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/04/2008 | 12810.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 483,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/04/2008 | 116.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICAS DESTINADOS A TESOURARIA E RECEPCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 22/04/2008 | 582.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/04/2008 | 148.13 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 22/04/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/04/2008 | 17.07 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/04/2008 | 1295.71 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 134,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/04/2008 | 750.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/04/2008 | 72.69 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/04/2008 | 3729.16 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/04/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E ESTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 003/2008 NO DIARIO OFICIALDO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0012408 | 23/04/2008 | 160.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO DO PREDIO ONTE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 23/04/2008 | 340.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/04/2008 | 240.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM SERVICOS GERAIS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/04/2008 | 200.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/04/2008 | 340.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPIRAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/04/2008 | 200.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/04/2008 | 439.23 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/04/2008 | 439.23 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 24/04/2008 | 1050.00 | 07005373000102 | CARLOS ALVERTO TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A A AQUISICAO DE 500 BONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS IDOSOS DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO SUS/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012530 | 24/04/2008 | 1631.04 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE ESF (ESTRA-TEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II) LOCALIZADOS /NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0012548 | 24/04/2008 | 276.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ESTRA-TEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012556 | 24/04/2008 | 1611.63 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O PROJETO SAUDE NA FEIRA A SE REALIZAR NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0012564 | 24/04/2008 | 6982.80 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012572 | 24/04/2008 | 5009.15 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAIS E ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOSNAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONASRURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0012581 | 24/04/2008 | 778.70 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ES-TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012599 | 24/04/2008 | 621.28 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TENSIOMETRO /MAIS ESTETOSCOPIO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 24/04/2008 | 390.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA COM CONEXAO EM L DESTINADA A RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/04/2008 | 400.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO EM AUTO CAD DO MAPA PLANIALTIMETRICO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/04/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 24/04/2008 | 1802.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTAPREFEITURA E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 24/04/2008 | 200.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 CARRADAS DE ATERROS, NO VEICULO CACAMBA PLACA MZG0879 DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 24/04/2008 | 230.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA PLA-CA DE IDENTIFICACAO PARA A CONSTRUCAO DO CON-JUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/04/2008 | 371.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 24/04/2008 | 423.83 | 00002349105423 | MARIA MADALENA VIEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCIA SALARIAL E FGMI E- QUIVALENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DOEXERCICIO PROSIMO PASSADO QUE ORA REGULARIZA-MOS. IPMS- 46,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0012751 | 25/04/2008 | 694.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO E REPOSICAO REALIZADOSNAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 25/04/2008 | 375.70 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS DA CRE-CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 25/04/2008 | 2781.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 25/04/2008 | 2781.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 25/04/2008 | 3691.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/04/2008 | 3691.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 25/04/2008 | 5399.10 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTAINER DESTINADOS AOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA COLETA /DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0012769 | 25/04/2008 | 164.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/04/2008 | 90.00 | 00008535215492 | ANTONIO CARLOS P. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/04/2008 | 90.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/04/2008 | 90.00 | 00007231489451 | JOSE HUMBERTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 25/04/2008 | 90.00 | 00005338781441 | DJAMILSON FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/04/2008 | 90.00 | 00008242015740 | ANTONIO FELIPE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/04/2008 | 260.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CARRETO DE 13 METROS DE AREIANO VEICULO DE PLACA MXR 0374,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE DO SITIOGUABIRABA DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0013439 | 25/04/2008 | 22320.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITO, NO CONJUNTO NOVO LOCALIZADO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EMANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/04/2008 | 90.00 | 00008015556473 | ROSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DE SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/04/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0012688 | 25/04/2008 | 23000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS GAVI- OES DO FORRO E FERAS, POR OCASIAS DAS FESTIVIDADES DOS 14 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO /DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/04/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 25/04/2008 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E INFORMATIVO PUBLICITARIO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/04/2008 | 460.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO /AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/04/2008 | 250.00 | 00064509982453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM E MON-TAGEM DO MOTOR DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/04/2008 | 200.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAMONTAGEM DO PAINEL DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/04/2008 | 3809.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 297,92 SINDCS- 37,24 CONT. SINDICAL - 124,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/04/2008 | 2800.00 | 00001046827448 | MILENA BEZERRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDA ODONTOLOGA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/04/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.900,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/04/2008 | 2200.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA REL.A LICENCAMATERNIDADE DA ODONTOLOGA TITULAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 249,26 IRRF - 96,59 ISS- 66,00 CH.: 851054 - PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/04/2008 | 117.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 12,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/04/2008 | 400.00 | 00064509940459 | JOSUEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DO VEICULO PALIO DEPLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM COM /SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 25/04/2008 | 787.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS REALI-ZADOS NO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 25/04/2008 | 125.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0012840 | 25/04/2008 | 2726.35 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/04/2008 | 850.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2008 | 968.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0012904 | 28/04/2008 | 17000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS BRASASDO FORRO E CELIONE DAVID E CAVALHEIROS DA NOITE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOS 14 ANOS /DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2008 | 5980.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO /POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2008 | 210.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHINHOS E PIPOCAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES /MAURICIO DE PONTES VINCULADA A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA PRIMEIRA ESPODIL-TE CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0013048 | 30/04/2008 | 792.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA SE-VERINA NOGUEIRA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2008 | 56.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2008 | 51.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2008 | 72.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO C/CORCA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013277 | 30/04/2008 | 1363.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/04/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA- CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2008 | 26.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA DESTINADO /AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2008 | 76.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2008 | 2975.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2008 | 308.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES E TECNICOS /DAS BANDAS FERAS, BRASAS DO FORRO E GAVIOES /DO FORRO POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2008 | 303.58 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A OFICINA DO PLANO DIRETOR PARTICIPA-TIVO REALIZADO PELO REPRESENTANTE DA CIDA (A-GENCIA CANADENSE PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013285 | 30/04/2008 | 753.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2008 | 292.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DAS BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM / PRACA PUBLICA NOS DIAS 27 E 28/04/08.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/04/2008 | 20.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/04/2008 | 72.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013242 | 30/04/2008 | 4012.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL PLACA MMX 9883 LOCADO PARA O SERVICO DO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/04/2008 | 119.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013188 | 30/04/2008 | 1925.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 CADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013218 | 30/04/2008 | 1534.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 30/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/04/2008 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2008 | 2162.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2008 | 1900.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROA ABRIL DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2008 | 230.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS, BOLOS OFERECIDO NO LANCHE PARA OS IDOSOS DURANTE ODIA D DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE IN-FLUENZA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2008 | 340.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2008 | 500.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEE PARTICIPANTES DO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2008 | 170.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS E BONESDESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2008 | 252.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS E BONESDESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2008 | 364.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORIS-TAS E VIGILANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2008 | 200.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS COORDENADORES, VACINADORES E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, ENVOLVIDOS NO DIA D DA CAMPANHA NA-CIONAL DE COMBATE A GRIPE INFLUENZA REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2008 | 1065.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2008 | 310.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013226 | 30/04/2008 | 4380.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013234 | 30/04/2008 | 2113.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACAMOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2008 | 77.00 | 02104895000130 | ATACADÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO- NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0013021 | 30/04/2008 | 2430.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.700 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013030 | 30/04/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2008 | 3750.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE PINTOR DE OBRAS NO PERIODO DE 31/ DE MARCO A 11/04/08 PARA PESSOAS DESTA COMUNIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E /CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 05/05/2008 | 1320.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 05/05/2008 | 17.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA MARIA JOSEDA CUNHA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/05/2008 | 415.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/05/2008 | 36.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 05/05/2008 | 127.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADONO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 3,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 05/05/2008 | 283.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 05/05/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 05/05/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 05/05/2008 | 64.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 05/05/2008 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 05/05/2008 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 05/05/2008 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 05/05/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 05/05/2008 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA REALI-AR VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOSDIAS 02,04,07,10,15,16 E 28/04/08, CONFORME /LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 05/05/2008 | 275.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 05/05/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 05/05/2008 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 05/05/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0013595 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0013609 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 05/05/2008 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/05/2008 | 427.80 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMEN-TOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/05/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/05/2008 | 4500.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZACAO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GERADOR E SONO-RIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA /NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 05/05/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 05/05/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/05/2008 | 1400.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 HORASDE TRATOR FORD 4X4 EM TERRA PLANAGEM E LIMPE-ZA DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. ISS- 42,00 IRRF- 4,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 05/05/2008 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 05/05/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 05/05/2008 | 210.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 05/05/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 05/05/2008 | 225.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 05/05/2008 | 330.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 05/05/2008 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/05/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 05/05/2008 | 330.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/05/2008 | 330.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/05/2008 | 285.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/05/2008 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/05/2008 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/05/2008 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/05/2008 | 315.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/05/2008 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/05/2008 | 240.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/05/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 06/05/2008 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 06/05/2008 | 125.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/05/2008 | 125.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM AJOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NCOFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/05/2008 | 407.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, BISCOITOS E ACHOCOLATADOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFESSORES POR OCASIAO DA REALIZACAO DOENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/05/2008 | 560.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A REFEICOES DESTINADAS AOS PRO-FESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO NO ENCONTRO /PEDAGOGICO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/05/2008 | 200.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS EM PINTURA DE DOIS /QUADROS ANIMAIS EM EXTINCAO NO BRASIL E UM MAPA LOCALIZADO A ORIGEM ANIMAL REGIONAL, DESTINADO A I EXPORTE CULTURAL DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 06/05/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 06/05/2008 | 375.75 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PRO-LETRAMEN-TO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 06/05/2008 | 120.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO O MAESTRO E EQUIPE PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA 29 DE A- ABRIL PARA PARTICIPAR DE EVENTO I ESPOARTE /CULTURAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 06/05/2008 | 25.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 06/05/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO 02/2008 NO DIARIO OFICIAL , DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/05/2008 | 250.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/05/2008 | 233.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 07/05/2008 | 924.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS ADIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 07/05/2008 | 53.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 07/05/2008 | 160.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 HORASAULAS INTERATIVAS SOBRE HANSENIASE MINISTRADANO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE BELEM DURANTE O II MODULO DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/05/2008 | 325.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 07/05/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 07/05/2008 | 350.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 07/05/2008 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/05/2008 | 175.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/05/2008 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/05/2008 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/05/2008 | 80.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 07/05/2008 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 07/05/2008 | 325.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 07/05/2008 | 360.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 07/05/2008 | 320.00 | 00013182692453 | ARNALDO HENRIQUE GOMES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A 08 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE SAUDE DO IDOSO REALIZADA NO DIA 07 DEMAIODO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE BELEM DURANTE OII MODULO DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 07/05/2008 | 160.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROZ SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A 04 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE TUBERCULOSE, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRILDO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE BELEM DURANTE OII MODULO DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 07/05/2008 | 176.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 07/05/2008 | 600.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DA BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 07/05/2008 | 1400.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E VIGI-AS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 07/05/2008 | 2910.20 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRE- CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 07/05/2008 | 450.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS FAIXAS ADE-SIVAS DESTINADAS A I EXPORTE CULTURAL DA ESCOLA DE ENSINFO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DEPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 07/05/2008 | 2000.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DOS FARDAMENTOS EM /TECIDO BRIM DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 07/05/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/05/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/05/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014613 | 08/05/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICI-PIO PARA GUARABIRA NO TURNO NOITE, PARA FAZE-REM CURSINHO, MAGISTERIO E UNIVERSIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04 A 07/05/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 08/05/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014630 | 08/05/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 07/05/2008. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014648 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 07/05/2008. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014656 | 08/05/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04/04 A 07/05/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014664 | 08/05/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04A 07/05/2008. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014672 | 08/05/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 07/05/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014681 | 08/05/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/04 A 07/05/2008. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014699 | 08/05/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 04/04 A 07/05/2008. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014702 | 08/05/2008 | 1425.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS /NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/04 A07/05/2008. INSS- 38,47 ISS- 42,75 IRRF- 7,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014711 | 08/05/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04/04 A07/05/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014729 | 08/05/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/04 A 07/05/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF- 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014737 | 08/05/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/05/2008 | 1260.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/05/2008 | 252.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/05/2008 | 162.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/05/2008 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/05/2008 | 3460.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNC /5529 ENVOLVIDO NA COLISAO PROVOCADA NO TRECHODA RODOVIA PB 051 PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/05/2008 | 349.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNC /5529 ENVOLVIDO NA COLISAO PROVOCADA NO TRECHODA RODOVIA PB 051 PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 08/05/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 08/05/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/05/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/05/2008 | 300.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNC 5529 ENVOVIDO NA /COLISAO PROVOCADA NO TRECHO DA RODOVIA PB 051PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/05/2008 | 350.00 | 00004572612420 | LUCIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO FORD FIESTA PLACA MNC 5529 ENVOLVIDO NA COLISAO PROVOCADA NO TRECHO RODOVIA PB 051 PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOE 0013PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 08/05/2008 | 80.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO POR SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DESTA CIDADE A GUARABIRA DO VEICULO FORD FIESTA PLACAMNC 5529 E PALIO PLACA MOE 0013 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVIDOS NA COLISAO PROVOCADA NO TRECHO DA RODOVIA PB 051. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 08/05/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014478 | 08/05/2008 | 2096.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014486 | 08/05/2008 | 2007.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 08/05/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/05/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONYTRIBUICAO A PASTORAL DA /CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/05/2008 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/05/2008 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/05/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/05/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/05/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/05/2008 | 500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM MINI-TRIO DESTI-NADO A SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014389 | 08/05/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 08/05/2008 | 3060.00 | 00044732422420 | MARIA DA PENHA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEME REFEI-COES DESTINADAS AOS COMPONENTES E TECNICOS /DAS BANDAS FERAS, BRASAS DO FORRO E GAVIOES /DO FORRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 91,80 IRRF- 292,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/05/2008 | 415.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/05/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 08/05/2008 | 407.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPE UM CABO USB DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/05/2008 | 370.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A JUROS EMULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/05/2008 | 5972.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/05/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE MAIO / DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/05/2008 | 320.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/05/2008 | 1291.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES ABRIL DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/05/2008 | 11076.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/05/2008 | 200.00 | 00006732722492 | ALCYDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORQUES- TRA DE FREVO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADESDA FOLIA DOS IDOSOS REALIZADOS NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014842 | 12/05/2008 | 77.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A REPAROS E REPOSICAO DE LAMPADAS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/05/2008 | 210.24 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A144 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0014834 | 12/05/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014885 | 12/05/2008 | 1680.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E A UNIDADE ESF I E II E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/05/2008 | 320.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE4094 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 12/05/2008 | 373.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 12/05/2008 | 1350.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE PINTURAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESFI DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 12/05/2008 | 30.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE BONECOS DE FANTOCHES PARA APRESENTACAODA EQUIPE DE SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICI-PIO, DURANTE A EXPOSICAO DO PROJETO SAUDE NAFEIRA. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 12/05/2008 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PLACA DE REGISTRO DA REFORMA DA U-NIDADE ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 12/05/2008 | 770.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFIA REALI-ZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRES-DENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/05/2008 | 265.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO-EDINALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA EACESSORIOS DESTINADOS A BOMBA DE LAVA JATO /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014877 | 12/05/2008 | 2104.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 12/05/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 12/05/2008 | 52.64 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A25 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014974 | 12/05/2008 | 580.30 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA DO ESPACO FISICO ONDE /FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014982 | 12/05/2008 | 266.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA DE MEIOS-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 12/05/2008 | 450.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 CARRADAS DE ATERROS, NO VEICULO CACAMBA PLACA MZG0879 DESTINADA A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 12/05/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 13/05/2008 | 100.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0015253 | 13/05/2008 | 1452.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS REALIZADOSEM LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 13/05/2008 | 148.20 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 13/05/2008 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO AOS PRO-FESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 13/05/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 13/05/2008 | 2020.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSAO DE PAN-FLETOS DISTRIBUIDOS COM OS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADONESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/05/2008 | 255.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/05/2008 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/05/2008 | 120.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS DURANTE TODO ODIA D DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA AGRIPE IN- FLUENZA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 13/05/2008 | 260.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLA-CA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/05/2008 | 328.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLA-CA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0015172 | 13/05/2008 | 3286.09 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 13/05/2008 | 470.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE ADESIVOS, BANER E FAIXAS UTILIZADOS NOPROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 13/05/2008 | 240.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA /FIORINO PLACA MNE 4094 E FIAT UNO PLACA MNI /7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 13/05/2008 | 60.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DESTINADAS A CAMPA- NHA NACIONAL CONTRA A GRIPE REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 13/05/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 PERTENCENTE A ESTA PEFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 13/05/2008 | 135.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 13/05/2008 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ /2134 DESTA PEFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 13/05/2008 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 13/05/2008 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 13/05/2008 | 223.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 13/05/2008 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 13/05/2008 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 13/05/2008 | 182.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 13/05/2008 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 13/05/2008 | 182.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 13/05/2008 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 13/05/2008 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA /MMR 4953-PB, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 13/05/2008 | 1000.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DA SEGURANCA DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 13/05/2008 | 2600.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DOCUMENTARIO E FILMAGEM REA-LIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. IRRF- 184,08 ISS- 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/05/2008 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 13/05/2008 | 75.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 13/05/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0015351 | 14/05/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/05/2008 | 247.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/05/2008 | 1378.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/05/2008 | 24.76 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE AOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/05/2008 | 54.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/05/2008 | 888.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 14/05/2008 | 4.76 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/05/2008 | 50.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO FISICODA CHURRASCARIA PARA SERVIR REFEICOES DOS PARTICIPANTES DA PRE-CONFERENCIA DO PLANO DIRE- TOR PARTICIPATIVO REALIZADO NO DIA 25 DE A- BRIL DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 14/05/2008 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE /SOM, UTILIZADO NA PRE-CONFERENCIA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADONO DIA 25/04/08. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 14/05/2008 | 102.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 3,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 14/05/2008 | 271.80 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE MONTARAM E DESMONTARAM O /SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO A EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NOS DIAS27 E 28 DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 8,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/05/2008 | 787.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/05/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/05/2008 | 729.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DA RECEPCAO E DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/05/2008 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/05/2008 | 90.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICONESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/05/2008 | 866.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/05/2008 | 45.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS SERVIDOS NA CONCLUSAO DO CURSO DEPINTOR DE OBRAS AOS PARTICIPANTES DO REFERIDOCURSO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL E PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/05/2008 | 120.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/05/2008 | 1815.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CARTEIRAS UNI-VERSITARIAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PROGRAMA /DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/05/2008 | 1256.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/05/2008 | 645.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS ALUNOS DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/05/2008 | 85.80 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE DOCES DESTINADAS AOS ALUNOSDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES NA SEMANA DE COMEMORACAO DO DIADAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/05/2008 | 528.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/05/2008 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA I EXPOARTE CULTURAL REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/05/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/05/2008 | 437.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL VINCULADO AS SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/05/2008 | 197.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/05/2008 | 359.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TV COR 2051AV SEMP TOSHIBA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/05/2008 | 298.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES /PAREDE 60CM DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA E PERILO OLIVEIRA VIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 14/05/2008 | 439.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0015571 | 14/05/2008 | 975.96 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE EXCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 14/05/2008 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 14/05/2008 | 297.40 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ EDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTLA CELSO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 14/05/2008 | 174.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO COORDENADOR E A ENGENHEIRA POR OCASIAODA REALIZACAO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/05/2008 | 448.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/05/2008 | 278.40 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES-SANEIDE P.O.DA S.CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DAS ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/05/2008 | 179.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE /SOM RADIO GRAVADOR DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDO EM PARCERIA COMA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/05/2008 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONNER, CILINDRO E CARTUCHOS DESTINADO AIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/05/2008 | 462.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 21 DILIGENCIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2008, ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/05/2008 | 550.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO UMA MESA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE AU-LA DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDO EM PARCERIA /COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/05/2008 | 527.92 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COLETIVODO PROJOVEM ADOLESCENTE PROGRAMA DO GOVERNO /FEDERAL DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 16/05/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 16/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/05/2008 | 665.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO SERVIDO /AOS PARTICIPANTES DA PRE CONFERENCIA DO PLANODIRETOR PARTICIPATIVO REALIZADO NO DIA 25 DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 16/05/2008 | 69.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 16/05/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 16/05/2008 | 90.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO FUMEDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 16/05/2008 | 549.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA DESTINADO A DISTRIBUI-CAO COM OS PACIENTES DO ESF I E II ACOMETIDOSDE CONJUNTIVITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/05/2008 | 1150.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAS EQUIPES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESF I E II E OS PARTICIPANTES DO PROJETO SAUDE NA /FEIRA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS- 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/05/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/05/2008 | 300.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE SUGES- TAO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II AOS SETORES DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0015784 | 16/05/2008 | 5875.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 16/05/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 16/05/2008 | 77.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 16/05/2008 | 485.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/05/2008 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/05/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 16/05/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EXECUCAO DO PROJETO /PARA IMPLANTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIOGRANIRICOS NA AVENIDA GETULIO VARGAS ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/05/2008 | 4000.00 | 00004970713472 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS /MAES REALIZADO NO DIA 09/05/08 NESTE MUNICI- PIO. ISS- 120,00 IRRF- 551,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/05/2008 | 580.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 180 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 09 DEMAIO DO ANO EM CURSO COM AS MAES DOS ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS- 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/05/2008 | 205.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/05/2008 | 254.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE E A-GUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO /PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 27 DEABRIL DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/05/2008 | 85.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/05/2008 | 633.80 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E UNIDADE ESFI E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/05/2008 | 1000.00 | 04939699000100 | FUNDACAO CULTURAL ONDA VERDE RADIO E TV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO PARA A-GENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA COMPOR A E- QUIPE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF /II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/05/2008 | 6.40 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, ENVIADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/05/2008 | 37.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DEMONSTRATIVO PERTENCENTE A PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO ENVIADO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/05/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/05/2008 | 405.00 | 00018119824415 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. ISS- 12,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/05/2008 | 61.01 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/05/2008 | 113.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/05/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/05/2008 | 206.50 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/05/2008 | 2932.66 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 310,42 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/05/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/05/2008 | 508.83 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/05/2008 | 12810.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 483,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/05/2008 | 67.58 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/05/2008 | 1165.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/05/2008 | 72.69 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/05/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/05/2008 | 579.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016004 | 20/05/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/05/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05/10 PARCELA DO VALOR EXTRAPOLADO DA TAXA DE ADMINISTRACAO 2% INCIDENTES /SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES /NO EXERCICIO DE 2005 (PARTE ADMINISTRATIVA) UTILIZADAS INDEVIDAMENTE PELO REGIME PROPRIO /DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/05/2008 | 2840.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERALDO DARF RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/05/2008 | 17.07 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/05/2008 | 1065.16 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 109,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/05/2008 | 148.13 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/05/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/05/2008 | 585.76 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/05/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/05/2008 | 4735.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO / DO ANO EM CURSO. INSS- 378,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/05/2008 | 347.47 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/05/2008 | 20533.11 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.197,75 CEF- 441,77 BB- 1326,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONYTRIBUICAO A PASTORAL DA /CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/05/2008 | 72.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/05/2008 | 2490.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0016080 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/05/2008 | 983.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/05/2008 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/05/2008 | 522.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/05/2008 | 1843.06 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/05/2008 | 396.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/05/2008 | 3928.00 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/05/2008 | 48.46 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO ME CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/05/2008 | 428.98 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/05/2008 | 9470.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/05/2008 | 140.97 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/05/2008 | 4570.52 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 460,15 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/05/2008 | 1235.75 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/05/2008 | 21483.11 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.282,50 CEF - 892,93 B.B.- 1.129,80 P.A.- 94,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/05/2008 | 443.82 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/05/2008 | 49920.67 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.409,66 CEF - 497,59 B.B. - 1.923,03 IRRF- 32,21 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/05/2008 | 96.92 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/05/2008 | 4671.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 373,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/05/2008 | 51.21 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/05/2008 | 3266.16 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS- 261,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/05/2008 | 3298.00 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0016624 | 20/05/2008 | 20088.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITO, NO CONJUNTO NOVO LOCALIZADO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EMANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/05/2008 | 7346.70 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/05/2008 | 788.02 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/05/2008 | 11038.95 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.132,10 CEF- 234,83 B.B. - 884,02 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/05/2008 | 269.28 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/05/2008 | 5405.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/05/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURS. INSS- 329,20 BB- 45,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/05/2008 | 138.22 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/05/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/05/2008 | 160.00 | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUNO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE SAUDE DA CRIANCA REALIZADA NO DIA 21/05 DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE BELEM DURANTE OII MODULO DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/05/2008 | 160.00 | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A 04 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE SAUDE DA CRIANCA PEDIATRIA,PUERICULTURA ENUTRICAO,NO DIA 21/05/08 NA CIDADE DE BELEM /II MODULO DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/05/2008 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0016713 | 26/05/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0016721 | 26/05/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 26/05/2008 | 175.00 | 00018119824415 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 26/05/2008 | 518.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883, LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 26/05/2008 | 91.93 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 1.244.80M2, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA PUBLICA SITUADA NA RUA PRESIDENTE /GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, E UMA CERTIDAO DE ONUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 26/05/2008 | 485.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DASBANDAS FERAS, BRASAS DO FORRO E GAVIOES DO /FORRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 26/05/2008 | 60.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE COPOS /DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 26/05/2008 | 600.00 | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 /ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 26/05/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 26/05/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 26/05/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 26/05/2008 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES ESF ESTRATEGIASAUDE DA FAMILIA ESF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 26/05/2008 | 192.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINA- DOS AS UNIDADES ESF I E II E AO SETOR DE FISIOTERARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 26/05/2008 | 1887.10 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 26/05/2008 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 26/05/2008 | 800.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 26/05/2008 | 200.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEME DESMONTAGEM NO MOTOR DO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 26/05/2008 | 90.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PRATELEIRAS PARA O CONSULTORIO ODONTO-LOGICO DA ESF I DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/05/2008 | 175.00 | 00018119824415 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARI-OS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/05/2008 | 360.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA JNF 3104 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/05/2008 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE UN TO- NER HP 12A PERTENCENTEA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016756 | 26/05/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 26/05/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EXECUCAO DO PROJETO /PARA IMPLANTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIOGRANIRICOS NAS RUAS CAMPO ANTONIO EMILIO E JOAO FELIPE NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 26/05/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EXECUCAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA COM1430,77PAVIMENTADA COM LAJOTA EM CONCRETO, BANCOS DECONCRETO E QUIOSQUE EM MADEIRA E TELHA DE CE-RAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/05/2008 | 908.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 26/05/2008 | 750.00 | 00018119824415 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARI-OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 27/05/2008 | 910.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 27/05/2008 | 855.31 | 00002349105423 | MARIA MADALENA VIEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIOD A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 94,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 27/05/2008 | 48.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DO PRO-LETRAMENTO E /INSCRICOES DOS PARTICIPANTES DA ESCOLA DE GESTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 27/05/2008 | 399.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE REDE NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/05/2008 | 304.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AOS JOGOS ESTUDANTIS, VISITA DOS ALUNOS A BIBLIOTECA E REUNIAODOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNICEF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 27/05/2008 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PENDRIVE 4GB E01 FONTE DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DEPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/05/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.900,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 27/05/2008 | 3809.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 297,92 SINDCS- 37,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 27/05/2008 | 117.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 12,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 27/05/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDA ODONTOLOGA DA UNIDADE DA ESF I DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR- SO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 27/05/2008 | 2200.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA REL.A LICENCAMATERNIDADE DA ODONTOLOGA TITULAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. IRRF- 249,26 INSS - 96,59 ISS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 27/05/2008 | 439.23 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 27/05/2008 | 439.23 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 27/05/2008 | 60.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELDESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/05/2008 | 605.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/05/2008 | 108.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953, LOCADO A ESTA PREFEITURA E / VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/05/2008 | 150.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLA-CA KIC 3569 TRANSPORTANDO O MAESTRO E EQUIPE DA BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/05/2008 | 40.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MATRICULA DE UM TERRENO SITUA-DO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS NESTA CI-DADE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/05/2008 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 28/05/2008 | 188.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/05/2008 | 190.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/05/2008 | 215.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 6,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 28/05/2008 | 340.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /DE PLACA MMS 6993 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPILATAR NAS CIDADES /DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/05/2008 | 140.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE UN TO- NER E SERVICO EM UM CILINDRO PERTENCENTEA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/05/2008 | 80.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/05/2008 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 28/05/2008 | 25.00 | 00006323070480 | JOSEILDO JONAS DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA TNA 6491 CONDUZINDO PESSOAS PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CI-DADE DE GUARABIRA. ISS- 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 28/05/2008 | 120.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE BANCOS PERTENCENTES A PRACA FREI DAMIAO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/05/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/05/2008 | 2742.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/05/2008 | 3333.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/05/2008 | 146.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/05/2008 | 1200.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017159 | 29/05/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/05/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO / EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/05/2008 | 1733.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/05/2008 | 2252.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017191 | 29/05/2008 | 1375.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017205 | 29/05/2008 | 4536.10 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF IE II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017213 | 29/05/2008 | 1004.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ES-TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017221 | 29/05/2008 | 4141.38 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONASRURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/05/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/05/2008 | 1356.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/05/2008 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/05/2008 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/05/2008 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/05/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/05/2008 | 232.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA PLACAMOF 5183 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/05/2008 | 595.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTO DE LINHA EUM NOBREAK DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/05/2008 | 103.80 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/05/2008 | 204.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/05/2008 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) EMOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/05/2008 | 107.85 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DO PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/05/2008 | 364.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTE/MUNICIPIO. ISS- 10,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/05/2008 | 60.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO FAX SHARP PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/05/2008 | 210.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COR-RESPONDENTE A FESTIVIDADES REALIZADAS POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/05/2008 | 150.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COR-RESPONDENTE AS REUNIOES COMUNITARIAS DO PRO-CESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/05/2008 | 49.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/05/2008 | 350.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/05/2008 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/05/2008 | 431.20 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/05/2008 | 421.07 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS /AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/05/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/05/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, / CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/05/2008 | 3500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA GATINHA SEM VERGONHHA E LOCACAO DA CARRETA PALCO, POROCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/05/2008 | 125.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO A ESTA EILIDADE E VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/05/2008 | 31.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR DESTINADO AO CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E UM CABO DE REDE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/05/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/05/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX FILTRODE LINHA E TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/05/2008 | 542.40 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMEN-TOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/05/2008 | 115.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2008 | 65.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PEFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/05/2008 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,08,12,14,26 E 29/05/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/05/2008 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/05/2008 | 117.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/05/2008 | 534.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/05/2008 | 80.90 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/05/2008 | 435.36 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0017337 | 30/05/2008 | 2516.46 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/05/2008 | 170.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/05/2008 | 210.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/05/2008 | 6.40 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO ABRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017639 | 30/05/2008 | 3397.37 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/05/2008 | 680.30 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIS SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 E KOMBI DE PLACA4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/05/2008 | 405.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PALIO DEPLACA MOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/05/2008 | 171.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO /AUTOCLAVE PERTENCENTE AO SETOR ODONTOLOGICO /DA ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/05/2008 | 252.15 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/05/2008 | 1040.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/05/2008 | 565.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0017523 | 30/05/2008 | 3261.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017558 | 30/05/2008 | 2511.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.700 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/05/2008 | 215.65 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, COPOS DESCARTAVEIS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0017710 | 30/05/2008 | 1868.25 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/05/2008 | 300.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS: BANDEIRAS, APOSTILAS, IAMGENS, GRAVURAS E LIVROS (LITERATURA DE CORDEL), CONVITES E /CERTIFICADOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DEPONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADEEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADAS NO DIA 09/05/08. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/05/2008 | 80.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO REFEICOES DEGUARABIRA PARA ESTA CIDADE, PARA SEREM SERVI-DA AS MAES DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DODIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INCENTIVO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL / DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/05/2008 | 420.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCO-LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/05/2008 | 183.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2008 | 498.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/05/2008 | 156.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2008 | 622.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO E PRA-CA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/05/2008 | 248.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 LUMINARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA /EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 31/05/2008 | 76.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/05/2008 | 56.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/05/2008 | 51.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017973 | 31/05/2008 | 1232.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA- CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 31/05/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO COR-CA PLACA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017990 | 31/05/2008 | 2474.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACAMOQ 2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 31/05/2008 | 436.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017906 | 31/05/2008 | 7479.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNI 7465, KOMBI PLACA MNJ 4874, PALIO PLA-CA MOE 0013,AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017981 | 31/05/2008 | 1248.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 31/05/2008 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL DE PLACA MMX 9883VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 31/05/2008 | 28.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /LIMPA RADIADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017949 | 31/05/2008 | 576.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017922 | 31/05/2008 | 1358.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 31/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/05/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017931 | 31/05/2008 | 1474.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FI-NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/05/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/06/2008 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO, TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIALDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/06/2008 | 1260.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/06/2008 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/06/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/06/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/06/2008 | 432.30 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROVINHA BRA-SIL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/06/2008 | 460.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO E PROGRAMA SE LIGA DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/06/2008 | 200.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/06/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/06/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/06/2008 | 300.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/06/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/06/2008 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 03/06/2008 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/06/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/06/2008 | 150.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 03/06/2008 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 03/06/2008 | 300.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/06/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/06/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/06/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO / DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/06/2008 | 285.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/06/2008 | 240.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/06/2008 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/06/2008 | 300.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/06/2008 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/06/2008 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 03/06/2008 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/06/2008 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/06/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 03/06/2008 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/06/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 03/06/2008 | 415.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/06/2008 | 1100.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 03/06/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/06/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/06/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 03/06/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 INSS- 45,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 04/06/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 04/06/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 04/06/2008 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 04/06/2008 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 04/06/2008 | 320.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROZ SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE SAUDE DA MULHER, PRE NATAL, PUERPERIO,PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E COLO, DST/AIDS, NODIA 04/06 DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE BELEM DURANTE O II MODULO DO CURSO INTRODUTORIO PA-RA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 04/06/2008 | 275.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 04/06/2008 | 375.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 04/06/2008 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 04/06/2008 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/06/2008 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/06/2008 | 80.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 04/06/2008 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/06/2008 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 04/06/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/06/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 04/06/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 04/06/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 04/06/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 04/06/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0018635 | 04/06/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0018643 | 04/06/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 04/06/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 04/06/2008 | 1148.31 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 04/06/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 04/06/2008 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORASDE TRATOR FORD 4X4 EM ATERRO PARA CONSERVACAODAS ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO GUABIRABA /DESTE MUNICIPIO. ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 04/06/2008 | 1890.00 | 00075384108487 | JOAO BATISTA SOARES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 27 HORASDE TRATOR FORD 4X4 COM IMPLEMENTO LAMINA EM /ESCAVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO. ISS- 56,70 IRRF- 77,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 04/06/2008 | 50.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICI-PAR DO PLANO DE ACAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 04/06/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 04/06/2008 | 50.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICI-PAR DO PLANO DE ACAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 05/06/2008 | 162.88 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO CACHORRO QUENTE SERVIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 05/06/2008 | 80.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB CONS.DE SEC.MUN.DE SAUDE DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPOU DO I CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA E IV ENCON-TRO DOS COSEMS DA REGIAO NORDESTE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 06/06/2008 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 06/06/2008 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO / CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 06/06/2008 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHODO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZA-CAO SOCIAL DO CONVENIO N. 0701/2005 DA FUNASADO PROJETO MELHORIA DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/06/2008 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO AOS PRO-FESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 09/06/2008 | 1836.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS AOS BOEIROS NAS ESTRADAS QUE LIGAMA ZONA URBANA AOS SITIOS GUABIRABA, JENIPAPO,PIRPIRI E MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/06/2008 | 1120.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS AOS BOEIROS NAS ESTRADAS QUE LIGAMA ZONA URBANA AOS SITIOS GUABIRABA, JENIPAPO,PIRPIRI E MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019143 | 10/06/2008 | 4410.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/06/2008 | 313.00 | 02104895000130 | ATACADÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHAS DE BLOCO UTILIAZADOS NA PNTURA DE QUADROS HISTORICOS EXPOSTO NA I EXPOARTE CULTURAL DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES, 03 VARAS DE FERRO P/O ARCO DE ORNAMENTACAO DOLOCAL DO EVENTO DE COMEMORACAO PELO DIA DAS /MAES, E 01 PIA P/A CANTINA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/06/2008 | 380.00 | 00028775295415 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHOS CAIXA DE SOM, DVD E CINCO /MICROSISTENS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULA-DAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019178 | 10/06/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 08/05 A 06/06/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019186 | 10/06/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 06/06/2008. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019194 | 10/06/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/05 A 06/06/08. INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019208 | 10/06/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2008. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019216 | 10/06/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 06/06/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019224 | 10/06/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/05A 06/06/2008. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019232 | 10/06/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF- 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019241 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 06/06/2008. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019259 | 10/06/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICI-PIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTE-RIO E UNIVERSIDADE DE SEGUNDA A SEXTA RELATI-VO AO PERIODO DE 08/05 A 06/06/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019267 | 10/06/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08/05 A06/06/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019275 | 10/06/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 08/05 A 06/06/2008. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/06/2008 | 392.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019291 | 10/06/2008 | 490.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/06/2008 | 2661.38 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/06/2008 | 150.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/06/2008 | 75.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/06/2008 | 30.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FAIXA DE TECIDO PARA O PESMS (PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDEE MOBILIZACAO SOCIAL), CONVENIO N. 0701/05 DOPROJETO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DES-TE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/06/2008 | 115.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER E UMA FAIXA ADESIVA PARAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/06/2008 | 49.45 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/06/2008 | 193.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A JUROS EMULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/06/2008 | 6923.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/06/2008 | 9832.71 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/06/2008 | 36.00 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PA-RATI PLACA KKV 8491 CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPREFEITURA. ISS- 1,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/06/2008 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BANNER E 01FAIXA ADESIVADA COM IMAGEM PARA O FORUM COMUNITARIO DE AVALIACAO DA GESTAO DAS POLITICAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/06/2008 | 49.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADA AOMINISTERIO DO TURISMO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/06/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/06/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0018961 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/06/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/06/2008 | 620.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/06/2008 | 585.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS COMO INCENTIVO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/06/2008 | 23.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS POR OCASIAO DAS VISI-TAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/06/2008 | 1291.37 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 11/06/2008 | 37.27 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 11/06/2008 | 110.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOS PARA /TENS PERTENCENTES AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019402 | 11/06/2008 | 8246.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 11/06/2008 | 881.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/06/2008 | 83.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 11/06/2008 | 469.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 11/06/2008 | 52.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 11/06/2008 | 781.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RAMAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/06/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/06/2008 | 323.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/06/2008 | 3122.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO EM FA- VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/06/2008 | 726.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 11/06/2008 | 52.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 11/06/2008 | 1425.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,47 IRRF- 7,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 11/06/2008 | 201.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 11/06/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/06/2008 | 502.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/06/2008 | 504.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 12/06/2008 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 12/06/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0019534 | 12/06/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 12/06/2008 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 12/06/2008 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 12/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0019542 | 12/06/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 12/06/2008 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 12/06/2008 | 300.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM MATERIAIS NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 12/06/2008 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 12/06/2008 | 68.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 12/06/2008 | 150.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO OS SEGURANCASQUE PRESTARAM SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NOS DIAS: 27 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 12/06/2008 | 3080.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE DOCES CASEIROS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS DESTINADOS A COMUNIDADE DESTA CIDADE OFERECIDO ATRAVES DO PAIF E SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 12/06/2008 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 12/06/2008 | 0.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0019631 | 16/06/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0019712 | 17/06/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0019721 | 17/06/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 17/06/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO PERTENCENTE A IMPRESSORA DO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/06/2008 | 2864.79 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A QUARTA PARCELA / CORRESPONDENTE AO TERMO DE N.00021045 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007, RELATIVO A DEBITO DE ANOANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 17/06/2008 | 37.34 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 17/06/2008 | 580.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 200 CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADAS AODESENVOLVIMENTO DO PESMS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO DE N.0701/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/06/2008 | 800.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR /DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/06/2008 | 154.70 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEMDOS MAPAS DESTINADOS AO PROJETO DE LEI QUE /INSTITUIU O PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019674 | 17/06/2008 | 2480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/06/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/06/2008 | 53.52 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019780 | 17/06/2008 | 4080.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 17/06/2008 | 494.50 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 17/06/2008 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 01 FAIXA DESTINADAS A DIVULGACAO DA /CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIO REALIZADA NODIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 17/06/2008 | 132.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES 40CM EURUS 220V C/EMB. FAET DESTINADOS AOSETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 17/06/2008 | 132.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES 40CM EURUS 220V C/EMB. FAET DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 17/06/2008 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 17/06/2008 | 7434.53 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/06/2008 | 876.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/06/2008 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/06/2008 | 417.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 17/06/2008 | 1480.98 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 18/06/2008 | 667.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE PONTE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 18/06/2008 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 18/06/2008 | 1200.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 18/06/2008 | 145.50 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE A JOAOPESSOA NO VEICULO DE PLACA NNX 5552 TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DE COZINHA E UTENSILIOS DOMESTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/06/2008 | 108.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO DESTINADO ACALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SEVERINA NOGUEIRA, SITUANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020028 | 18/06/2008 | 2030.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/06/2008 | 360.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NNX 5552 TRANSPORTANDO MERENDA E OU-TROS MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS /ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0020044 | 18/06/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 18/06/2008 | 2762.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019933 | 18/06/2008 | 641.70 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 18/06/2008 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MENORIA E UM MOUSE DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 18/06/2008 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMO- CAO DO TECNICO PARA REVISAO DO CONSULTORIO DOESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 18/06/2008 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA IMPRESSORA E RECUPERACAO DA FONTE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 18/06/2008 | 63.80 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PARTICIPANTES DO FORUM COMUNITARIO DE AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NO /MUNICIPIO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 18/06/2008 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 18/06/2008 | 200.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 18/06/2008 | 89.60 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO DESTINADO A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 18/06/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO VALOR EXTRAPOLADO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DOIS POR CENTO INCIDENTES SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS /SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005,PARTE ADMINISTRATIVA, UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO IPMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 19/06/2008 | 3.55 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/06/2008 | 24.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, COM RE-FRIGERANTE DESTINADOS AO TECNICO DA FUNASA EMPRESTACAO DE SERVICO, ACOMPANHANDO E FISCALI ZANDO O PSESMS DO CONVENIO N. 0701/2005 PROJETO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DESENVOL-VIDO NESTE MUNICIPIO. ISS- 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 19/06/2008 | 2.81 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/06/2008 | 360.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/06/2008 | 50.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO FISICODA CHURRASCARIA PARA SERVIR REFEICOES DOS PARTICIPANTES DO FORUM COMUNITARIO AVALIACAO DASPOLITICAS PUBLICAS REALIZADO NO DIA 05 DE JU-NHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 19/06/2008 | 67.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS LIGA-/DOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 2,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 19/06/2008 | 1052.08 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 19/06/2008 | 300.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CINCO BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA DESTI-NADOS AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DOS A- GENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 19/06/2008 | 397.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 19/06/2008 | 559.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 19/06/2008 | 130.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020192 | 19/06/2008 | 29.15 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 19/06/2008 | 66.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICONESTE MUNICIPIO. ISS- 1,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 19/06/2008 | 240.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUA-RABIRA. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0020061 | 19/06/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020141 | 19/06/2008 | 3486.45 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020265 | 19/06/2008 | 967.30 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS REALIZADOSEM LOCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/06/2008 | 102.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO COORDENADOR E A ENGENHEIRA POR OCASIAODA REALIZACAO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 19/06/2008 | 339.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/06/2008 | 218.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 19/06/2008 | 86.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 19/06/2008 | 156.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/06/2008 | 250.00 | 07190404000134 | CONSTRUCAO & CIA-IVONALDO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CAIXA DAGUA DESTINADA AO /GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/06/2008 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS /JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/06/2008 | 399.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/06/2008 | 60.45 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS UNIVERSIDADE RELATIVO AO PROJETO / PRO LETRAMENTO E DO CONSELHO DE ALIMENTACAO /ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/06/2008 | 428.98 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/06/2008 | 9470.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/06/2008 | 3305.71 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IPMS- 358,29 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/06/2008 | 133.81 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/06/2008 | 5394.98 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. IPMS - 518,88 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/06/2008 | 1259.96 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/06/2008 | 21676.82 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.282,50 CEF - 884,10 B.B.- 1.189,91 P.A.- 94,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/06/2008 | 51.21 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/06/2008 | 3058.66 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/06/2008 | 96.92 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/06/2008 | 4671.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 373,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/06/2008 | 392.61 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/06/2008 | 50471.23 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.652,26 CEF - 497,59 B.B. - 2.071,76 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/06/2008 | 200.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADECO E CHIBANCA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020397 | 20/06/2008 | 260.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/06/2008 | 269.28 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/06/2008 | 5405.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/06/2008 | 770.95 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/06/2008 | 11038.95 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.101,68 CEF- 234,83 B.B. - 884,02 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/06/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/06/2008 | 138.22 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/06/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/06/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/06/2008 | 72.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/06/2008 | 2490.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/06/2008 | 22.50 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DIANTEIRA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MNE 4094 E UMA TAGETA DESTINADA AO VEI-CULO PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/06/2008 | 370.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/06/2008 | 350.22 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/06/2008 | 21425.30 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.324,78 CEF- 337,08 BB- 1.484,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/06/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/06/2008 | 4735.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DO ANO EM CURSO. INSS- 378,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/06/2008 | 230.73 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/06/2008 | 2974.16 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 310,42 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/06/2008 | 113.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/06/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/06/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/06/2008 | 533.06 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/06/2008 | 12810.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 483,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/06/2008 | 72.69 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/06/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/06/2008 | 1165.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/06/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0020290 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/06/2008 | 148.13 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/06/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/06/2008 | 17.07 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/06/2008 | 1120.49 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 109,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/06/2008 | 600.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/06/2008 | 19.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO PESMS(PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAU-DE E MOBILIZACAO SOCIAL)DO CONVENIO N.0701/05FUNASA DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES SENDO EFETIVADO ATRAVES DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 23/06/2008 | 22.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AS ATIVIDADES DOPESMS, CONVENIO N. 0701/05 FUNASA DO PROGRAMADE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES SENDO E-FETIVADO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 23/06/2008 | 80.00 | 40964900000173 | MADALMADEIREIRAALBERTINO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADODESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CARRETO DE 24 CARRADAS DE A- TERRO NO VEICULO DE PLACA MXR 0374,DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 23/06/2008 | 876.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCA-TIVOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS, PARTI-CIPANTES DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE CRIANCAFELIZ E CELSO MAURICIO DE PONTES, VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020842 | 23/06/2008 | 1657.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS ATRAVES DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 25/06/2008 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINA-DOS AOS RECIPIENTES DE LIXO PARA IDENTIFICACAO DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/06/2008 | 115.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/06/2008 | 37.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADA AOMINISTERIO DO TURISMO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 25/06/2008 | 238.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E TORTASOFERECIDO NO LANCHE PARA O GRUPO DE MAES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 25/06/2008 | 46.00 | 00092773745434 | TANIA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 20 BALAIOS DE CIPO DESTINADOS A ORNA- MENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO /POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS DOS IDOSOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. ISS- 1,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/06/2008 | 58.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 25/06/2008 | 430.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 25/06/2008 | 271.57 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES /DA ESF I E II PARA AVALIACAO E PACTUACAO DO /PACTO PELA SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO /COM APROVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 26/06/2008 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/06/2008 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES ESF ESTRATEGIASAUDE DA FAMILIA PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/06/2008 | 24.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA UNIDADE DE SAUDE /ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/06/2008 | 33.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPEDE VACINADORES, COORDENADOR E ACS QUE TRABA- LHARAM NO DIA D DE VACINA CONTRA POLIO REALI-ZADA NO DIA 09/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 26/06/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 26/06/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.900,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/06/2008 | 234.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 25,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 26/06/2008 | 3809.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 297,92 SINDCS- 37,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 26/06/2008 | 702.00 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PARA OO COLABORA-DORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 77,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020966 | 26/06/2008 | 1272.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 26/06/2008 | 4050.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE APERFEICOAMENTO DO AZULEJISTA PARAA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 26/06/2008 | 171.30 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 26/06/2008 | 264.80 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPAN-TES DO CURSO DE DOCES CASEIROS PARA A COMUNI-DADE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 26/06/2008 | 75.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PARA O GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 26/06/2008 | 726.90 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO E PRA-CA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/06/2008 | 194.75 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/06/2008 | 2386.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/06/2008 | 2885.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0021997 | 26/06/2008 | 216.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADESESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LO-CALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 26/06/2008 | 160.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER E SERVICOS CHIP/CILINDRO DESTINA-DO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/06/2008 | 597.20 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0021296 | 27/06/2008 | 6798.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE CONTAINER DESTINA-DOS AOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA COLETA /DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 27/06/2008 | 159.40 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 27/06/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 27/06/2008 | 382.65 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/06/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 27/06/2008 | 390.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 27/06/2008 | 60.00 | 00008667465445 | GEFFERSON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/06/2008 | 145.50 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/06/2008 | 117.75 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSESELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 27/06/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 27/06/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/06/2008 | 160.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/06/2008 | 253.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/06/2008 | 370.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/06/2008 | 100.00 | 00008667465445 | GEFFERSON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PALCA MOE 0013 DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/06/2008 | 310.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM SERVICOS GERAIS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ4874AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E PALIO PLACA MOE 0013 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/06/2008 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/06/2008 | 77.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/06/2008 | 1746.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/06/2008 | 2324.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/06/2008 | 366.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/06/2008 | 348.75 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/06/2008 | 200.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/06/2008 | 300.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2008 | 277.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0021768 | 30/06/2008 | 391.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E UNIDADE ESFI E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0021776 | 30/06/2008 | 304.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AO POSTO DE SAUDE, UNIDADES DA ESF /I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/06/2008 | 885.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0021792 | 30/06/2008 | 2939.50 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021831 | 30/06/2008 | 6380.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNI 7465, PALIO PLACA MOE 0013 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021849 | 30/06/2008 | 3546.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACAMOQ 2134,KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /PERIODO DE 01 A 30/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/06/2008 | 417.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0021521 | 30/06/2008 | 2430.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.700 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/06/2008 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,06,09,16,19 27 E 30/06/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021822 | 30/06/2008 | 1302.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/06/2008 | 72.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/06/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, /CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/06/2008 | 450.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA PREFEITURA VINCULADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO AE CAMPINA GRANDE SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/06/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/06/2008 | 423.15 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMEN-TOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/06/2008 | 250.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO JUNINA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/06/2008 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2008 | 950.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTES DE BANDEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTACIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/06/2008 | 186.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PRO-GRAMA PROJOVEM QUE ATENDE A JOVENS EM SITUA- CAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVESDO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/06/2008 | 48.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTE/MUNICIPIO. ISS- 1,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/06/2008 | 151.95 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 4,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/06/2008 | 177.67 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/06/2008 | 615.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OFERECIDA AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL. ISS- 18,45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021806 | 30/06/2008 | 1550.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 30/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/06/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/06/2008 | 828.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO NOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATI-VO A PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/06/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/06/2008 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/06/2008 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021873 | 30/06/2008 | 2863.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 E GOL PLACA MMR 4953 LOCADOS A ESTA PREFEITU-RA VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/06/2008 | 72.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 E GOL PLACA MMR 4953 LOCADOS A ESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0021318 | 30/06/2008 | 14894.88 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITO, NO CONJUNTO NOVO LOCALIZADO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EMANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2008 | 250.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/06/2008 | 51.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/06/2008 | 222.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, COCADA /DE AMENDOIM E PIRULITOS DESTINADOS AOS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADOS PARA OS ALUNOS DAS ES-COLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/06/2008 | 139.70 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITO, PIPOCA E NICITA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS DE05 ANOS COMO INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONALCONTRA POLIO REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022012 | 30/06/2008 | 190.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2008 | 358.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/06/2008 | 28.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA DETETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/06/2008 | 175.20 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE ECONECTORES DESTINADOS A INSTALACAO DE COMPUTADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSESMAURICIO DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/06/2008 | 65.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS E COLHERESDESCARTAVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/06/2008 | 744.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE DES-TINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PARA OS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021628 | 30/06/2008 | 199.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/06/2008 | 912.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/06/2008 | 545.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/06/2008 | 155.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN-CAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021679 | 30/06/2008 | 2346.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/06/2008 | 720.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA DBE 7357 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/06/2008 | 837.80 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALI-ZADOS PARA OS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2008 | 120.50 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/06/2008 | 582.45 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021814 | 30/06/2008 | 1446.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/06/2008 | 89.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/06/2008 | 212.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/06/2008 | 63.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA PLACA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/07/2008 | 41.25 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2008 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2008 | 228.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2008 | 355.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2008 | 330.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2008 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2008 | 225.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2008 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2008 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2008 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/07/2008 | 255.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/07/2008 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/07/2008 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2008 | 270.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2008 | 400.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2008 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2008 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2008 | 716.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2008 | 55.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2008 | 46.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IMPRES- SAO, PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2008 | 118.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA MINUTA DO PRO-JETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2008 | 663.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2008 | 432.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2008 | 118.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2008 | 109.80 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2008 | 93.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2008 | 1310.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2008 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2008 | 550.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E NATAL ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2008 | 650.00 | 00003822664472 | CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA COMPLETA DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI PLA-CA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2008 | 606.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2008 | 489.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/07/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/07/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 02/07/2008 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 02/07/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E EXTRTO DE INEXIGIBILIDA-DE DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 02/07/2008 | 64.30 | 02012862000160 | TAM EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE AEREO DE DOCUMEN- TOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/07/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/07/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO, NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/07/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/07/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 03/07/2008 | 391.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA /DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 03/07/2008 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 03/07/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 03/07/2008 | 140.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTACOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES E CILINDROS DESTINA-DOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES /MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/07/2008 | 375.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO /GRUPO DE JOVENS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO /TRABALHO UNICEF DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 03/07/2008 | 33.00 | 00003170759426 | MARIA JOSE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 110 VASSOURINHAS DE PALHA DESTINADAS AO CONVITE DA FESTA JUNI-NA DOS IDOSOS, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 03/07/2008 | 67.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 03/07/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 03/07/2008 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 03/07/2008 | 175.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 03/07/2008 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 03/07/2008 | 275.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 03/07/2008 | 350.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 03/07/2008 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/07/2008 | 80.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/07/2008 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 03/07/2008 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 03/07/2008 | 36.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 03/07/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 03/07/2008 | 1040.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO /CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 03/07/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 04/07/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/07/2008 | 25.00 | 00003635722448 | EDUARDO DA MOTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 04/07/2008 | 420.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM ARMARIO E UMA PORTA EM MACENARIA /DESTINADA A ESF DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/07/2008 | 270.00 | 00080626653487 | OTONIEL URBANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM ARMARIO EM MADEIRA ENVERNIZADO DES-TINADO A 4. DELEGACIA DE SERVICO MILITAR LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE MUNICIPIOISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0022799 | 04/07/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0022802 | 04/07/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0022845 | 04/07/2008 | 514.15 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOUTILIZADOS NOS PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO /A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 04/07/2008 | 600.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADEEM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 04/07/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 04/07/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INFORMATIVO DE DIVULGACAO DASFESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, REALIZADO NOS DI-AS 04 E 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO ATRAVES /DO CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÇOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0026107 | 04/07/2008 | 46000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSI-CAIS CAWBOY FORA DA LEI E ADONES ANTONIO, BANDA FERRO NA BONECA E FORROZAO VIP NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/07/08, CONFOR-ME CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/07/2008 | 4200.00 | 08570515000139 | AR2 EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO JO-AO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO NOS DIAS, O4 E 05 DE JULHO DO ANO CURSO, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMOCONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/07/2008 | 800.00 | 08570515000139 | AR2 EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO JO-AO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS,04 E 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/07/2008 | 3000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TU-RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0026115 | 05/07/2008 | 34000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSI-CAIS GATINHA SEM VERGONHA, FORRO SACANEAR E /OS MAURICINHOS DO FORRO NO ABRILHANTAMENTO /DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/07/08, CONFORME CONVE-NIO MINISTERIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 07/07/2008 | 4226.08 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO, TRANSMISSAO E DIVULGACAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 07/07/2008 | 573.92 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DOANO EM CURSO. CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 07/07/2008 | 160.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM MATERIAIS DAS PORTEIRAS DO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 07/07/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 07/07/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 07/07/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 07/07/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 07/07/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 07/07/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 07/07/2008 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 07/07/2008 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 07/07/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 08/07/2008 | 2200.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA REL.A LICENCAPOR MOTIVO DE DOENCA EM FAMILIA DA ODONTOLOGATITULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,26 IRRF - 96,59 ISS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/07/2008 | 15.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DIANTEIRA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 08/07/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 08/07/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DA SAUDE /DA FAMILIA - ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANA-FISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 08/07/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022977 | 08/07/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 08/07/2008 | 229.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER ORIGINAL PERTENCENTE A IMPRESSORADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/07/2008 | 24.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS FILMES E 02PARES DE PILHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/07/2008 | 43.20 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 09/07/2008 | 830.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953, LOCADO A ESTA PREFEITURA E / VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 09/07/2008 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE CON- TRATO DE TOMADA DE PRECOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 09/07/2008 | 450.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS ATRA- VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 09/07/2008 | 150.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL NO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA INFLUENZA DESTINADOS AOS IDOSOS DE 60 ANOSOU MAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/07/2008 | 495.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/07/2008 | 335.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/07/2008 | 510.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA FIORINO DE /PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/07/2008 | 675.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE QUUINZE BOLSAS DESTINADAS AO USO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/07/2008 | 461.11 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2008, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/07/2008 | 24.01 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/07/2008 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVA-CAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/07/2008 | 1291.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/07/2008 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/07/2008 | 10632.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/07/2008 | 7284.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/07/2008 | 33.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CIDE , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/07/2008 | 2077.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO EM FA- VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/07/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/07/2008 | 1670.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0023116 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/07/2008 | 500.00 | 08778844000170 | P.A.E.PROJETO DE ASSITENCIA A EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ENCICLOPEDIA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO UTILIZADA NOS TRABALHOS PEDAGOGICO DOS TECNICOS PEDAGO-GICOS E DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/07/2008 | 75.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/07/2008 | 1303.50 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO /PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/07/2008 | 465.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/07/2008 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/07/2008 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/07/2008 | 431.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/07/2008 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 11/07/2008 | 483.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0023426 | 11/07/2008 | 1200.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/07/2008 | 500.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PRATELEIRAS E/05 ESTANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, CELSO MAURICIO DE PONTES E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/07/2008 | 340.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARQUIVO EM ACOC/04 GAVETAS PARA PASTA TAMANHO OFICIO DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023451 | 11/07/2008 | 5796.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/07/2008 | 69.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/07/2008 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 11/07/2008 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/07/2008 | 880.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO EM TECI-DO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/07/2008 | 160.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM MA-CENARIA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO UTILI-ZADO PARA GUARDAR MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DA OBRA /DE IMPLANTACAO E PASSEIO PUBLICO NA RUA GETU-LIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 11/07/2008 | 70.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 /LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 11/07/2008 | 60.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TEXTO DORADIADOR E PALHETAGEM NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO PARA O SERVICO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/07/2008 | 75.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 11/07/2008 | 400.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /MICRO-ONIBUS PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO OS SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICO NAS FESTIVI-DADES DO JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 04 E /05 DE JULHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/07/2008 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/07/2008 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 11/07/2008 | 130.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/07/2008 | 1200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS /MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 132,00 ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 12/07/2008 | 27.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DE /EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/07/2008 | 99.50 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUM DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II PARA ORGANIZACAO DE A ORGANIZACAO DE FOTOS DE EVENTOS E ACOES DE E-DUCACAO PERMANENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0023515 | 14/07/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0023507 | 14/07/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 14/07/2008 | 115.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS, REFRI-GERANTES E SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE /DOS IDOSOS POR OCASIAO DA ENTREGA E PREENCHI-MENTO DA CARTEIRA DO IDOSO COM REALIZACAO DETESTE DE GLICEMIA REALIZADO PELA ESF II LOCA-LIZADO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/07/2008 | 100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SENSOR DE TEM-PERATURA, DESTINADO A AUTOCLAVE PERTENCENTE -AO SETOR DE SAUDE BUCAL DA ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/07/2008 | 66.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICONESTE MUNICIPIO. ISS- 1,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0023566 | 14/07/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/07/2008 | 47.34 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/07/2008 | 400.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE SOM VOLANTE CONVIDANDO A POPULACAO A /PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO ANO EM /CURSO NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/07/2008 | 84.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A COORDENACAO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECU-CAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACONAIS, CARTA DE CREDITO FGTS EM DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/07/2008 | 24.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 14/07/2008 | 300.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 15/07/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 15/07/2008 | 45.91 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 15/07/2008 | 31.38 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 15/07/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0023671 | 15/07/2008 | 112.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SETORES DE VIGILANCIA EM SAUDEAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023680 | 15/07/2008 | 3860.85 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023698 | 15/07/2008 | 2865.97 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 15/07/2008 | 399.93 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024031 | 15/07/2008 | 2524.08 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0023761 | 15/07/2008 | 1834.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 15/07/2008 | 320.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA DESTI-TINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 15/07/2008 | 770.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOE DE PINTURA DESTINADOS AS CASAS QUE ESTAO /SENDO CONSTRUIDA NO CONJUNTO NOVO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 15/07/2008 | 7328.25 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 15/07/2008 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDO EVENTO DE COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES /REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 09 DEMAIO OFERECIDO AS MAES DE ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 15/07/2008 | 1780.42 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 15/07/2008 | 825.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 15/07/2008 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 15/07/2008 | 357.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023850 | 16/07/2008 | 4932.43 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023868 | 16/07/2008 | 742.65 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023884 | 16/07/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/2008. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023892 | 16/07/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023906 | 16/07/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08INSS- 55,35 IRRF- 101,58 ISS- 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023914 | 16/07/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07A 15/07/08INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023922 | 16/07/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023931 | 16/07/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023949 | 16/07/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023957 | 16/07/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/06 A20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023965 | 16/07/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO NOITE DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023973 | 16/07/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/06A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 16/07/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023990 | 16/07/2008 | 1656.60 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024007 | 16/07/2008 | 2171.70 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024015 | 16/07/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 09/06 A 20/06 E 01/07 A 15/07/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 16/07/2008 | 417.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LUMINARIAS DESTINADOS A REPOSICAO NA I-LUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0023841 | 16/07/2008 | 4287.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 16/07/2008 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE, CARTU- CHO E UM NOBREAK DESTINADOS AO COMPUTADOR PERCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 16/07/2008 | 119.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 16/07/2008 | 2891.55 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO DARF RELATIVO A QUINTA PARCELA / CORRESPONDENTE AO TERMO DE N.00021045 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007, RELATIVO A DEBITO DE ANOANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023809 | 16/07/2008 | 1596.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 16/07/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024058 | 17/07/2008 | 5866.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024066 | 17/07/2008 | 6173.90 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 18/07/2008 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 18/07/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 18/07/2008 | 572.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 26 DILIGENCIAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008,ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 18/07/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO VALOR EXTRA-POLADO DA TAXA DE ADMINISTRACAO 2% INCIDENTESSOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES /NO EXERCICIO 2005 UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0024104 | 18/07/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 18/07/2008 | 80.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE MESAS DESTINA-DAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESENHOSEM AUTO-CARD DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS /RUAS JOAO FELIPE NETO, ANTONIO EMIDIO, PROJE-TADA, NOSSA SENHORA APARECIDA, JOSE LIRA,SOFIA DE SOUZA FARIAS, FRANCISCO DA COSTA LIRA E JOSE APRIGIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0024147 | 18/07/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0026131 | 19/07/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/07/2008 | 72.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/07/2008 | 3239.66 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 225,96 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/07/2008 | 395.93 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/07/2008 | 22122.93 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.394,33 CEF- 468,98 BB- 1.530,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/07/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/07/2008 | 4735.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/ DO ANO EM CURSO. INSS- 378,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 21/07/2008 | 100.00 | 00085360821434 | GERALDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874,PALIO PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLACA MNI 7465, AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/07/2008 | 72.69 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/07/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 20,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/07/2008 | 1165.00 | 00003295383499 | ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 21/07/2008 | 80.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/07/2008 | 172.36 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/07/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/07/2008 | 17.07 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/07/2008 | 1120.49 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 109,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 21/07/2008 | 597.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/07/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/07/2008 | 113.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/07/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/07/2008 | 230.73 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/07/2008 | 3472.16 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 328,68 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 21/07/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 21/07/2008 | 45.90 | 04964776000182 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS PLOTAGEM DESTINADOAO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/07/2008 | 484.60 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/07/2008 | 12810.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.416,87 CEF-356,03 P.A.- 483,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 21/07/2008 | 631.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/07/2008 | 3309.86 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/07/2008 | 24.23 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/07/2008 | 2714.19 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. INSS- 217,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/07/2008 | 428.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 21/07/2008 | 9470.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/07/2008 | 1252.80 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/07/2008 | 21524.63 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.306,84 CEF - 884,10 B.B.- 1.301,99 P.A.- 94,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 21/07/2008 | 133.81 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/07/2008 | 5505.66 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. IPMS - 543,23 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/07/2008 | 51.21 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/07/2008 | 1924.36 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 153,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/07/2008 | 96.92 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/07/2008 | 5152.94 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 373,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/07/2008 | 426.75 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/07/2008 | 50423.48 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.488,18 CEF - 497,59 B.B. - 1.981,08 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 21/07/2008 | 417.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/07/2008 | 802.34 | 00050727460706 | MANOEL URBANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/07/2008 | 10762.29 | 00050727460706 | MANOEL URBANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.101,68 CEF- 234,83 B.B. - 884,02 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/07/2008 | 293.51 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/07/2008 | 5405.00 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 21/07/2008 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINA-DOS AOS RECIPIENTES DE LIXO PARA IDENTIFICACAO DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/07/2008 | 138.22 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 21/07/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 21/07/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/07/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 22/07/2008 | 2400.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS DESTINADOSAOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA PRE-SIDENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0024741 | 22/07/2008 | 1430.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASE FECHADO P/AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO /NO PERIODO DE 09/06 A20/06 E 01/07 A 15/07/08INSS- 125,84 IRRF- 8,58 ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 22/07/2008 | 300.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULIS- SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 22/07/2008 | 150.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES DE ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 22/07/2008 | 440.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BANNERS DES-TINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULIS- SES MAURICIO DE PONTES PARA ESTUDOS FOLCLORI-COS COM PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0024783 | 22/07/2008 | 286.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0024791 | 22/07/2008 | 382.92 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 22/07/2008 | 275.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 22/07/2008 | 1899.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA-BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNJ4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 22/07/2008 | 657.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 22/07/2008 | 1480.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BLOCO DE MOTORDESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 22/07/2008 | 415.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA-BRITO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E MONTAGEM COMPLETA DO MO-TOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0024686 | 22/07/2008 | 1807.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 23/07/2008 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE BOMBA /DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 23/07/2008 | 229.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULACIA /FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 23/07/2008 | 590.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULACIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 23/07/2008 | 660.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 23/07/2008 | 80.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE DVD DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS UNIDADESDAS ESFS I E II PARA PALESTRAS NAS ESCOLAS ECOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 23/07/2008 | 295.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMOD 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/07/2008 | 208.30 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA PLACAMOF 5183 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 23/07/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 23/07/2008 | 49.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CORREIA SIN- CRONIZADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACAMNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 23/07/2008 | 2084.20 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 24/07/2008 | 3249.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 24/07/2008 | 2435.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 24/07/2008 | 1155.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025828 | 24/07/2008 | 3541.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 24/07/2008 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 24/07/2008 | 265.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM NOBREAK, SUBSTITUICAO DE BATERIA E CON-SERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETORDA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 24/07/2008 | 280.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E SERVICO EM UM CILINDRO PERTENCENTEA IMPRESSOTA DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0024988 | 24/07/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0024996 | 24/07/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 24/07/2008 | 888.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA E /GIRATORIA, DOIS ARMARIOS EM ACO E UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 24/07/2008 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 25/07/2008 | 947.24 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS CAW-BOY FORA DA LEI E ADONES ANTONIO, FERRO NA BONECA, FORROZAO VIP, GATINHA SEM VERGONHA, FORRO SACANEAR E MAURICINHOS DO FORRO POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 25/07/2008 | 209.50 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS /FOGOES E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AS ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0026174 | 25/07/2008 | 24911.20 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E PASSEIO PUBLICO NA RUA GETU-LIO VARGAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM A-NEXO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 25/07/2008 | 140.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CREFERENTE A SERVICOS COM MATERIAL NA CON-FECAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA COM DOBRADICA MEDINDO 7 METROS DESTINADA A PODAGEM DAS ARVORES NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 28/07/2008 | 21000.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MULTA APLICADA PELO IBAMA CON-FORME AUTO DE INFRACAO N. 301213/D PROCESSO /02016.001213/2007-90, CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025101 | 28/07/2008 | 577.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATA-DOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025097 | 28/07/2008 | 177.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025038 | 28/07/2008 | 605.55 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/07/2008 | 1090.89 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025054 | 28/07/2008 | 278.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025062 | 28/07/2008 | 244.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025071 | 28/07/2008 | 232.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025844 | 28/07/2008 | 373.15 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025852 | 28/07/2008 | 512.98 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES IM-PLEMENTADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025861 | 28/07/2008 | 353.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLEMENTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 28/07/2008 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/07/2008 | 351.00 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 38,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/07/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/07/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.900,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/07/2008 | 3809.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 297,92 SINDCS- 37,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/07/2008 | 234.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 25,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0025178 | 29/07/2008 | 6044.41 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/07/2008 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENTE DE LANTERNATRASEIRA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIO-RINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/07/2008 | 269.21 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS, BISCOITOSE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DESAUDE DAS UNIDADES ESF I E II, AGENTES DE COMBATE DAS ENDEMIAS, VIGILANCIA EM SAUDE, AMBI-ENTAL, COORDENADORES DE EDUCACAO EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA PARA ARTICULACAO E ELABORACAO DECRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/07/2008 | 870.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CADEIRAS LONGARINA COM 04 LUGARES DESTINADAS A UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/07/2008 | 220.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DVD /DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRA- VES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/07/2008 | 126.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/07/2008 | 2394.33 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/07/2008 | 38.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/07/2008 | 1450.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0025364 | 30/07/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0025372 | 30/07/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/07/2008 | 320.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025399 | 30/07/2008 | 2196.40 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025402 | 30/07/2008 | 5209.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/07/2008 | 40.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/07/2008 | 1746.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/07/2008 | 158.20 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/07/2008 | 146.80 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/07/2008 | 142.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/07/2008 | 135.60 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS A /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/07/2008 | 846.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS DES-CONTADO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/07/2008 | 40.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE /TRAVA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF5183 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/07/2008 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/07/2008 | 407.34 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/07/2008 | 281.20 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MA-NUCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025275 | 30/07/2008 | 902.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026140 | 30/07/2008 | 1544.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/07/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025429 | 30/07/2008 | 1026.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/07/2008 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DE JARRODE FLOR, E MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO ES-PACO FISICO UTILIZADO PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 09/05 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/07/2008 | 703.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/07/2008 | 600.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ANUNCIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 04 E05 DE JULHO DO ANO EM CURSO ATRAVES DO CONVE-NIO MINISTERIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/07/2008 | 690.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU- BLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/07/2008 | 51.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 31/07/2008 | 6000.00 | 10195193000137 | RRS PRODUCOES STUDIO ALTA FREQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONVERNIO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/07/2008 | 300.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/07/2008 | 480.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GLUTAN ET DESTINADO A LIMPEZA E DESINFETACAO DO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/07/2008 | 276.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES E TECNICOS NA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARTICIPANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/07/2008 | 38.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/07/2008 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA PLACA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/07/2008 | 63.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025968 | 31/07/2008 | 1513.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025682 | 31/07/2008 | 1290.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/07/2008 | 136.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/07/2008 | 922.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/07/2008 | 440.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 DESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026042 | 31/07/2008 | 5929.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNI 7465, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/07/2008 | 412.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026069 | 31/07/2008 | 3711.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 E FIPRINO PLACA MNE 4094 VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025984 | 31/07/2008 | 828.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/07/2008 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/07/2008 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, /CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/07/2008 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/07/2008 | 325.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/07/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/07/2008 | 411.45 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FICAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMA-RA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/07/2008 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,07,08,10,14,17 E 29/07/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/07/2008 | 750.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/07/2008 | 750.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/07/2008 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADAAO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/07/2008 | 72.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026077 | 31/07/2008 | 1671.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/07/2008 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 31/07/2008 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 31/07/2008 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/07/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025992 | 31/07/2008 | 1672.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/07/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADOS A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/07/2008 | 200.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/07/2008 | 750.00 | 00004970713472 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINA- DOS AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE AVALIA-CAO DAS POLITICAS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DA UNICEF. ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/07/2008 | 45.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DO PAIF E NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/07/2008 | 297.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/07/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026085 | 31/07/2008 | 1529.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 31/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/07/2008 | 710.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS DE CAR-TAO DE VACINA CONTRA RAIVA E OUTROS EDUCATI- VOS PARA CAMPANHAS MENSAIS NO CONTROLE E COM-BATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/07/2008 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A /MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/07/2008 | 180.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PARA LIXO /HOSPITALAR DESTINADOS A COLETA DE LIXO NAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO DEPLACA MNE 4094 VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/07/2008 | 640.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS EM NOVOS MODELOS DO SISVAN E RECEITUARIOS CONFORMEEXIGENCIA PARA MELHORIA NO SERVICO DE SAUDE ATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025640 | 31/07/2008 | 2008.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/07/2008 | 450.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM SERVICOS NO MOTOR E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/07/2008 | 354.15 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/07/2008 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA-ROS NO GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACIDA DA UNIDADE DA ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/07/2008 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/07/2008 | 540.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEVISAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/07/2008 | 51.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DE LANCHES DO GRUPO DO PROJO- VEM (PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL), IMPLEMENTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/08/2008 | 330.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/08/2008 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/08/2008 | 330.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/08/2008 | 300.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/08/2008 | 270.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/08/2008 | 330.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/08/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/08/2008 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/08/2008 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/08/2008 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/08/2008 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/08/2008 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/08/2008 | 330.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0026620 | 04/08/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 04/08/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO, NOS TURNOS MANHA E TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 04/08/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 04/08/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 04/08/2008 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAELABORACAO E ENVIO DO SIOPE- SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 04/08/2008 | 57.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 04/08/2008 | 555.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 04/08/2008 | 118.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 04/08/2008 | 70.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA PNATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0026506 | 04/08/2008 | 2511.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.790 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/08/2008 | 600.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO / MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 66,00 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/08/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0026531 | 04/08/2008 | 1884.07 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/08/2008 | 720.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/08/2008 | 260.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/08/2008 | 195.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 04/08/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 04/08/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/08/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/08/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 04/08/2008 | 150.00 | 00008667465445 | GEFFERSON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 04/08/2008 | 150.00 | 00008667465445 | GEFFERSON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0026450 | 04/08/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0026468 | 04/08/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/08/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/08/2008 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/08/2008 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/08/2008 | 200.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/08/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/08/2008 | 300.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS AOS AALUNOS DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES QUEPARTICIPARAM DO SIMULADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/08/2008 | 253.05 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/08/2008 | 150.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 06/08/2008 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 07/08/2008 | 1440.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA DBE 7357 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD. ISS- 43,20 IRRF- 10,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0026824 | 07/08/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 07/08/2008 | 1340.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE CADEIRAS /DESTINADAS AO FUNCI0NAMENTO DA SALA DE ATIVI-DADE DO PROJOVEM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 07/08/2008 | 1125.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 07/08/2008 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 07/08/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 07/08/2008 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026891 | 08/08/2008 | 920.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0026905 | 08/08/2008 | 843.15 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF I E II, SE- TOR DE FISIOTERAPIA E A VIGILANCIA EM SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026913 | 08/08/2008 | 1278.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026921 | 08/08/2008 | 611.85 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 08/08/2008 | 50.00 | 00008667465445 | GEFFERSON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 08/08/2008 | 200.00 | 00008667465445 | GEFFERSON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 08/08/2008 | 225.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC--CAO DE BANERS INFORMATIVO PARA DIVULGACAO DACAMPANHA NACIONAL DE BLOQUEIO CONTRA RUBEOLA E SEGUNDA ETAPA DA VACINA CONTRA POLIO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 08/08/2008 | 980.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO /CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026972 | 08/08/2008 | 1485.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAS /ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 08/08/2008 | 1291.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026841 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 08/08/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 08/08/2008 | 6600.00 | 09634898000124 | LANA KARLA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UMA ESTRUTURA METALICA MEDINDO 12X7 EUM PORTAO EM TUBO GALVANIZADO MEDINDO 3X1,80 DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. ISS- 198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 08/08/2008 | 6280.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/08/2008 | 10668.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 08/08/2008 | 2400.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA COM FAR-DAS E COM RADIO COMUNICADOR DISTRIBUIDOS EM /PONTOS ESTRATEGICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO ATRAVESDO MINISTERIO DO TURISMO CONVENIO N. 568/08. ISS- 72,00 IRRF- 154,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 08/08/2008 | 575.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS PRO- FESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAONA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO DIDATICO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 08/08/2008 | 55.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DO FIGURINO DO GRUPO DE DAN- CAS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE /PONTES PARA APRESENTACAO CULTURAL POR OCASIAODA REALIZACAO DO EVENTO ESPORTE E CIDADANIA /(SELO UNICEF) ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/08/2008 | 382.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE NAPA DESTINADA AOREFEITORIO E OUTRAS DEPENDENCIAS DA CRECHE /CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 08/08/2008 | 72.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 JOGOS JOLITEXDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 11/08/2008 | 648.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 11/08/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027235 | 11/08/2008 | 5861.70 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 11/08/2008 | 80.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DA EDU-CACAO EM BRASILIA-DF RELATIVO A SEGUNDA VIA /DA PRESTACAO DE CONTAS PDDF E TERMO DE ADESAOE CADASTRO DAS UNIVERSIDADES EXECUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 11/08/2008 | 72.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASCRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 11/08/2008 | 322.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIAN-CAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FE- LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 11/08/2008 | 200.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS /CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 11/08/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PANFLETOS DISTRIBUIDOS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO ANO EM /CURSO ATRAVES DO CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO N. 568/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 11/08/2008 | 125.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIURON, METRIX E LUVAS EM PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 11/08/2008 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA DE 3CV TRIFASICA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/08/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 11/08/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 11/08/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/08/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL002/2008 DOINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0027022 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 11/08/2008 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/08/2008 | 200.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 11/08/2008 | 160.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 11/08/2008 | 350.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 11/08/2008 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 11/08/2008 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 11/08/2008 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 11/08/2008 | 350.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 11/08/2008 | 386.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA IN- CENTIVO E DISTRIBUICAO COM CRIANCAS MENORES /DE 05 ANOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRAPARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 11/08/2008 | 134.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTEN-SILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE ESF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA EDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 11/08/2008 | 780.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE ENCAMINHADASATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOMANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 11/08/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 11/08/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/08/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 11/08/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/08/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0027324 | 12/08/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0027316 | 12/08/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/08/2008 | 58.15 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0029904 | 13/08/2008 | 1974.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTESDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/08/2008 | 54.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A COORDENACAO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECU-CAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CARTA DE CREDITO FGTS EM DESENVOL-VIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/08/2008 | 54.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICONESTE MUNICIPIO. ISS- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 13/08/2008 | 285.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 13/08/2008 | 172.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 13/08/2008 | 125.00 | 41219023000179 | R I A U T O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 13/08/2008 | 55.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANC-AS FIORINO DE PLACA MNE 4094 E SAVEIRO PLACA MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0027472 | 13/08/2008 | 892.68 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 13/08/2008 | 220.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES: CAMINHADA DOS IDOSOS, GINCANA, REUNIAO COM O NUCLEO GESTOR, OFICINAS, PRE-CONFERENCIA E CONFERENCIA MUNICIPAL DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 13/08/2008 | 20.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 13/08/2008 | 21.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DA CNM EM VISITA A ES-TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FOTOS DO COTIDIANO POPULACIONAL. ISS- 0,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 13/08/2008 | 48.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALISS- 1,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 13/08/2008 | 75.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 13/08/2008 | 2921.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A SEXTA E ULTIMA PARCELA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027600 | 14/08/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 14/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 14/08/2008 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 14/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 14/08/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 14/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 14/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 14/08/2008 | 450.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA JNF 3104 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 14/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 14/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 14/08/2008 | 1035.60 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E REATO-RES DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 14/08/2008 | 3500.00 | 00044732422420 | MARIA DA PENHA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 105,00 IRRF- 413,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 14/08/2008 | 632.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 14/08/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 14/08/2008 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 14/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 14/08/2008 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 14/08/2008 | 200.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 14/08/2008 | 162.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO /PROGRAMA SE LIGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 14/08/2008 | 82.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENCONTRO PE-DAGOGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 14/08/2008 | 442.55 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027677 | 14/08/2008 | 494.14 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 15/08/2008 | 300.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAS REUNIOES DOS CONSELHOS DE EDUCACAO E ENCONTRO COM O CONSELHO DA UNICEF NESTE MUNICIPIO.ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027707 | 15/08/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027715 | 15/08/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07A 14/08/08. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027723 | 15/08/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO NOITE DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027731 | 15/08/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027740 | 15/08/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027758 | 15/08/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027766 | 15/08/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027774 | 15/08/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027782 | 15/08/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027791 | 15/08/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 14/08/08. INSS- 55,35 IRRF- 101,58 ISS- 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027804 | 15/08/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 15/08/2008 | 3500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS DURANTES AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS /DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 15/08/2008 | 1250.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CARRETO DE 25 CARRADAS DE A- TERRO NO VEICULO DE PLACA MXR 0374,DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 15/08/2008 | 1250.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 15/08/2008 | 2377.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECA-DADA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 18/08/2008 | 255.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 18/08/2008 | 282.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 18/08/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 18/08/2008 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 18/08/2008 | 975.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0027898 | 18/08/2008 | 1751.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA CONTRA-CHEQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 18/08/2008 | 504.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 18/08/2008 | 645.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 18/08/2008 | 569.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 18/08/2008 | 302.43 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 18/08/2008 | 950.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 18/08/2008 | 68.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 18/08/2008 | 141.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 18/08/2008 | 472.60 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0027979 | 18/08/2008 | 1430.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASE FECHADO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO PERIODO DE 16/07 A 14/08/08. INSS- 38,61 IRRF- 8,58 ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0027987 | 18/08/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 18/08/2008 | 226.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS E ORGAOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 18/08/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/08/2008 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 19/08/2008 | 40.20 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 19/08/2008 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 19/08/2008 | 363.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 19/08/2008 | 2146.13 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 19/08/2008 | 7313.50 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 19/08/2008 | 45.24 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 19/08/2008 | 340.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 19/08/2008 | 296.40 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 19/08/2008 | 1078.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 19/08/2008 | 44.33 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 19/08/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 19/08/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO AO VALOR EXTRAPOLADO DA TAXA DE ADMINIS-TRACAO 2% INCIDENTES SOBRE O TOTAL DA REMUNE-RACAO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005,UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/08/2008 | 597.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 20/08/2008 | 172.36 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 20/08/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 20/08/2008 | 17.07 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 20/08/2008 | 1120.49 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 109,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/08/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/08/2008 | 113.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 20/08/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 20/08/2008 | 230.73 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 20/08/2008 | 2974.16 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 310,42 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 20/08/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 20/08/2008 | 484.60 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 20/08/2008 | 12810.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.416,87 CEF-356,03 P.A.- 483,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/08/2008 | 395.93 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 20/08/2008 | 21890.88 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.377,55 CEF- 468,98 BB- 1.530,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 20/08/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/08/2008 | 4735.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 378,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 20/08/2008 | 1165.00 | 00003295383499 | ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 20/08/2008 | 72.69 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 20/08/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 20,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 20/08/2008 | 72.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 20/08/2008 | 3320.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 232,40 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/08/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 20/08/2008 | 293.51 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 20/08/2008 | 5405.00 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 20/08/2008 | 802.34 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 20/08/2008 | 10264.30 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 1.077,34 CEF - 234,83 B.B. - 884,02 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 20/08/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/08/2008 | 138.22 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/08/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/08/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/08/2008 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 20/08/2008 | 1187.27 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 20/08/2008 | 22520.64 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.373,80 CEF - 884,10 B.B.- 1.301,99 P.A.- 94,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/08/2008 | 133.81 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/08/2008 | 5381.16 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. IPMS - 520,41 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/08/2008 | 121.15 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 20/08/2008 | 4463.50 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 340,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 20/08/2008 | 51.21 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/08/2008 | 1924.36 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 153,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/08/2008 | 426.75 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 20/08/2008 | 50148.54 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.363,58 CEF - 497,59 B.B. - 1.981,08 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 20/08/2008 | 3350.62 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/08/2008 | 24.23 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 20/08/2008 | 3334.91 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 276,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 20/08/2008 | 428.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 20/08/2008 | 9470.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 20/08/2008 | 480.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NNX 5552 TRANSPORTANDO MERENDA E MA-TERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NA ZONA RURALISS- 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 20/08/2008 | 434.85 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A EDUCACAO INFANTIL, BRASIL ALFABE-TIZADO E UNICEF DESTE MUNICIPIO. ISS- ISS- 13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 20/08/2008 | 348.00 | 08676844000169 | FOTOGRAFE SERVICOS DIGITAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AOS EVENTOS REALIZADOS NA REUNIAO COM OS TECNICOS E EQUIPE PE-DAGOGICA E OFICINAS COM A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0028762 | 21/08/2008 | 33486.70 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E PASSEIO PUBLICO NA RUA GETU-LIO VARGAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM A-NEXO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0028738 | 21/08/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 21/08/2008 | 75.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029734 | 21/08/2008 | 745.80 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI- DAS NO II COLETIVO PROJOVEM EM PARCERIA COM APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 21/08/2008 | 341.72 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 21/08/2008 | 500.00 | 00005544934460 | FRANCISCO DE ASSIS F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 HORAS AULAS NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAU-DE DAS ESF I E II E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA /21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 21/08/2008 | 150.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS /PARA LIXO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, ESF /ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II, SETORES /DE FISIOTERAPIA E DA VIGILANCIA EM SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 21/08/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE A JSM JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0028819 | 22/08/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0028827 | 22/08/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 22/08/2008 | 432.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMACOES EM CA-TALAGOS TELEFONICOS DESTINADOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 22/08/2008 | 60.00 | 00085360821434 | GERALDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874,PALIO PLACA MOE 0013, FIAT UNO PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 22/08/2008 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOST.DO APAR.LOCOMOTOR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UM EXAME DE ELETRO- NEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO MENOR SANDRO JOSECORREIA FILHO POR SER DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 22/08/2008 | 189.35 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E COPOSDESCARTAVEIS PARA AS REUNIOES DOS GRUPOS DE -VIVENCIA DESENVOLVIDO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0028771 | 22/08/2008 | 5870.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 22/08/2008 | 467.70 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA ASDUAS TURMAS DO CURSO DE CEAMISTA REALIZADO A-TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADA-NIA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 22/08/2008 | 318.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E COPOSDESCARTAVEIS PARA AS DUAS TURMAS DO CURSO DEQUALIFICACAO DE OBRA DOCES (CASEIROS)EM COMPOTAS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DO PROGRAMA PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 22/08/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDEFB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 22/08/2008 | 90.90 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO AS OLIMPIADABRASILEIRAS DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA -OBAPARA SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 25/08/2008 | 39.60 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS AO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0029700 | 25/08/2008 | 1903.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 25/08/2008 | 360.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIAN-CA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 25/08/2008 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMO- CAO DO TECNICO PARA REVISAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 25/08/2008 | 11.75 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOSA CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DO PESMS(PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO) DO CONVENIO N. 701/05 - FUNASA EM PARCERIA COM APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 25/08/2008 | 131.40 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS A CONFECCAO DE LENCOS PARA OS IDOSOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DO GRU-DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO E DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 25/08/2008 | 241.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA, PIRULITO,BALA E BOMBOM DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA NACIONAL DE VA-CINACAO CONTRA POLIO DE 0 A 05 ANOS E CAMPA-NHA NACIONAL CONTRA A RUBEOLA EM PESSOAS DE /20 A 39 ANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 25/08/2008 | 65.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A AUTOCLAVE DA ESF I LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 25/08/2008 | 280.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE DA FAMI-LIA, MOTORISTAS, COORDENADORES E VACINADORES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VAICNA CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028932 | 25/08/2008 | 946.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 26/08/2008 | 313.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DAS ESF I E II E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA /DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PRIMEI-ROS SOCORROS, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS- 9,39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 26/08/2008 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SENSOR DE VELOCI-DADE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 26/08/2008 | 102.20 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 26/08/2008 | 1660.65 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DO COLETIVO PROJOVEM NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JU- LHO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA /COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 26/08/2008 | 39.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIAS DE CUSTASPROCESSUAIS CONFORME PROCESSO DE N.0512008.000409-9 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 26/08/2008 | 39.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIAS DE CUSTASPROCESSUAIS CONFORME PROCESSO DE N.0512008.000558-3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 26/08/2008 | 1800.00 | 00078958210400 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 HORASDE ESCAVACAO DE BARRO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D-50 DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAL NESTE MUNICIPIO. ISS- 54,00 IRRF - 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0029025 | 26/08/2008 | 3255.80 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 26/08/2008 | 430.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 27/08/2008 | 51.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029866 | 27/08/2008 | 8523.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI PLACAMNJ 4874,FIAT UNO PLACA MNI 7465, AMBULANCIASFIORINO PLACA MNE 4094 E SAVEIRO MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 27/08/2008 | 364.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 27/08/2008 | 140.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 27/08/2008 | 51.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 27/08/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 27/08/2008 | 63.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029882 | 27/08/2008 | 1159.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 27/08/2008 | 5457.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 27/08/2008 | 2479.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 27/08/2008 | 111.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 27/08/2008 | 3900.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPAC.DE P.EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS PARTICIPANTES DO SEGUNDO SEGUIMENTO /DE QUINTA A OITAVA SERIE DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 27/08/2008 | 976.32 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 27/08/2008 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029874 | 27/08/2008 | 856.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 27/08/2008 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029831 | 27/08/2008 | 908.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 27/08/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADOS A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029858 | 27/08/2008 | 1736.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 27/08/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029840 | 27/08/2008 | 1535.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 27/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 27/08/2008 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, NOPAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 27/08/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAéDE - VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 27/08/2008 | 498.00 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 54,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 27/08/2008 | 4152.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 325,36 SINDCS- 40,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 27/08/2008 | 332.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 27/08/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.785,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0029149 | 27/08/2008 | 6430.81 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CITOLOGICOS E LABORATORIAL DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS /NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029157 | 27/08/2008 | 6504.10 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029165 | 27/08/2008 | 3314.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 28/08/2008 | 1577.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 28/08/2008 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 28/08/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN. 004/2008 DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 28/08/2008 | 351.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 28/08/2008 | 665.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 28/08/2008 | 64.24 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A44 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 28/08/2008 | 392.00 | 08676844000169 | FOTOGRAFE SERVICOS DIGITAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AOS EVENTOS REALIZADOS NA REUNIAO COM OS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL PROGRAMA SE LIGA E UNICEF DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 28/08/2008 | 28.60 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO AOS PROJETOSDA UNICEF REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/08/2008 | 780.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 28/08/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 28/08/2008 | 1000.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA COMPU-TADOR E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 29/08/2008 | 16.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE PE DESTINADO A CISTERNA DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL COSMO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 29/08/2008 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 29/08/2008 | 300.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 29/08/2008 | 275.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 29/08/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 29/08/2008 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPALN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 29/08/2008 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/08/2008 | 340.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO /AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 29/08/2008 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 04,07,11,15,18,E 26/08/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 29/08/2008 | 803.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 29/08/2008 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 29/08/2008 | 350.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 29/08/2008 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 29/08/2008 | 683.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 29/08/2008 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AO COMPUTADOR DATESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 29/08/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 29/08/2008 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 29/08/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 29/08/2008 | 56.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 29/08/2008 | 1480.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0029491 | 29/08/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNW 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0029505 | 29/08/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 29/08/2008 | 98.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 E UMA MAQUINA DE VIDRO E MACANETA PARA PORTA DESTINADA AO VEICU-LO KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 29/08/2008 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER EUM MOUSE DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 29/08/2008 | 412.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS, FRONHA, PANO DE COPA E TAPETE DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 29/08/2008 | 146.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADINHA E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 29/08/2008 | 200.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029564 | 29/08/2008 | 5257.35 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAS /ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029572 | 29/08/2008 | 2278.94 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAS /ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029581 | 29/08/2008 | 948.20 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAS /ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029599 | 29/08/2008 | 1052.35 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 29/08/2008 | 829.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRIFUGA /CLINICA DESTINADA AO LABORATORIO DA UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 29/08/2008 | 290.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CORCA DE PLACA MOF 5183VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 29/08/2008 | 265.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/08/2008 | 150.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 29/08/2008 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR,DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 29/08/2008 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 29/08/2008 | 48.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE COLETIVO I EII DO PROGRAMA PROJOVEM POR OCASIAO DA REALI-ZACAO DA GINCANA NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 1,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0029475 | 29/08/2008 | 2511.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.790 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/08/2008 | 677.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/08/2008 | 1150.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2008 | 690.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/09/2008 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00003076845470 | THAIS CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA SUBSTITUA JUNTO /AO SF II (ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA) LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2008 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/09/2008 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/09/2008 | 160.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/09/2008 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2008 | 201.26 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A101 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 02/09/2008 | 400.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 02/09/2008 | 368.70 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FICAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMA-RA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 02/09/2008 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIALN. 002/2008 E EXTRATO DE CONTRATO DO INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 02/09/2008 | 203.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA PLACAMOF 5183 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 02/09/2008 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 02/09/2008 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 02/09/2008 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/09/2008 | 200.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/09/2008 | 375.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/09/2008 | 220.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULACIASAVEIRO PLACA MOQ 2134 E PALIO PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 02/09/2008 | 370.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 11,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 02/09/2008 | 240.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 02/09/2008 | 203.40 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 6,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 02/09/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE A--GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 02/09/2008 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 02/09/2008 | 220.35 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 02/09/2008 | 1260.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA DBE 7357 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 02/09/2008 | 110.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 02/09/2008 | 73.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS REUNIOES EXECUTADAS COM OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 02/09/2008 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 02/09/2008 | 195.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 02/09/2008 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 02/09/2008 | 225.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 02/09/2008 | 150.00 | 00089379888449 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 02/09/2008 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 02/09/2008 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 02/09/2008 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 02/09/2008 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/09/2008 | 315.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 02/09/2008 | 315.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 02/09/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 02/09/2008 | 315.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 02/09/2008 | 315.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 02/09/2008 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 02/09/2008 | 150.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 02/09/2008 | 270.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 02/09/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0032964 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 03/09/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 03/09/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 03/09/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 03/09/2008 | 245.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 03/09/2008 | 346.50 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0033006 | 03/09/2008 | 696.59 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCADA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0033014 | 03/09/2008 | 320.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIAN-CA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 03/09/2008 | 163.41 | 03152631000114 | GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NAIDE MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS ATRAVES DA ESCOLA MUNI- CIPAL NAIDE MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0032891 | 03/09/2008 | 3184.32 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 03/09/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOMANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 03/09/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 03/09/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/09/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 03/09/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/09/2008 | 30.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0030431 | 04/09/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0030449 | 04/09/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 04/09/2008 | 200.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 04/09/2008 | 73.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VALCULA DESTINADAAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 04/09/2008 | 68.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 04/09/2008 | 810.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 04/09/2008 | 67.50 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DESENVLVIDAS NO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 04/09/2008 | 243.30 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DESENVLVIDAS ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 04/09/2008 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 04/09/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 04/09/2008 | 1125.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 04/09/2008 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 04/09/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/09/2008 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 04/09/2008 | 160.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO MONITORES PA-RA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO DE LINGUA-GEM E MATEMATICA NO DIA 01/08 DO ANO EM CURSONA CIDADE DE LAGOA SECA. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 05/09/2008 | 2050.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRADASDE AREIA NO VEICULO CACAMBA PLACA MNL 0966 / DESTINADAS AO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO LOCA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 61,50 IRRF- 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 05/09/2008 | 180.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 05/09/2008 | 203.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 09/09/2008 | 800.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA CALCADA DA GARAGEM DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0030627 | 09/09/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/09/2008 | 250.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA PORTEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030864 | 10/09/2008 | 6059.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/09/2008 | 595.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO JANTAR SERVIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 10/09/2008 | 684.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/09/2008 | 641.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, BOMBA, RE-DE VOLEY E CRONOMETRO DESTINADOS AOS ALUNOS /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/09/2008 | 48.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINA-DAS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARTICIPANTES DO SHOW DE CALOUROS QUE ACONTECEU NO DIA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030911 | 10/09/2008 | 4726.75 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/09/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/09/2008 | 76.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASCRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/09/2008 | 607.30 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 10/09/2008 | 2405.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0030643 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/09/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/09/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/09/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/09/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0030635 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/09/2008 | 70.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A JUROS EMULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/09/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/09/2008 | 2624.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS D/DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/09/2008 | 5689.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/09/2008 | 7785.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 10/09/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0030783 | 10/09/2008 | 895.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF I E II, SE- TOR DE FISIOTERAPIA E A VIGILANCIA EM SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/09/2008 | 370.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE /4094 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 10/09/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA (ESF II ), LOCALIZADO NO SITIO CANA- FISTULA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 10/09/2008 | 428.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ /2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/09/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/09/2008 | 735.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/09/2008 | 411.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/09/2008 | 1363.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO /EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/09/2008 | 340.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/09/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 11/09/2008 | 35.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GAS LIQUEFEITODESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 11/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 11/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 11/09/2008 | 72.69 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 11/09/2008 | 115.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DESAUDE, COORDENADORES, VACINADORES, MOTORISTASE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARTICIPAN- TES DO DIA CENTRAL DE VACINA CONTR RUBEOLA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 11/09/2008 | 90.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DESAUDE, COORDENADORES, VACINADORES, MOTORISTASE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARTICIPAN- TES DO DIA D NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 11/09/2008 | 30.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS AO SERVIDORREGINALDO PAULO DE ARAUJO DURANTE O CURSO PA-RA COLETA DE AGUA REALIZADO NOS DIAS 22 A 24DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0031003 | 11/09/2008 | 2684.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 11/09/2008 | 22.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 11/09/2008 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA-ROS NO GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACIDA DA UNIDADE DA ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 11/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 11/09/2008 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 11/09/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 11/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031038 | 11/09/2008 | 1704.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NASREUNIOES E OFICINAS PEDAGOGICAS DOS PROFESSO-RES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 11/09/2008 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 11/09/2008 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 11/09/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 11/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 11/09/2008 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 11/09/2008 | 30.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL, DIGITADOR E TECNICOS /QUANDO EM REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO NO /DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 11/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 11/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0031216 | 12/09/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0031224 | 12/09/2008 | 283.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUNTECAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0031208 | 12/09/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0031160 | 12/09/2008 | 245.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 12/09/2008 | 412.50 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOSOFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO II MODULO TREINAMENTO INTRODUTORIO DA ESF (ESTRATEGIA SAUDENA FAMILIA) I E II E ESB I E II DO MUNICIPIO REALIZADO NA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0031178 | 12/09/2008 | 156.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0031186 | 12/09/2008 | 108.95 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 15/09/2008 | 300.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE PARTICI-PANTES DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 15/09/2008 | 4160.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DECONVENIO FIRMADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE /SAUDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 15/09/2008 | 100.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030961 | 15/09/2008 | 3045.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 15/09/2008 | 298.00 | 41219023000179 | R I A U T O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0031259 | 15/09/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 15/09/2008 | 140.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO SETOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 15/09/2008 | 3073.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECA-DADA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031291 | 15/09/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0031305 | 15/09/2008 | 1430.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASE FECHADO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 38,61 IRRF- 8,58 ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031313 | 15/09/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE PARA FAZERCURSINHO, MAGISTERIO E UNIVERSIDADE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 15/08A 15/09/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031321 | 15/09/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031330 | 15/09/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIOODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 55,35 IRRF- 101,58 ISS- 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031348 | 15/09/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031356 | 15/09/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031364 | 15/09/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031372 | 15/09/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/08A 15/09/08. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031381 | 15/09/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031399 | 15/09/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031402 | 15/09/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/08. INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 16/09/2008 | 746.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 16/09/2008 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 16/09/2008 | 364.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 16/09/2008 | 2301.15 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 16/09/2008 | 413.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 16/09/2008 | 207.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 16/09/2008 | 400.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 16/09/2008 | 170.00 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 16/09/2008 | 1800.00 | 00078958210400 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 HORASDE ESCAVACAO DE BARRO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D-50 DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAL NESTE MUNICIPIO. ISS- 54,00 IRRF - 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 16/09/2008 | 13.03 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL MINISTERIO DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 16/09/2008 | 280.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 16/09/2008 | 368.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 16/09/2008 | 860.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 16/09/2008 | 190.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 16/09/2008 | 1181.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD /9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 16/09/2008 | 436.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 16/09/2008 | 972.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 16/09/2008 | 230.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM MAO-DE-OBA /PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333VINCULADO AO GABINETE DO PEFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 16/09/2008 | 60.00 | 00003913601406 | MURILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS REALIZA- DAS NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 E GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 16/09/2008 | 540.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 16/09/2008 | 372.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VIN-CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 16/09/2008 | 532.60 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 16/09/2008 | 413.40 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO /DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 16/09/2008 | 40.00 | 00003913601406 | MURILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA MMR 4953 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 16/09/2008 | 29.93 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 16/09/2008 | 16.54 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 16/09/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 16/09/2008 | 951.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 16/09/2008 | 20.64 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS AO PROJETO DE ENERGIA NO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 16/09/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 16/09/2008 | 300.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 16/09/2008 | 120.00 | 00003913601406 | MURILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIOPLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 16/09/2008 | 555.19 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 16/09/2008 | 499.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 16/09/2008 | 578.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 16/09/2008 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 16/09/2008 | 201.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 16/09/2008 | 199.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 16/09/2008 | 192.40 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 16/09/2008 | 30.00 | 00003913601406 | MURILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAFAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 16/09/2008 | 50.89 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 16/09/2008 | 802.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 16/09/2008 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 16/09/2008 | 156.10 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 16/09/2008 | 150.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 16/09/2008 | 97.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031917 | 17/09/2008 | 3373.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAS /ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031925 | 17/09/2008 | 3035.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA ESF I EII LOCALIZADO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031933 | 17/09/2008 | 1498.60 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 17/09/2008 | 600.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE ENCAMINHADASATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 17/09/2008 | 63.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOAO ENCARREGADO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI /QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031968 | 17/09/2008 | 1110.20 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 17/09/2008 | 77.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALISS- 2,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 17/09/2008 | 13.55 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 18/09/2008 | 885.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA CADEIRAS DESTINADAS A PRE-ESCOLA QUE FUNCIONA NA BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 18/09/2008 | 100.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE DUAS TAMPAS DE ACO DESTINADAS AS CIS- TERNAS LOCALIZADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0031992 | 18/09/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 19/09/2008 | 24.23 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 19/09/2008 | 3497.65 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. INSS- 289,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 19/09/2008 | 428.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 19/09/2008 | 9470.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 19/09/2008 | 3308.86 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 19/09/2008 | 133.81 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 19/09/2008 | 5381.16 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 520,41 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 19/09/2008 | 1197.18 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 19/09/2008 | 22133.30 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.343,35 CEF - 884,10 B.B.- 1.399,73 P.A.- 94,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 19/09/2008 | 34.14 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 19/09/2008 | 1006.24 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO ANO EM CURSO. INSS- 80,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 19/09/2008 | 131.06 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 19/09/2008 | 4328.69 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 313,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 19/09/2008 | 426.75 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE SOUZA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 19/09/2008 | 49876.87 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE SOUZA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.291,35 CEF - 497,59 B.B. - 2.021,85 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 19/09/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 19/09/2008 | 121.15 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 19/09/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 19/09/2008 | 7344.91 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ILUMINACAO PUBLICA, MERCADO PUBLICO E CORREIOS, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 36 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 19/09/2008 | 1700.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CARRETO DE 34 CARRADAS DE A- TERRO NO VEICULO DE PLACA MXR 0374,DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 51,00 IRRF- 49,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 19/09/2008 | 778.11 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 19/09/2008 | 10347.30 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 1.086,47 CEF - 234,83 B.B. -1.017,94 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 19/09/2008 | 293.51 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 19/09/2008 | 5405.00 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 19/09/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 19/09/2008 | 51.21 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 19/09/2008 | 3734.99 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 60,86 INSS - 232,40 BB- 56,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 19/09/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 20,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 19/09/2008 | 1165.00 | 00003295383499 | ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0033898 | 19/09/2008 | 8311.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 19/09/2008 | 420.16 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 19/09/2008 | 21364.20 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.350,06 CEF- 468,98 BB- 1.636,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 19/09/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 19/09/2008 | 4735.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 378,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 19/09/2008 | 113.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 19/09/2008 | 4688.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 19/09/2008 | 230.73 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 19/09/2008 | 3140.16 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 328,68 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 19/09/2008 | 1544.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 122,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 19/09/2008 | 4575.00 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 376,00 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 19/09/2008 | 484.60 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 19/09/2008 | 12810.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.416,87 CEF-356,03 P.A.- 483,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0032000 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 19/09/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO AO VALOR EXTRAPOLADO DE 2% INCIDENTES SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005 UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS /SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 19/09/2008 | 172.36 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 19/09/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 19/09/2008 | 17.07 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 19/09/2008 | 1120.49 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 109,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 22/09/2008 | 585.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 22/09/2008 | 1188.28 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0032557 | 22/09/2008 | 5257.61 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CITOLOGICOS E LABORATORIAL DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS /NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 22/09/2008 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO FRACASSADA E TOMADADE PRECO 005/2008 DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 22/09/2008 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 22/09/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 22/09/2008 | 39.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTINADOS AO PRALFA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 23/09/2008 | 176.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-SDOS AOS PARTICIPANTES DO DIA CENTRAL CONTRA ARUBEOLA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 23/09/2008 | 121.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAOS PARTICIPANTES DO DIA D DA SEGUNDA ETAPA DE VACIDA CONTA POLIO REALIZADA NESTE MUNICI-PIO NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 23/09/2008 | 178.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOEM PALESTRAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE ECOMUNIDADES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CON- TRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 23/09/2008 | 2266.76 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 23/09/2008 | 90.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 23/09/2008 | 217.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE /PLACA MNE 4094,PALIO PLACA MOE 0013 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 23/09/2008 | 680.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 23/09/2008 | 1474.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA-BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0032697 | 23/09/2008 | 6975.55 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0032701 | 23/09/2008 | 1021.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ES-TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 23/09/2008 | 130.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 23/09/2008 | 530.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA JNF 3104 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 23/09/2008 | 220.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULO AMBULANCIAS FIORINO PLACA MNE4094 E SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 23/09/2008 | 100.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE DE PLACA MOE OO13 DAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 23/09/2008 | 120.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOSNO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 23/09/2008 | 270.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 23/09/2008 | 85.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA-BRITO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 23/09/2008 | 0.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 24/09/2008 | 105.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A COORDENACAO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECU-CAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CARTA DE CREDITO FGTS EM DESENVOL-VIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 24/09/2008 | 31.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTI-NADOS A EQUIPE DE TRABALHO DO CREAS (CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DO POLO GUARABIRA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 0,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 24/09/2008 | 600.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO / MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 66,00 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0033723 | 24/09/2008 | 790.72 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0032816 | 24/09/2008 | 23417.38 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E PASSEIO PUBLICO NA RUA GETU-LIO VARGAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM A-NEXO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 25/09/2008 | 408.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 25/09/2008 | 302.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0032859 | 25/09/2008 | 314.75 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 25/09/2008 | 231.50 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0032883 | 25/09/2008 | 2430.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.700 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 26/09/2008 | 80.00 | 00085360821434 | GERALDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874, /FIAT UNO PLACA MNI 7465 E AMBULANCIAS SAVEIROPLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 26/09/2008 | 700.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMT 8644 TRANSPOR-TANDO OS UNIVERSITARIOS DO CURSO DE PEDAGOGIADESTE MUNICIPIO PARA PASSEIO TURISTICO. TURISTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/09/2008 | 448.95 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRA-VES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033774 | 29/09/2008 | 1484.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/09/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/09/2008 | 62.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/09/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033740 | 29/09/2008 | 9878.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI PLACAMNJ 4874, PALIO PLACA MOE 0013, AMBULANCIAS FIORINO PLACA MNE 4094 E SAVEIRO MOQ 2134 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/09/2008 | 364.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/09/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033804 | 29/09/2008 | 1789.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 28/08 A 29/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/09/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033731 | 29/09/2008 | 1693.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/09/2008 | 82.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/09/2008 | 72.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADOS A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033880 | 29/09/2008 | 1926.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033766 | 29/09/2008 | 863.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/09/2008 | 20.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/09/2008 | 1344.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DOS SERVIDO-RES DESTA PRFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/09/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/09/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/09/2008 | 350.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/09/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL- LOA PARA O EXERCICIO DE 2009. ISS- 175,00 IRRF- 413,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/09/2008 | 200.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/09/2008 | 350.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI M-NICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/09/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/09/2008 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,09,10,16,18,23 E 25/09/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/09/2008 | 325.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/09/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/09/2008 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/09/2008 | 361.35 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FICAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMA-RA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/09/2008 | 40.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO APRESTACAO DE CONTAS ENVIADA AO MINISTERIO DOTURSIMO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/09/2008 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBR O DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/09/2008 | 150.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/09/2008 | 231.00 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/09/2008 | 187.65 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 5,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/09/2008 | 75.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/09/2008 | 270.69 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA- DOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS EM COMEMORA- CAO AO DIA NACIONAL DO IDOSO E DO CORACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/09/2008 | 1550.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/09/2008 | 4152.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 325,36 SINDCS- 40,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0033111 | 30/09/2008 | 2489.05 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/09/2008 | 262.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/09/2008 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/09/2008 | 80.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/09/2008 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/09/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0033391 | 30/09/2008 | 808.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/09/2008 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADE DESAUDE ESF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0033413 | 30/09/2008 | 1115.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/09/2008 | 357.00 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 10,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/09/2008 | 967.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/09/2008 | 1520.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/09/2008 | 90.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 2917 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /JOAO PESSOA. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/09/2008 | 300.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/09/2008 | 330.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/09/2008 | 150.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/09/2008 | 330.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/09/2008 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/09/2008 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/09/2008 | 330.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/09/2008 | 330.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/09/2008 | 330.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/09/2008 | 330.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/09/2008 | 330.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/09/2008 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/09/2008 | 330.00 | 00089379888449 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/09/2008 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/09/2008 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/09/2008 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/09/2008 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/09/2008 | 3269.04 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/09/2008 | 112.77 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/09/2008 | 893.25 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PE-RIODO DE 09/08 A 26/09/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/09/2008 | 1430.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033758 | 30/09/2008 | 1727.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 28/08 A 29/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/09/2008 | 119.28 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS DIVERSOE IOGURTES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS /PROFESSORES POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EN-CONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/09/2008 | 492.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES E CONSELHEIROS NOS ENCONTROS DE PAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES E PARTICI- PANTES DOS TRABALHOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/09/2008 | 400.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOAOS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A REUNIAO DE ELABORACAO DO /SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/09/2008 | 50.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO NO VE-ICULO DE PLACA MMR 6504. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/09/2008 | 20.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MMR 9266 TRANSPORTANDO OS COMPONENTES /DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTI-CIPAREM DE UM AREUNIAO NA CIDADE DE GUARABIRAISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/09/2008 | 400.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS OFERECIDOS DURANTE A /REUNIAO PEDAGOGICA PARA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/09/2008 | 360.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA DBE 7357 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/09/2008 | 60.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADER-NACOES DESTINADOS AOS PROJETOS E PRESTACAO DECONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/09/2008 | 1200.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/09/2008 | 250.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA E BANNER /IMPRESSO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DA ALFABETIZACAO COMEMORADO COM PROFESSORES E ALU-NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES /MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/09/2008 | 150.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA DESTINADA A EXPOSICAO EXECUTADA PELA SEGUNDA REGIAO DE ENSINO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA /SE LIGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/09/2008 | 300.00 | 00025049917468 | ELIZABETE JUNDITE DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E APLICACAO DE TEXTO SELETIVO DOS CANDIDATOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/09/2008 | 2448.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/09/2008 | 5474.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/09/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/09/2008 | 708.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A EDUCACAO INFANTIL E ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ULISSES MAURICIO /DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/09/2008 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER E SERVICOS CHIP/CILINDRO DESTINA-DOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/09/2008 | 169.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCINHA E CUECA INFANTIL DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/09/2008 | 740.15 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE CONSERTOS E RECUPERACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0033472 | 30/09/2008 | 1859.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/09/2008 | 560.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/09/2008 | 810.01 | 00002339011400 | JOSINALVA NUNES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOIPMS- 89,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/09/2008 | 371.40 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0037613 | 01/10/2008 | 498.55 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIAN-CA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/10/2008 | 375.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/10/2008 | 325.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/10/2008 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/10/2008 | 350.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/10/2008 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/10/2008 | 275.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/10/2008 | 270.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/10/2008 | 200.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 02/10/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 02/10/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.785,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 02/10/2008 | 332.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 02/10/2008 | 498.00 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 02/10/2008 | 140.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 02/10/2008 | 400.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM /HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 02/10/2008 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 02/10/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 02/10/2008 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0034312 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 02/10/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO,NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 02/10/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 02/10/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 02/10/2008 | 3000.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARALA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO DO PROJETO ELETRICO DE ALTA TENSAO E DIS-TRIBUICAO EM BAIXA TENSAO DO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS- 90,00 IRRF- 276,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 03/10/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 03/10/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 03/10/2008 | 2083.35 | 00003076845470 | THAIS CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA SUBSTITUA JUNTO /AO SF II (ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA) LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0034436 | 03/10/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0034444 | 03/10/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 03/10/2008 | 1756.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 03/10/2008 | 50.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ARMACAO EM MADEIRA E TELAGEM DAS JANE-LAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA /URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 03/10/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 03/10/2008 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 03/10/2008 | 344.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 03/10/2008 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 03/10/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 03/10/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 03/10/2008 | 63.30 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DO PROJOVEM I COLETIVO I PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO EMPARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 1,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034495 | 06/10/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034509 | 06/10/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0034517 | 08/10/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/10/2008 | 600.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO / MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 66,00 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 08/10/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMAS PBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0034541 | 08/10/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0037605 | 09/10/2008 | 490.22 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAASSITIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 09/10/2008 | 1125.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 09/10/2008 | 90.00 | 00003913601406 | MURILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIOPLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 09/10/2008 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE PREGAO N. 003/2008 DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 09/10/2008 | 60.00 | 00003913601406 | MURILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS REALIZA- DAS NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 E GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/10/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/10/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/10/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/10/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/10/2008 | 6949.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/10/2008 | 2653.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/10/2008 | 24.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/10/2008 | 8.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 10/10/2008 | 251.57 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 10/10/2008 | 7397.61 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/10/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/10/2008 | 260.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOCRO-MOTOR /DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALI-ZADO NA UNIDADE DE SAUDE ESF II DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOMANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/10/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/10/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/10/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/10/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 10/10/2008 | 1363.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/10/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/10/2008 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO E MORTALHA COMPLETA DESTINADO AO SEPULTA-MENTO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/10/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/10/2008 | 689.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LUMINARIA DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/10/2008 | 160.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/10/2008 | 79.94 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA PNATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/10/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/10/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 10/10/2008 | 1457.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 11/10/2008 | 1781.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS, BALA E BISCOITOS DESTINADOS AOS ALUNOS VVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0035025 | 13/10/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 13/10/2008 | 221.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 13/10/2008 | 493.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 13/10/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 13/10/2008 | 733.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO /TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0035033 | 13/10/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034941 | 13/10/2008 | 295.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 13/10/2008 | 55.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 13/10/2008 | 933.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 13/10/2008 | 120.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0034983 | 13/10/2008 | 992.65 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF I E II, SE- TOR DE FISIOTERAPIA E A VIGILANCIA EM SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 13/10/2008 | 630.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 13/10/2008 | 515.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 13/10/2008 | 655.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 13/10/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 13/10/2008 | 281.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 13/10/2008 | 2206.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECA-DADA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 13/10/2008 | 0.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034835 | 13/10/2008 | 549.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 13/10/2008 | 242.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 11 DILIGENCIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008, ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 13/10/2008 | 808.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 13/10/2008 | 70.17 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 13/10/2008 | 55.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 13/10/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0034827 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 13/10/2008 | 451.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0035084 | 14/10/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 14/10/2008 | 160.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER COM TROCA DE LAMINA E CILINDRO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 15/10/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0035122 | 15/10/2008 | 608.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 15/10/2008 | 160.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROZ SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE SAUDE DO ADOLESCENTE, MINISTRADA NO DIA /23/09/08 NA CIDADE DE BELEM RELATIVO AO MODU-LO II DO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIO- NAIS DE NIVEL SUPERIOR DA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 15/10/2008 | 320.00 | 00082854971868 | MARIA CARMEN ARAUJO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 HORAS AULAS INTERATIVAS SO-BRE SAUDE BUCAL MINISTRADA NO DIA 08/09/08 NACIDADE DE BELEM DURANTE O II MODULO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DAS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0035157 | 15/10/2008 | 215.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0035131 | 15/10/2008 | 225.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0035149 | 15/10/2008 | 271.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0035343 | 15/10/2008 | 427.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUNTECAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0035165 | 15/10/2008 | 159.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 15/10/2008 | 500.00 | 00042137349434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANCAS QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035181 | 15/10/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09A 15/10/08. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035190 | 15/10/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0035203 | 15/10/2008 | 1430.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIOODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 38,61 IRRF- 8,58 ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035211 | 15/10/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035220 | 15/10/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035238 | 15/10/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035262 | 15/10/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035271 | 15/10/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035289 | 15/10/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIOODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 55,35 IRRF- 101,58 ISS- 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035297 | 15/10/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035301 | 15/10/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035319 | 15/10/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 16/09 A 15/10/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 15/10/2008 | 210.00 | 00006997447414 | ISLAN ROCHA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DOS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO POR OCASI-AO DA SEMANA DA CRIANCA REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 15/10/2008 | 670.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO PULA-PULA E UMA PISCINA DE BOLINHAS E UM CASTELO /INFLAVEL DESTINADO A COMEMORACAO DA SEMADA DACRIANCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 20,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 16/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 18/10/2008 | 365.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOF 5183/PB, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0035351 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 20/10/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO VALOR EXTRAPOLADO DATAXA ADMINISTRATIVA DOIS POR CENTO INCIDENTE SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES /NO EXERCICIO DE 2005, UTLIZADOS INDEVIDAMENTEPELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOSSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 20/10/2008 | 999.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMSREL.A ULTIMA PARCELA DO VALOR EXTRAPOLADO DATAXA ADMINISTRATIVA DOIS POR CENTO INCIDENTE SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2005, UTILIZADOS INDEVIDAMEN-TE PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 20/10/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0035394 | 20/10/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0037621 | 20/10/2008 | 1955.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0035459 | 21/10/2008 | 5817.45 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/10/2008 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 21/10/2008 | 935.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 21/10/2008 | 2732.35 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/10/2008 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/10/2008 | 439.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 21/10/2008 | 3346.46 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 21/10/2008 | 428.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 21/10/2008 | 9470.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 21/10/2008 | 24.23 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 21/10/2008 | 3195.79 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 255,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 21/10/2008 | 133.81 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 21/10/2008 | 5450.33 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 540,19 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 21/10/2008 | 1211.50 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 21/10/2008 | 22133.30 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.312,92 CEF - 884,10 B.B.- 1.399,73 P.A.- 94,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 21/10/2008 | 34.14 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 21/10/2008 | 1006.24 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. INSS- 80,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 21/10/2008 | 145.38 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 21/10/2008 | 4302.80 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 307,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 21/10/2008 | 426.75 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 21/10/2008 | 51038.93 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.418,23 CEF - 642,56 B.B. - 1.838,56 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 21/10/2008 | 8337.51 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ILUMINACAO PUBLICA, MERCADO PUBLICO E CORREIOS, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 21/10/2008 | 293.51 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 21/10/2008 | 5405.00 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 21/10/2008 | 770.95 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/10/2008 | 10264.31 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 1.071,24 CEF - 234,83 B.B. -1.017,94 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 21/10/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 21/10/2008 | 498.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 21/10/2008 | 121.15 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 21/10/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 21/10/2008 | 72.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 21/10/2008 | 2628.34 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 177,06 BB- 130,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/10/2008 | 57.26 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 21/10/2008 | 1165.00 | 00003295383499 | ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 21/10/2008 | 48.46 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 21/10/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 20,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 21/10/2008 | 728.81 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 21/10/2008 | 471.37 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 21/10/2008 | 22116.35 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. IPMS- 2.432,77 CEF- 604,50 BB- 1.741,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 21/10/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 21/10/2008 | 4700.42 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. INSS- 376,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 21/10/2008 | 460.37 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 21/10/2008 | 12810.00 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 287,70 CEF-356,03 P.A.- 483,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 21/10/2008 | 594.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/10/2008 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/10/2008 | 17.07 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 21/10/2008 | 1535.48 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 124,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 21/10/2008 | 172.36 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 21/10/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 21/10/2008 | 1551.04 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DESMEMBRAMENTOS MATRICULAS ECERTIDOES DE ONUS DE LOTES DE TERRENOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 21/10/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/10/2008 | 60.59 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 21/10/2008 | 158.04 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 21/10/2008 | 2891.15 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 270,85 B.B.- 162,24 CEF- 210,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 21/10/2008 | 113.99 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 21/10/2008 | 4540.42 | 00003469992436 | CARLOS ROBERTO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 373,23 B.B.- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/10/2008 | 1509.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 119,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036005 | 22/10/2008 | 5933.16 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036013 | 22/10/2008 | 4072.40 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 22/10/2008 | 5014.75 | 02581717000108 | J.J. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 23/10/2008 | 1.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 23/10/2008 | 200.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS INDIVIDUAIS COM ROSAS NATURAIS OFERECIDAS EM HOMENA- GEM A COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 23/10/2008 | 1744.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAO AGEL PERSONALIZADO EM HOMENAGEM A COMEMORACAO AO DIA /DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0036072 | 24/10/2008 | 20310.45 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E PASSEIO PUBLICO NA RUA GETU-LIO VARGAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM A-NEXO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 24/10/2008 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 24/10/2008 | 64.00 | 00085360821434 | GERALDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874, /FIAT UNO PLACA MNI 7465 E AMBULANCIAS SAVEIROPLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 25/10/2008 | 350.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183/PB, LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0037958 | 27/10/2008 | 9823.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/10/2008 | 128.60 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 28/10/2008 | 105.60 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/10/2008 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO PERTENCENTE AO COMPUTADOR DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/10/2008 | 170.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0036358 | 28/10/2008 | 94.30 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS COLETIVOS DO PROJOVEM I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/10/2008 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS ADESIVAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/10/2008 | 75.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/10/2008 | 110.80 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/10/2008 | 1903.80 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/10/2008 | 870.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PERCIANAS EM PVC DESTINADAS AS SALAS COM VISAO PARA A RUA PRINCIPAL POR EXIGENCIA DO CONSELHO REGIONAL DE /MEDICINA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCA-LIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/10/2008 | 800.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VLAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COOR-DENACAO DE ODONTOLOGIA E ALUNOS DA UNIPE PARAREALIZACAO DE EVENTOS NOS MUNICIPIOS DE SER- TAOZINHO E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/10/2008 | 394.30 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/10/2008 | 334.40 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/10/2008 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0036111 | 28/10/2008 | 1394.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA CONTRA-CHEQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/10/2008 | 1218.85 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/10/2008 | 1448.30 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRA- VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0036315 | 28/10/2008 | 3399.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE CONTAINER DESTINA-DOS AOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS PARA COLETA /DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/10/2008 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA EPSON C425X E HP 640 PERTENCENTES AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES E CELSO MAURICIODE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/10/2008 | 666.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/10/2008 | 80.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASCRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/10/2008 | 640.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 28/10/2008 | 105.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO LANCHE SER-VIDOR POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AODIA DOS PROFESSORES REALIZADOS NAS ESCOLA U- LISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/10/2008 | 880.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/10/2008 | 80.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA DESTINADA AO EVENTO EDUCATIVO EM COMEMORACAO AO DIA DOSPROFESSORES REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/10/2008 | 60.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BANNER DESTINADO AO EVENTO III CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/10/2008 | 6191.10 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO ATENDIDAS VIA PREFEITURA ATRAVES DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/10/2008 | 46.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS RELATIVO A CORRESPONDENCIAS AO MINISTERIODA EDUCACAO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE CONTASBRASILALFA E III CONFERENCIA SOBRE O MEIO AM-BIENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 28/10/2008 | 650.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCUSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/10/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/10/2008 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/10/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.785,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/10/2008 | 4152.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 325,36 SINDCS- 40,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/10/2008 | 332.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/10/2008 | 498.00 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 29/10/2008 | 40.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SONDA DE ASPIRA- CAO TRAQUIAL DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIDE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 29/10/2008 | 1608.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINOPLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/10/2008 | 97.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO LOCALIZA-DO NA UNIDADE DE SAUDE ESF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/10/2008 | 700.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/10/2008 | 36.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 29/10/2008 | 182.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/10/2008 | 550.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE /4094 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/10/2008 | 140.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE UM TO- NER E SERVICO EM UM CILINDRO PERTENCENTEA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/10/2008 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADEEM COMEMORACAO AOS FESTEJOS PELO DIA DAS CRI-ANCAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/10/2008 | 32.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAS COMEMORACOES REALIZADAS POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036323 | 29/10/2008 | 2595.42 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 29/10/2008 | 40.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/10/2008 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/10/2008 | 360.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0036871 | 30/10/2008 | 2511.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.790 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0036846 | 30/10/2008 | 197.40 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/10/2008 | 344.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/10/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/10/2008 | 108.70 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LI-GADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURAISS- 3,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/10/2008 | 22.23 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/10/2008 | 1414.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/10/2008 | 1686.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/10/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/10/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/10/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/10/2008 | 250.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM /PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/10/2008 | 446.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/10/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/10/2008 | 2853.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/10/2008 | 3682.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESSTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/10/2008 | 486.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/10/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/10/2008 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/10/2008 | 937.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/10/2008 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/10/2008 | 330.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAS COMEMORACOES REALIZADAS POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES E TECNI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/10/2008 | 1980.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOT 7427 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 59,40 IRRF- 91,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/10/2008 | 1632.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/10/2008 | 56.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/10/2008 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/10/2008 | 1380.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0036897 | 30/10/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/10/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0036919 | 30/10/2008 | 99.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/10/2008 | 1172.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/10/2008 | 360.00 | 00042137349434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS DESTINA- DAS AO EVENTO PROGRAMA MAIS SAUDE DIREITO DETODOS POR OCASIAO DA ENTREGA DOS KITS DE SAU-DE BUCAL REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/10/2008 | 879.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/10/2008 | 530.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 DESTA PREFEITURA VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037249 | 30/10/2008 | 799.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/10/2008 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/10/2008 | 300.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/10/2008 | 330.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/10/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 31/10/2008 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/10/2008 | 330.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/10/2008 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/10/2008 | 330.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 31/10/2008 | 150.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 31/10/2008 | 330.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/10/2008 | 300.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 31/10/2008 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 31/10/2008 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/10/2008 | 330.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 31/10/2008 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 31/10/2008 | 105.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 31/10/2008 | 165.00 | 00089379888449 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 31/10/2008 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 31/10/2008 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 31/10/2008 | 285.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 31/10/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/10/2008 | 359.40 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 10,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0037630 | 31/10/2008 | 1098.79 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037648 | 31/10/2008 | 5489.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 PALIO PLACA MOE 0013, FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037656 | 31/10/2008 | 4499.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE30/09 A 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 31/10/2008 | 397.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 31/10/2008 | 342.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 31/10/2008 | 2070.21 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2008 | 95.30 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 31/10/2008 | 332.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 31/10/2008 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 31/10/2008 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 31/10/2008 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 31/10/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 31/10/2008 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME / LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 31/10/2008 | 45.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DES-TINADO AO LAVAJARO PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 31/10/2008 | 607.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 31/10/2008 | 508.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 31/10/2008 | 1500.00 | 08127730000160 | ORTOPEDIA INGLESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COLETE TIPO HALOVEST QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDO CARENTE ASSISTIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 31/10/2008 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO, MEMORIAE CABO USB DESTINADO AOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE /PONTES E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/10/2008 | 221.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/10/2008 | 418.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 31/10/2008 | 507.20 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/10/2008 | 416.00 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 31/10/2008 | 700.00 | 04024193000171 | COABEL SUPERMERCADO-EDSON ALVES F.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 31/10/2008 | 47.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESSTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037702 | 31/10/2008 | 1453.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 31/10/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 31/10/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 31/10/2008 | 72.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 31/10/2008 | 34.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 31/10/2008 | 60.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 31/10/2008 | 399.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DES-TINADO A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 31/10/2008 | 281.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRI-ANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/10/2008 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 31/10/2008 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,14,16,22,24,E 30/10/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 31/10/2008 | 457.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037664 | 31/10/2008 | 2155.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/10/2008 | 81.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 31/10/2008 | 670.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 31/10/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 31/10/2008 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 31/10/2008 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 31/10/2008 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU- NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 31/10/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 31/10/2008 | 217.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037681 | 31/10/2008 | 2230.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 31/10/2008 | 92.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADOS A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 31/10/2008 | 375.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 31/10/2008 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 31/10/2008 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 31/10/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 31/10/2008 | 390.00 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FICAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMA-RA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037699 | 31/10/2008 | 1611.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 31/10/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 31/10/2008 | 150.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 31/10/2008 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 31/10/2008 | 787.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 31/10/2008 | 60.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/10/2008 | 297.00 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 31/10/2008 | 207.90 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0037672 | 31/10/2008 | 1600.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 30/09 A 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 31/10/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 31/10/2008 | 130.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/11/2008 | 720.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/11/2008 | 255.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/11/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/11/2008 | 180.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/11/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 03/11/2008 | 400.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NA ELABO-RACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO CONVENIO DERECURSOS FEDERAIS. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEARVORES DA PRACA FREI DAMIAO LOCALIZADO NO /CENTRO DESTA CIDADE E TODAS AS RUAS DESTE MU-NICIPIO. ISS- 42,00 IRRF- 4,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/11/2008 | 210.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 04/11/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 04/11/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO,NOS TURNOS MANHA E TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 04/11/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0038318 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 04/11/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 04/11/2008 | 423.00 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 04/11/2008 | 400.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO E PREENCHIMENTO DE BOLETINS ESCOLARES DOSALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0038083 | 04/11/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO / EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0038091 | 04/11/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 04/11/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 04/11/2008 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 04/11/2008 | 375.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 04/11/2008 | 450.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 04/11/2008 | 350.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 04/11/2008 | 400.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 04/11/2008 | 25.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 04/11/2008 | 50.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 04/11/2008 | 400.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 04/11/2008 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMX 8254 CONDUZINDO PESSOAS EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 04/11/2008 | 205.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. ISS- 6,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 04/11/2008 | 480.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /LABORATORIOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 04/11/2008 | 1125.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 04/11/2008 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 04/11/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A NO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038334 | 05/11/2008 | 150.35 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 05/11/2008 | 900.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA JNF 3104 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 05/11/2008 | 270.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 2917 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /JOAO PESSOA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 05/11/2008 | 91.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOAO ENCARREGADO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI /QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 05/11/2008 | 90.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMQ 2917 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 05/11/2008 | 171.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE /DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO DASEMANA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. ISS- 5,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 05/11/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038393 | 05/11/2008 | 2695.75 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 05/11/2008 | 98.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A COORDENACAO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECU-CAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CARTA DE CREDITO FGTS EM DESENVOL-VIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 06/11/2008 | 600.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO / MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 66,00 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 07/11/2008 | 3.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA IGDBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 07/11/2008 | 2500.00 | 00003076845470 | THAIS CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA SUBSTITUA JUNTO /AO SF II (ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA) LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 07/11/2008 | 394.95 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADER-NACOES DESTINADOS AOS PROJETOS E PRESTACAO DECONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 07/11/2008 | 35.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM LIQUIDIFICADOR E UM FERRO, PERTENCENTESAS ESCOLA DE ENFINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE PONTES E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/11/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039004 | 10/11/2008 | 2917.10 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 10/11/2008 | 2904.99 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTESDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 10/11/2008 | 1882.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 10/11/2008 | 1438.97 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0038709 | 10/11/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/11/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 10/11/2008 | 270.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS-BEATRIZ COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA MNI 7465 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 10/11/2008 | 25.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI /N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 10/11/2008 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 DESTA PREFEITURA VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/11/2008 | 398.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 10/11/2008 | 474.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038636 | 10/11/2008 | 894.50 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF I E II, SE- TOR DE FISIOTERAPIA E A VIGILANCIA EM SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/11/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA /FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/11/2008 | 600.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE DE PLACA MOE 0013 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOMANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/11/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/11/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/11/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO / EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/11/2008 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADO AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOA DE FAMILIA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/11/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/11/2008 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CORSA DE PLACA /MOF 5183 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/11/2008 | 50.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/11/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/11/2008 | 6119.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/11/2008 | 2683.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 10/11/2008 | 7157.25 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 10/11/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/11/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/11/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A- NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0038482 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038733 | 11/11/2008 | 352.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 33,00 ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038741 | 11/11/2008 | 184.85 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038750 | 11/11/2008 | 219.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038768 | 11/11/2008 | 150.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038776 | 11/11/2008 | 3049.20 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038784 | 11/11/2008 | 4066.89 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 11/11/2008 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO PROGRAMA MAIS SAUDE, DIREITO DETODOS POR OCASIAO DA ENTREGA DOS KITS DE SAU-DE BUCAL REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO NO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO.ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038806 | 11/11/2008 | 2952.27 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038831 | 11/11/2008 | 359.40 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUNTECAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 11/11/2008 | 1370.01 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESENHOSEM AUTO-CARD DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS /RUAS JOAO FELIPE NETO, ANTONIO EMIDIO, PROJE-TADA, NOSSA SENHORA APARECIDA, JOSE LIRA,SOFIA DE SOUZA FARIAS, FRANCISCO DA COSTA LIRA E JOSE APRIGIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 41,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0038814 | 11/11/2008 | 118.00 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 11/11/2008 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 12/11/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 12/11/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA /REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDO CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 12/11/2008 | 100.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ORTESE PARA /CORRECAO DE MEMBRO SUPERIOR PARA DOACAO A ME-NOR MAIZA VITORIA DA SILVA SANTOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 13/11/2008 | 20.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 13/11/2008 | 105.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 13/11/2008 | 160.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 13/11/2008 | 50.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 EGOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 13/11/2008 | 40.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 13/11/2008 | 286.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 13 DILIGENCIAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2008ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 13/11/2008 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038954 | 13/11/2008 | 6071.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTINADOS AO /PREPARO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 13/11/2008 | 90.50 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINA- DOS AOS DIRETORES ESCOLARES PARTICIPANTES DA OFICINA DE ELABORACAO DO REGIMENTO ESCOLAR /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 13/11/2008 | 105.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS CRIANCAS ASSIS-TIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 13/11/2008 | 73.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS /ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 13/11/2008 | 250.00 | 00003418221408 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CAJAZEIRADURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0039021 | 13/11/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 13/11/2008 | 1320.00 | 03152631000114 | GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NAIDE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A MANU-TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAIDE /MAIA ATRAVES DO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA -PME/PDDEF CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 13/11/2008 | 250.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS A CAJAZEIRADURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0039039 | 13/11/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 14/11/2008 | 584.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VIN-CULADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039098 | 14/11/2008 | 1266.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039101 | 14/11/2008 | 2950.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10A 14/11/08. INSS- 79,65 ISS- 88,50 IRRF- 262,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 14/11/2008 | 424.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS REALIZADOS NA REUNIAO E PLANEJAMENTO COM ALFABETIZADORES /PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOE VISITAS AS SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039128 | 14/11/2008 | 1800.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 48,60 ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039136 | 14/11/2008 | 2050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIOODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 55,35 IRRF- 101,58 ISS- 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039144 | 14/11/2008 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS - 18,90 ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039152 | 14/11/2008 | 1266.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 34,18 ISS- 37,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039161 | 14/11/2008 | 1750.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039179 | 14/11/2008 | 2100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 56,70 ISS- 63,00 IRRF- 109,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039187 | 14/11/2008 | 900.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 24,30 ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039195 | 14/11/2008 | 1750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 47,25 ISS- 52,50 IRRF- 56,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039209 | 14/11/2008 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 55,35 ISS- 61,50 IRRF - 101,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039217 | 14/11/2008 | 1430.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIOODO DE 16/10 A 14/11/08. INSS- 38,61 IRRF- 8,58 ISS- 42,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 14/11/2008 | 8.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 14/11/2008 | 1614.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECA-DADA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 14/11/2008 | 270.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNJ 4874, AM-BULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 14/11/2008 | 46.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES E EVENTOS /REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 17/11/2008 | 116.70 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /BISCOITOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PA-RA O PASSEIO A CACHOEIRA DO SITIO CASTANHA VELHA A CIDADE DE PIRPIRITUBA COM OS COLETIVO /PROJOVEM I E II E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 17/11/2008 | 123.15 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS GRUPOS DE VIVENCIA, PORTADORES DE NECESSIDA- DES ESPECIAIS E GRUPO DE CRIANCAS DESENVOLVI-DOS AMBITO DO CRAS ATRAVES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 17/11/2008 | 193.80 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS GRUPOS DE VIVENCIA, IDOSOS E MAES , DESENVOL-VIDOS NO CRAS NO AMBITO PROGRAMA PAIF REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 17/11/2008 | 620.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039225 | 17/11/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 18/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 18/11/2008 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 18/11/2008 | 182.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 18/11/2008 | 66.09 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039497 | 18/11/2008 | 2568.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 18/11/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 18/11/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 18/11/2008 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAA CASA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 18/11/2008 | 539.80 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039543 | 18/11/2008 | 1795.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN- TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039551 | 18/11/2008 | 3598.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN- TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 18/11/2008 | 120.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RIS-CO DE DESNUTRICAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 18/11/2008 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ONDE FUNCIO-NA ESF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 18/11/2008 | 59.17 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 18/11/2008 | 744.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 18/11/2008 | 161.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 18/11/2008 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 18/11/2008 | 325.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 18/11/2008 | 1024.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 18/11/2008 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 18/11/2008 | 472.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 18/11/2008 | 2551.10 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039586 | 18/11/2008 | 1920.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0039594 | 18/11/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 18/11/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 18/11/2008 | 207.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 18/11/2008 | 8481.66 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ILUMINACAO PUBLICA, MERCADO PUBLICO E CORREIOS, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 18/11/2008 | 1300.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 18/11/2008 | 14.66 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL MINISTERIO DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 19/11/2008 | 500.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 19/11/2008 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 19/11/2008 | 255.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428, LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 19/11/2008 | 35.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 19/11/2008 | 280.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, CILINDRO E ROLO DESTINADO A IMPRES-SORA PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0039683 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/11/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/11/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/11/2008 | 576.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/11/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/11/2008 | 570.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE ENCAMINHADASATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOT 7427 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 20/11/2008 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/11/2008 | 320.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO /DESTINADO A RESPOSICAO DE CALCAMENTO LOCALIZADO NAS RUAS SABINIANO MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0039667 | 20/11/2008 | 8982.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E PASSEIO PUBLICO NA RUA GETU-LIO VARGAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM A-NEXO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 21/11/2008 | 293.51 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 21/11/2008 | 5405.00 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 21/11/2008 | 778.11 | 00050727460706 | MANOEL URBANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 21/11/2008 | 10789.96 | 00050727460706 | MANOEL URBANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.104,73 CEF- 234,83 B.B. - 1.017,94 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 21/11/2008 | 4086.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 21/11/2008 | 829.99 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 60,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 21/11/2008 | 121.15 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 21/11/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 21/11/2008 | 17.07 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 21/11/2008 | 1570.33 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO ANO EM CURSO. INSS- 125,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 21/11/2008 | 145.38 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 21/11/2008 | 3915.88 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 307,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 21/11/2008 | 426.75 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE SOUZA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 21/11/2008 | 50180.49 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE SOUZA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.346,98 CEF - 642,56 B.B. - 1.952,68 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 21/11/2008 | 133.81 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 21/11/2008 | 5749.12 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 571,53 CEF - 420,46 B.B. - 153,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 21/11/2008 | 1187.27 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 21/11/2008 | 21234.14 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.282,50 CEF - 884,10 B.B.- 1.301,99 P.A.- 94,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 21/11/2008 | 428.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 21/11/2008 | 9470.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 21/11/2008 | 2531.79 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. INSS- 202,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 21/11/2008 | 48.46 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESVINCULADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO ME CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 21/11/2008 | 3195.00 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 21/11/2008 | 930.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AO ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 21/11/2008 | 1050.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 21/11/2008 | 182.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE ECONECTORES DESTINADOS A INSTALACAO DE COMPUTADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 21/11/2008 | 360.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA E SLADA DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR /DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 21/11/2008 | 27.22 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0040339 | 21/11/2008 | 547.29 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 21/11/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 21/11/2008 | 4320.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 345,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 21/11/2008 | 444.39 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 21/11/2008 | 21787.59 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.366,19 CEF- 357,44 BB- 1.532,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 21/11/2008 | 150.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA DE PLACA /MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 21/11/2008 | 80.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 21/11/2008 | 200.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 21/11/2008 | 500.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 21/11/2008 | 72.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 21/11/2008 | 2490.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 BB- 130,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040223 | 21/11/2008 | 196.25 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI- DAS ATRAVES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040231 | 21/11/2008 | 744.30 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LUDICO /DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRA- VES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 21/11/2008 | 1165.00 | 00003295383499 | ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 21/11/2008 | 48.46 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 21/11/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF - 104,54 B.B.- 20,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 21/11/2008 | 17.07 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 21/11/2008 | 1507.82 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 127,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 21/11/2008 | 172.36 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 21/11/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 21/11/2008 | 165.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 21/11/2008 | 284.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO PARA O SERVICODA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 21/11/2008 | 460.37 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 21/11/2008 | 12810.00 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.195,39 P.A.- 483,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 21/11/2008 | 1129.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 89,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 21/11/2008 | 247.80 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 21/11/2008 | 2954.80 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 325,02 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/11/2008 | 113.99 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 21/11/2008 | 4160.00 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 342,80 B.B- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 24/11/2008 | 1554.83 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040347 | 24/11/2008 | 1177.47 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES COLETIVAS DO PROJOVEM I E II EM IMPLEMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041131 | 24/11/2008 | 4618.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 25/11/2008 | 17.10 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE DES-TINADOS AS ESCOLAS CELSO MAURICIO DE PONTES, MARIA DE LOURDES E SILVA E NAIDE MAIA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 25/11/2008 | 32.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO AO TERMO DECOMPROMISSO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA /BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 25/11/2008 | 102.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 25/11/2008 | 60.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO DES-TINADAS AS PRESTACOES DE CONTAS ENCAMINHADAS AO MINISTERIO DO TURISMO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 25/11/2008 | 816.60 | 09492983000103 | MANOEL BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 25/11/2008 | 931.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040380 | 25/11/2008 | 3414.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF ES-TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 25/11/2008 | 300.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO /HOSPITALAR DESTINADOS AS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040401 | 25/11/2008 | 2594.60 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 25/11/2008 | 302.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 25/11/2008 | 550.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 25/11/2008 | 404.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 25/11/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU E DIVIDA ATIVA RELATIVO AO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 25/11/2008 | 35.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILME DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE FAX DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 26/11/2008 | 1294.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 26/11/2008 | 800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO INCRICOES DOS SECRETARIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAREM DA SEXTA EDICAO DO CURSO FORMACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 15 E 16 DO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, ATRAVES DA ASSOCIACAO FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 26/11/2008 | 1566.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 26/11/2008 | 468.90 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS COLETIVOS PROJOVEM DESENVOLVIMENTO ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 26/11/2008 | 92.56 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 26/11/2008 | 3705.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESSTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 26/11/2008 | 2854.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 26/11/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 27/11/2008 | 474.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUDESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTESPARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 27/11/2008 | 80.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO OS DIRETORES ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTACAO E ELABORACAO DO REGIMEN-TO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0040584 | 27/11/2008 | 13900.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA OFERECIDO AOSCOORDENADORES E ALFABETIZADORES PARTICIPANTESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 27/11/2008 | 100.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 27/11/2008 | 500.00 | 08127730000160 | ORTOPEDIA INGLESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COLETE TIPO HALOVEST QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDO CARENTE ASSISTIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0041181 | 28/11/2008 | 3894.81 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041076 | 28/11/2008 | 2930.90 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041084 | 28/11/2008 | 608.15 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041092 | 28/11/2008 | 1132.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041106 | 28/11/2008 | 1620.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0040797 | 28/11/2008 | 1901.05 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 28/11/2008 | 227.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA UM ESTUDO CULTU-RAL PRATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 28/11/2008 | 508.97 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE CONSERTOS E RECUPERACAO DO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 28/11/2008 | 80.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXASDESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS /CRIANCAS ASSITIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 28/11/2008 | 108.75 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRA-VES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 28/11/2008 | 720.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXASDESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 28/11/2008 | 1050.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 28/11/2008 | 700.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 28/11/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 28/11/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0040835 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 28/11/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO,NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 28/11/2008 | 110.70 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/11/2008 | 157.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/11/2008 | 50.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO IDOSOS PARA /PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0040746 | 28/11/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0040754 | 28/11/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 28/11/2008 | 608.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 28/11/2008 | 149.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 28/11/2008 | 296.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 28/11/2008 | 300.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 28/11/2008 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SISE DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 28/11/2008 | 362.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MA-NUCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 28/11/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 28/11/2008 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 04,10,19,24,25,E 26/11/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 28/11/2008 | 195.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD9333-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 28/11/2008 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/11/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 28/11/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/11/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAAO RELATIVO A RETENCAO /EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 29/11/2008 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 29/11/2008 | 200.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 29/11/2008 | 50.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTES A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/11/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 29/11/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 29/11/2008 | 453.10 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 29/11/2008 | 75.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 29/11/2008 | 110.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADE DESAUDE ESF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 29/11/2008 | 470.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 29/11/2008 | 138.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0041017 | 29/11/2008 | 2430.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.700 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0041025 | 29/11/2008 | 9823.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 29/11/2008 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM / CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 29/11/2008 | 150.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 29/11/2008 | 214.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 29/11/2008 | 175.90 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 29/11/2008 | 75.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCEN-TE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 29/11/2008 | 300.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 29/11/2008 | 1250.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRADASDE AREIA NO VEICULO CACAMBA PLACA MNL 0966 / DESTINADAS AO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO LOCA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 29/11/2008 | 380.00 | 03960989000173 | MAURICIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 29/11/2008 | 170.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RE FERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO COM RECU-PERACAO DA UNIDADE SELADA EM APARELHO DE AR /CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DE VACINA DAESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 29/11/2008 | 1480.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041289 | 30/11/2008 | 5727.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465E KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041297 | 30/11/2008 | 4007.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041386 | 30/11/2008 | 370.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094,FIAT UNO PLACA MNI 7465 KOMBI MNJ 4874 /VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041262 | 30/11/2008 | 1147.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041319 | 30/11/2008 | 72.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041335 | 30/11/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041343 | 30/11/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO COR-SA PLACA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041327 | 30/11/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041238 | 30/11/2008 | 1358.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01/11 A 30/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041378 | 30/11/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041254 | 30/11/2008 | 1909.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E PARATI PLACA MNW 2428 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041301 | 30/11/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E PARATI PLACA MNW 2428VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041246 | 30/11/2008 | 2139.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOF 5183 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041360 | 30/11/2008 | 92.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MOF 5183 LOCADOS A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041271 | 30/11/2008 | 1323.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 3979LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0041351 | 30/11/2008 | 42.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNP 3979 LOCADO A ESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/12/2008 | 363.75 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE NOTAS FICAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE CONTA E OUTROS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMA-RA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS. ISS- 10,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/12/2008 | 40.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADER-NACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2008 | 118.20 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 3,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/12/2008 | 271.50 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/12/2008 | 416.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/12/2008 | 125.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM AJOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NCOFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/12/2008 | 25.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/12/2008 | 75.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/12/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/12/2008 | 349.65 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DO PRO-/GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/12/2008 | 180.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA A JOAO /PESSOA NO VEICULO DE PLACA KKI 7902 CONDUZIN-DO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO CICLO BASICO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA MIDIAS NA EDUCACAO NA /UFPB/PRAC REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DO CAMPO I. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/12/2008 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/12/2008 | 80.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/12/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/12/2008 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/12/2008 | 175.65 | 00092799108415 | VERONICA SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 5,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/12/2008 | 303.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/12/2008 | 4152.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. SINDCS- 40,67 INSS- 325,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 02/12/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 02/12/2008 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 02/12/2008 | 360.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 02/12/2008 | 600.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 02/12/2008 | 810.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E NATAL. ISS- 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 02/12/2008 | 120.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 02/12/2008 | 360.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE /DE GUARABIRA. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 02/12/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.785,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 02/12/2008 | 498.00 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 02/12/2008 | 332.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 02/12/2008 | 375.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 02/12/2008 | 375.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 02/12/2008 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 02/12/2008 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 02/12/2008 | 475.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 02/12/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 02/12/2008 | 150.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 02/12/2008 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 02/12/2008 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 02/12/2008 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 02/12/2008 | 300.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 02/12/2008 | 300.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007157870711 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 02/12/2008 | 300.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 02/12/2008 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 02/12/2008 | 300.00 | 00089379888449 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 02/12/2008 | 300.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 02/12/2008 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 02/12/2008 | 150.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 02/12/2008 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 02/12/2008 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 03/12/2008 | 2869.20 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 03/12/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 03/12/2008 | 56.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 03/12/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOMANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 03/12/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 03/12/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 03/12/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 03/12/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 03/12/2008 | 650.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAFE DA MANHA E LANCHE OFERECIDO AOS ORGANIZADORES /PARTICIPANTES E EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA /POR OCASIAO DO EVENTO PROGRAMA MAIS SAUDE DI-REITO DE TODOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 03/12/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 03/12/2008 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 03/12/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 03/12/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 03/12/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 03/12/2008 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DE /FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 03/12/2008 | 1125.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 03/12/2008 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 03/12/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 03/12/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 03/12/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0042170 | 04/12/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0042188 | 04/12/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 04/12/2008 | 930.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 04/12/2008 | 302.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 04/12/2008 | 531.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 04/12/2008 | 184.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 04/12/2008 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 04/12/2008 | 901.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 04/12/2008 | 536.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 04/12/2008 | 229.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 04/12/2008 | 584.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 04/12/2008 | 560.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0042323 | 05/12/2008 | 698.20 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ESF I E II, SE- TOR DE FISIOTERAPIA E A VIGILANCIA EM SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 05/12/2008 | 84.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOAO ENCARREGADO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI /QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 05/12/2008 | 220.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 2917 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /JOAO PESSOA. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 05/12/2008 | 1550.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS AO USO DOS COORDENADORES E ALFABE-TIZADORES NA EXECUCAO DE CURSO OFERECIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 05/12/2008 | 3096.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 05/12/2008 | 200.00 | 00001164026445 | JOSINALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO TREM DA ALEGRIA, PELAS RUAS DESTA CIDADE. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 05/12/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 05/12/2008 | 64.70 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DEPEDAGOGIA OFERECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 05/12/2008 | 78.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A COORDENACAO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECU-CAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CARTA DE CREDITO FGTS EM DESENVOL-VIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 05/12/2008 | 24.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTI-NADOS A EQUIPE DE TRABALHO DO CREAS (CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DO POLO GUARABIRA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. ISS- 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 05/12/2008 | 600.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO / MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 66,00 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 05/12/2008 | 40.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PORTAO DA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 05/12/2008 | 84.00 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LI-GADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURAISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 05/12/2008 | 118.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIAS DE CUSTASPROCESSUAIS CONFORME PROCESSO DE N.0512008.000678-9 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0042471 | 09/12/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 IRRF - 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 09/12/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PUB DOU-CT 0234785-24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0042501 | 09/12/2008 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 69,00 IRRF- 139,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 09/12/2008 | 2500.00 | 00003076845470 | THAIS CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA SUBSTITUA JUNTO /AO SF II (ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA) LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/12/2008 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 10/12/2008 | 1662.54 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/12/2008 | 2503.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALU- NOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0042579 | 10/12/2008 | 1708.66 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/12/2008 | 505.83 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 10/12/2008 | 164.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA PNAT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 10/12/2008 | 2967.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 10/12/2008 | 366.26 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 10/12/2008 | 61.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A JUROS EMULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/12/2008 | 2710.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS D/DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/12/2008 | 5824.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 10/12/2008 | 6489.76 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 10/12/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 11/12/2008 | 48.18 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A33 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMEN TOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 11/12/2008 | 1107.82 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. INSS- 88,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 11/12/2008 | 2324.00 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. IPMS - 255,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 11/12/2008 | 4160.00 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2008. INSS- 342,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 11/12/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 11/12/2008 | 591.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 11/12/2008 | 8.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 11/12/2008 | 996.00 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2008IPMS- 109,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 11/12/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2008. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 11/12/2008 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 33,00 ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 11/12/2008 | 6775.41 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. INSS- 552,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 11/12/2008 | 60.90 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAAO SETOR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 11/12/2008 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERA-RIO,01 MRTALHA COMPLETA E TRANSLADO DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECO-NECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 11/12/2008 | 2490.00 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO E-XERCICIO DE 2008. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 11/12/2008 | 1026.66 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2008. IPMS - 112,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 11/12/2008 | 3493.33 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. INSS- 279,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 11/12/2008 | 4075.00 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. INSS- 336,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 11/12/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 11/12/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /EXERCICIO DE 2008. INSS- 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 11/12/2008 | 5405.00 | 00002915323496 | FRANCISCO CANIDE PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2008. INSS- 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 11/12/2008 | 9794.00 | 00005240455422 | ADELICE DE SOUZA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2008. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.077,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 11/12/2008 | 325.58 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A223 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 11/12/2008 | 970.61 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 11/12/2008 | 9400.83 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2008. INSS- 762,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 11/12/2008 | 1390.39 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. INSS- 111,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 11/12/2008 | 20680.82 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2008. IPMS- 2.274,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 11/12/2008 | 945.22 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2008. INSS- 75,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 11/12/2008 | 4523.50 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DO ANODE 2008. IPMS - 497,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 11/12/2008 | 3546.64 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2008. INSS- 283,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 11/12/2008 | 45306.13 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO EXERCICIO DE 2008. IPMS - 4.983,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 11/12/2008 | 2905.00 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2008. IPMS- 319,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 11/12/2008 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A /MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 11/12/2008 | 440.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2134 /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 11/12/2008 | 207.46 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDONA REUNIAO COM A EQUIPE DE SAUDE, ESF E ACS /PARA AVALIACAO E ENFRENTAMENTO DAS METAS PAC-TUADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 11/12/2008 | 552.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 11/12/2008 | 110.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 11/12/2008 | 4320.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2008. INSS- 345,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 11/12/2008 | 20645.89 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2008. IPMS- 2.271,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 11/12/2008 | 677.81 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO EXERCICIO DE 2008. DEB/FOPAG - PAB IPMS - 74,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 12/12/2008 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MACANETA DES-TINADA A PORTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 12/12/2008 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 12/12/2008 | 220.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 12/12/2008 | 197.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS EQUI-PES DA ESF E ACS DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0043168 | 12/12/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043192 | 12/12/2008 | 92.25 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0043176 | 12/12/2008 | 750.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,50 IRRF- 19,08 INSS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043184 | 12/12/2008 | 259.60 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUNTECAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 12/12/2008 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 12/12/2008 | 34.50 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BEXIGA DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATER-NIZACAO DOS IDOSOS REALIZADO PELO MUNICIPIO /NA AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE EM PIRPIRITU-BA NO DIA 11/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043061 | 12/12/2008 | 124.25 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043079 | 12/12/2008 | 140.25 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 12/12/2008 | 20.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 4966 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043095 | 12/12/2008 | 121.10 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 12/12/2008 | 198.26 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS COLETIVOS I E II DO PROGRAMA PROJOVEM DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CO-MEMORACAO DO ANIVERSARIO DOS JOVENS DESTES COLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 12/12/2008 | 24.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT DESTINADOS A CONFECCAO DE SACOLAS PARA EMBALAR OS PANETO- NES DA COMEMORACAO NATALINA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 12/12/2008 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMW 2428 LO-CADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 12/12/2008 | 30.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NO /VEICULO CORSA DE PLACA MNF 8963 LOCADO PARA OSERVICO DA SECETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 12/12/2008 | 3183.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECA-DADA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 12/12/2008 | 17.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 12/12/2008 | 110.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE COPOS /DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043010 | 12/12/2008 | 207.90 | 03661120000128 | MERCADINHO ECONOMICO-KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0043206 | 15/12/2008 | 1300.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 PARA OS SERVICOS EXCLUSIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 15/12/2008 | 305.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA INCLUINDO BANHO E ALMOCO COM REFRIGERANTE PARA OS COLE-TIVOS PROJOVENS I E II E EQUIPE PROFISSIONAISPOR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA A REALIZAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE NO SITIO BAI-XA DO CARRO EM PIRPIRITUBA. ISS- 9,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 15/12/2008 | 1520.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS INCLUINDO REFRIGERANTE E AGUA MINERAL PARA OS IDOSOS EEQUIPE DE PROFISSIONAIS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO /DIA 11/12/08 NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE EM PIRPIRITUBA. ISS-45,60 IRRF- 22,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 15/12/2008 | 200.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A PIRPIRITUBA NO VEICULO DE PLACA KSP 1520 CONDUZINDO OSIDOSOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 15/12/2008 | 300.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA INCLUINDO BANHO PARA OS IDOSOS, EQUIPE DE PROFISSIONAISPRO OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO /GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MU-NICIPIO NO DIA 11/12/08 EM PIRPIRITUBA. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 15/12/2008 | 570.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO /DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO LOCALI-ZADO NA RUA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 15/12/2008 | 1085.00 | 07669613000165 | ARMARINHO,PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOUTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORACAO DE CONCLUSAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO NONO ANO DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ULISSES MAURICIODE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 15/12/2008 | 132.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTACOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLASLOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 15/12/2008 | 360.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA A JOAO /PESSOA NO VEICULO DE PLACA KKI 7902 CONDUZIN-DO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS E PESQUISAS JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 15/12/2008 | 320.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E UM GELAGUA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 15/12/2008 | 221.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO APARELHO DE AR CON-DICIONADO E UM GELAGUA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0043796 | 15/12/2008 | 2378.43 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 16/12/2008 | 2374.06 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13 SALARIO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 16/12/2008 | 540.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 16/12/2008 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 16/12/2008 | 694.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 16/12/2008 | 419.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 16/12/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 16/12/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 16/12/2008 | 350.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EJA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIODE PONTES DESTE MUNICIPIO, PARA PASSEIO CULTURAL. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 16/12/2008 | 100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EJADA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO E VISITA AO MEMORIAL DE /FREI DAMIAO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 16/12/2008 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NO-VO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 16/12/2008 | 140.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS REUNIOES /DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS PROFESSORES,CONSELHEIROS E PAIS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 16/12/2008 | 2753.59 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 16/12/2008 | 631.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 16/12/2008 | 1170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 16/12/2008 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 16/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 16/12/2008 | 945.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO 13 SALARIO DE SERVIDORES. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0043559 | 16/12/2008 | 2710.48 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0043567 | 16/12/2008 | 2229.70 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I E II), LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 16/12/2008 | 430.77 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 16/12/2008 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 16/12/2008 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 16/12/2008 | 8718.47 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS ILUMINACAO PUBLICA, MERCADO PUBLICO E CORREIOS, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 16/12/2008 | 100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DA EJA PARA UM AEXCURSAO NO MEMORI-AL DE FREI DAMIAO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 16/12/2008 | 15.04 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL MINISTERIO DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0043516 | 16/12/2008 | 397.60 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0043524 | 16/12/2008 | 443.60 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DOS GRUPOS DE VIVENCIA: CRIANCA,MAES,IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 16/12/2008 | 48.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NA-TALINA DO GRUPO DE MAES E GESTANTES ATENTIDOSPELO PAIF DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0043541 | 16/12/2008 | 287.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 16/12/2008 | 100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A PIRPIRITUBA NO VEICULO DE PLACA KSP 1520 CONDUZINDO OSCOLETIVOS PROJOVENS I E II E EQUIPE DE PROFISSIONAIS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATA-LINA NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 16/12/2008 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0043508 | 16/12/2008 | 382.92 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 16/12/2008 | 64.78 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 16/12/2008 | 7771.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2008. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 16/12/2008 | 76.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 16/12/2008 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 16/12/2008 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 16/12/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 16/12/2008 | 142.89 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 17/12/2008 | 1721.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 17/12/2008 | 202.46 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA- DOS AOS IDOSOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZA-DA PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/12/08, NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 17/12/2008 | 988.20 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, REL.AO 13.SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 17/12/2008 | 2271.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 17/12/2008 | 44.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES E PILHAS /DESTINADAS AO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DAS CAMPANHAS DE VACINAS CONTRA A POLIO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 17/12/2008 | 54.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CAMPANHAS DE VACINAS CONTRA A POLIO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 17/12/2008 | 418.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUNS, MOLDURAS E MURAIS DESTINADOS A SELECAO DAS ACOES E E- VENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ESF, SAUDE BUCAL E VIGI-LANCIA EM SAUDE DURANTE A GESTAO 2005 A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 17/12/2008 | 84.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DO EVENTOPROGRAMA MAIS SAUDE DIREITO DE TODOS POR OCA-SIAO DA ENTREGA DOS KITS DE SAUDE BUCAL REALIZADO NO DIA 27/10/08, NO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO. ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 17/12/2008 | 200.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOSAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPE DESAUDE, PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE HANSE-NIASE, REALIZADA PELA SEGUNDA GERENCIA REGIO-NAL DE SAUDE, NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 17/12/2008 | 296.10 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CON-CEDIDA POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO /ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 17/12/2008 | 319.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 17/12/2008 | 1632.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AO ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 17/12/2008 | 260.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO DE FLOR /ARTIFICIAL, UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORA-CAO DE CONCLUSAO DOS ALUNOS PATICIPANTES DO /NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 17/12/2008 | 274.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AOS EVENTOS DO /PO-LETRAMENTO, PASSEIO ESTUDANTIS E EXPOSICAODAS OFICINAS REALIZADAS PELA UNICEF COM OS A-LUNOS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTGE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 17/12/2008 | 1620.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOT 7427 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 48,60 IRRF- 37,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 18/12/2008 | 375.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 18/12/2008 | 574.95 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE AO PROGRAMA SE LIGA, PROVINHA BRASILE AVALIACOES FINAIS DOS ALUNOS VINCULADOS A /RE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 18/12/2008 | 725.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES DE JOGOS E BLUSAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA SE LIGA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 18/12/2008 | 300.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR CONCURSO VESTIBULAR NACIDADE DE GUARABIRA. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 18/12/2008 | 240.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETI-VO SERIADO PSS/2009. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 18/12/2008 | 100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O ENGENHO SERRA LIMPA EM DUAS ESTRADAS COM O OBJETIVO DE FAZER UM ESTUDO DEFUNCIONAMENTO DA CANA-DE-ACUCAR. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 18/12/2008 | 433.35 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A AVALIACAO (SIMULADO) DOS ALUNOS /PARTICIPANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 18/12/2008 | 100.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAREM O ENEM NA CIDADE DE GUARA-BIRA. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0043966 | 18/12/2008 | 1300.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 INSS- 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 18/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DA OBRA /DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDO, MEIO FIO GRANIRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 18/12/2008 | 1200.00 | 08684252000199 | DU TRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONE DISTRIBUIDOS AOS IDOSOS E EQUIPE DE PROFISSIONAIS POROCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GRUPODE IDOSOS, ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/12/08, NA AREA DE LAZERBELO HORIZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 18/12/2008 | 140.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOSDE MANUTENCAO MAIS REPARO, NA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA HP 1320 PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 19/12/2008 | 17.07 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 19/12/2008 | 1065.16 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 109,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 19/12/2008 | 172.36 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 19/12/2008 | 5075.00 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 426,00 DEB/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0044288 | 19/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 129,69 INSS- 293,49 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 19/12/2008 | 591.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALNO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 19/12/2008 | 1124.89 | 00078867460404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 88,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 19/12/2008 | 113.99 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 19/12/2008 | 4160.00 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 342,80 BB- 66,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 19/12/2008 | 247.80 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 19/12/2008 | 2974.16 | 00002111520489 | BERENICE COSTA BARACHO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 310,42 B.B.- 267,62 CEF- 345,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 19/12/2008 | 5500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL RAIO DO /SOL, INCLUINDO SOM E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAUS DOS ALUNOS DA OITAVA SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MU-NICIPIO NO DIA 12/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 19/12/2008 | 460.37 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 19/12/2008 | 12810.00 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 D/FOPAG- FPM IRRF- 403,03 INSS- 1.109,09 B.B.- 1.195,39 P.A.- 483,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 19/12/2008 | 2562.69 | 00003470221464 | DULCIMAR CHAVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 45,65 INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 19/12/2008 | 600.00 | 00003075180432 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA / CRIANCA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 19/12/2008 | 475.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PEN-DRIVE, UMAIMPRESSORA E CABO USB DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 19/12/2008 | 1165.00 | 00003295383499 | ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 128,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 19/12/2008 | 48.46 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 19/12/2008 | 3660.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 302,80 CEF- 104,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 19/12/2008 | 293.51 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 19/12/2008 | 5405.00 | 00002438772425 | PAULO CAVALCANTI VIEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 442,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 19/12/2008 | 778.11 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 19/12/2008 | 10056.82 | 00002318196419 | MESSIAS DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 1.086,47 CEF - 234,83 B.B. -1.026,62 P.A.- 145,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 19/12/2008 | 180.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CARRETO DE 02 CARRADAS DE A- REIA NO VEICULO DE PLACA MXR 0374,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS DO CONJUNTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 19/12/2008 | 300.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO E BOCAS DE LOBOS GRADIADADE FERRO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 19/12/2008 | 428.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 19/12/2008 | 3671.92 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 296,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 19/12/2008 | 121.15 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 19/12/2008 | 415.00 | 00002871996490 | JOSE VANDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE- ZEWMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 19/12/2008 | 3160.00 | 00005213068413 | ALDEMIR MARINHO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 262,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 19/12/2008 | 3450.21 | 00005027067402 | DANUBIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 351,45 BB- 94,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 19/12/2008 | 429.98 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO DEN. 4417-2 EMITIDO EMPENHADO A MAIOR E ANULADONA PRESENTE DATA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 19/12/2008 | 9470.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO DE T.GUSMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 767,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 19/12/2008 | 2365.79 | 00007653713408 | ADRIANA RAMOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. INSS- 189,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 19/12/2008 | 444.39 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 19/12/2008 | 4320.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 345,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 19/12/2008 | 162.45 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 19/12/2008 | 21909.09 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.409,99 CEF- 503,96 BB- 1.532,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 22/12/2008 | 1265.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE /PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 22/12/2008 | 510.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 22/12/2008 | 285.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 22/12/2008 | 264.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 22/12/2008 | 82.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 22/12/2008 | 188.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /LABORATORIOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 22/12/2008 | 60.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE SEIS SAIAS DESTI-NADAS AO GRUPO DE DANDA DO UNICEF DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZA- CAO DE ATIVIDADES CULTURAIS. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 22/12/2008 | 900.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044784 | 22/12/2008 | 2045.50 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 45,00 ISS- 61,37 IRRF- 100,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044792 | 22/12/2008 | 1438.75 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 31,65 ISS- 43,16 IRRF - 9,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044806 | 22/12/2008 | 1988.75 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II, SAO JOSE E MASCATE PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 43,75 ISS- 59,66 IRRF- 191,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044814 | 22/12/2008 | 1988.75 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 43,75 ISS- 59,66 IRRF- 191,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044822 | 22/12/2008 | 1625.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO FECHADO E DAS PEDRAS /PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 35,75 ISS- 48,75 IRRF- 37,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044831 | 22/12/2008 | 795.50 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA CGS 8576/PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO NICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOTURNO TARDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS - 17,50 ISS - 23,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044849 | 22/12/2008 | 1438.75 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUND.LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 31,65 ISS- 43,16 IRRF- 9,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044857 | 22/12/2008 | 3352.25 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11A 19/12/08. INSS- 73,75 ISS- 100,57 IRRF- 373,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044865 | 22/12/2008 | 2329.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 51,25 ISS- 69,89 IRRF - 143,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044873 | 22/12/2008 | 1022.75 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 22,50 ISS- 30,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044881 | 22/12/2008 | 2329.50 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO FECHADO E DAS PEDRAS /PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 51,25 ISS- 69,89 IRRF- 143,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044946 | 22/12/2008 | 2386.25 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 19/12/08. INSS- 52,50 ISS- 71,59 IRRF- 271,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 22/12/2008 | 153.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LUMINARIA DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 22/12/2008 | 689.65 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRA- VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 22/12/2008 | 336.00 | 09492983000103 | MANOEL BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 22/12/2008 | 234.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E PARAFUSOS DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044555 | 22/12/2008 | 647.60 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 22/12/2008 | 229.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, PANOS DECOPA E TAPETES DESTINADAS AO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044571 | 22/12/2008 | 57.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 22/12/2008 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO PERTENCENTE AO COMPUTADOR DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 22/12/2008 | 486.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOA DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 22/12/2008 | 1560.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 22/12/2008 | 651.55 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSCOLETIVOS PROJOVEM I E II EM DESENVOLVIMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 22/12/2008 | 99.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADASA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE MAES E GES- TANTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 22/12/2008 | 30.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 22/12/2008 | 150.80 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSIDOSOS, MAES, GESTANTES E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 22/12/2008 | 1920.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA E TRES PEN DRIVE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 22/12/2008 | 1082.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR, UMRADIO GRAVADOR, UM TELEFONE, UM TV E UM DVS /DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 22/12/2008 | 110.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MMW2428-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 22/12/2008 | 1090.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 22/12/2008 | 1100.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 CALENDARIOSPERSONALIZADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 22/12/2008 | 190.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNP 3979 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044407 | 22/12/2008 | 119.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 22/12/2008 | 22.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE COPO DESTINADOS A CANTINA DES PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 22/12/2008 | 1996.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS ITENS DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA /SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NO DIA 08 DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 22/12/2008 | 1188.85 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 22/12/2008 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGENS NATALINAS DESTINADAS AOS MU-NICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 22/12/2008 | 250.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 22/12/2008 | 370.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOSDE RECARGA DE TONER E EM UM CILINDRO PERTEN- CENTE A IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 22/12/2008 | 140.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CORSA DE PLACA MNF 8963 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 22/12/2008 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 22/12/2008 | 175.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA, UMA FONTE E UM MOUSE DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 22/12/2008 | 314.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE /CONTRA CHEQUES DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 22/12/2008 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA HP PERTENCENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 22/12/2008 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 22/12/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 23/12/2008 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 23/12/2008 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0045004 | 23/12/2008 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0045012 | 23/12/2008 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 23/12/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS REALIZA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 INSS- 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 23/12/2008 | 415.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 23/12/2008 | 150.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0045039 | 23/12/2008 | 9823.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 23/12/2008 | 600.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO / MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 66,00 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) VINCULA-DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FMAS/PBF/PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDISTA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RECURSO PAIF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 23/12/2008 | 150.00 | 00002592995455 | ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0045179 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 23/12/2008 | 415.00 | 00087330962449 | TEREZA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 23/12/2008 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 23/12/2008 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 23/12/2008 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO,NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 23/12/2008 | 439.23 | 00005256900420 | CLAUDIA DE FREITAS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 23/12/2008 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO UTILIZA-DO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 23/12/2008 | 150.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044954 | 23/12/2008 | 1254.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMI-LIA I E II)LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 23/12/2008 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ESTRATEGIA /DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 23/12/2008 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA /FAMILIA ESF II LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 23/12/2008 | 5060.80 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.MED.MAT.MED.HOSPITLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CITOLOGICOS E LABORATORIAIS DESTINA-DOS AS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0045101 | 23/12/2008 | 7899.89 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0045110 | 23/12/2008 | 2816.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 23/12/2008 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOMANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 12,45 INSS- 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0045209 | 23/12/2008 | 1655.25 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 29/12/2008 | 169.40 | 02851019000177 | FARMACIA CENTRAL-OVEIRA & NUNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0045292 | 29/12/2008 | 900.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0045306 | 29/12/2008 | 700.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. INSS- 15,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 29/12/2008 | 55.00 | 00085360821434 | GERALDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874, /FIAT UNO PLACA MNI 7465 E AMBULANCIAS SAVEIROPLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 29/12/2008 | 2409.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 29/12/2008 | 24.00 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO COORDENADOR E VACINADORES NO DIA D DACAMPANHA NACIONAL DE VACINA ANTI-RABICA REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/12/2008 | 1430.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0045543 | 29/12/2008 | 471.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/12/2008 | 200.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ /4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/12/2008 | 928.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/12/2008 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 / VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 29/12/2008 | 560.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 TRANSPORTANDO PESSOASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 29/12/2008 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 29/12/2008 | 884.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 29/12/2008 | 80.00 | 00037658662453 | SANDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0045284 | 29/12/2008 | 472.72 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 19 A 30/12/08 DO ANO EM CURSO. ISS - 14,18 INSS- 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0045314 | 29/12/2008 | 630.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE FICHADE MATRICULA DESTINADA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 29/12/2008 | 840.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2008VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 29/12/2008 | 200.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 29/12/2008 | 600.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 29/12/2008 | 132.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE UM MARTELO E DE / ASSESSORIOS PARA FAZER UMA EXTENSAO ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 29/12/2008 | 400.00 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 29/12/2008 | 4983.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 29/12/2008 | 2772.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 29/12/2008 | 455.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 29/12/2008 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA LASE E UM NOBREAK PERTENCENTES AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 29/12/2008 | 37.00 | 09166974000114 | DUQUINHA FERRAGENS-JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DO LABORATO-RIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 29/12/2008 | 300.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 29/12/2008 | 300.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0045233 | 29/12/2008 | 818.16 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/12/08. ISS- 24,54 INSS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0045268 | 29/12/2008 | 1777.35 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 53,32 IRRF- 60,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 29/12/2008 | 300.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 29/12/2008 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 29/12/2008 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 29/12/2008 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 29/12/2008 | 150.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 29/12/2008 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 29/12/2008 | 300.00 | 00089379888449 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 29/12/2008 | 300.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 29/12/2008 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 29/12/2008 | 300.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 29/12/2008 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 29/12/2008 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 29/12/2008 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007157870711 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 29/12/2008 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0045519 | 29/12/2008 | 405.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 450 LITROS DE / LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0045527 | 29/12/2008 | 2106.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2340 LITROS DE /LEITE DISTRIBUIDO COM CRIANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 29/12/2008 | 400.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE /SOM, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 08/12/08. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0045250 | 29/12/2008 | 1159.06 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 SUBSTITUIDO POR UM FIAT UNO FIRE PLACA MNP 3979 PARA O SERVICO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 08 A 30/12/08. ISS- 34,77 INSS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 29/12/2008 | 200.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DO GINASIO DE ESPORTES O GEALDAO POR O-CASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADACOM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0045471 | 29/12/2008 | 121.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 29/12/2008 | 1000.00 | 08935713000159 | JP PROMOÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW DE EZIELIO E SONORIZACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAONATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,NODIA 21/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 29/12/2008 | 264.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 12 DILIGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2008,ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS DESTE ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0045276 | 29/12/2008 | 709.08 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183 SUBSTITUIDO POR UM DE PLACA MNF 8963 PARA A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 29/12/2008 | 275.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNF 8963/PB, LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 29/12/2008 | 954.52 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /PLACA MMW 2428 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 12 A 30/12/08.. INSS- 21,00 ISS- 28,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/12/2008 | 197.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO E RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/12/2008 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,04,11,19,23,E 29/12/08, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/12/2008 | 130.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MMW 2428 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/12/2008 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/12/2008 | 202.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/12/2008 | 1227.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/12/2008 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 30/12/2008 | 240.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 30/12/2008 | 400.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 30/12/2008 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/12/2008 | 2.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 30/12/2008 | 870.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/12/2008 | 78.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/12/2008 | 3300.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E RUAS DESTA CIDA-DE POR MOTIVOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/12/2008 | 1867.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR /DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA /DE SANTOS REIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/12/2008 | 111.50 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LI-GADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURAISS- 3,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/12/2008 | 72.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL DA TESOURARIA E SETOR ADMINIS-TRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 2,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 30/12/2008 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/12/2008 | 375.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/12/2008 | 450.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/12/2008 | 300.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 30/12/2008 | 319.00 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 30/12/2008 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS /JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 30/12/2008 | 128.40 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AN CONFEC--CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTACAODESTE MUNICIPIO. ISS- 3,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/12/2008 | 340.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0046396 | 30/12/2008 | 842.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 30/12/2008 | 2700.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JANTAR OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA. ISS- 81,00 IRRF- 199,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSISTÒNCIAS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 30/12/2008 | 429.50 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 30/12/2008 | 2998.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS PROJOVEM I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 30/12/2008 | 131.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 30/12/2008 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM / CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 30/12/2008 | 150.00 | 00002982258404 | MARIA JOSE DOMINGOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 30/12/2008 | 81.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 540 COPIAS XERO-GRAFICAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES ABRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 30/12/2008 | 51.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 30/12/2008 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 30/12/2008 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS ACONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS /BOA VENTURA E MASCATE QUE LIGAM A SEDE DO MU-NICIPIO. ISS- 75,00 IRRF- 16908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/12/2008 | 300.00 | 00060078650453 | JONILDO PONTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/12/2008 | 449.00 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIOS EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/12/2008 | 1165.00 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/12/2008 | 90.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/12/2008 | 90.00 | 00008736173479 | JOABSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/12/2008 | 90.00 | 00007795892701 | LUCIANO DE SOUZA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/12/2008 | 90.00 | 00008198590447 | WANDERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 30/12/2008 | 90.00 | 00004456617470 | VALDECI FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 30/12/2008 | 90.00 | 00008155782450 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/12/2008 | 90.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/12/2008 | 90.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 30/12/2008 | 90.00 | 00008242015740 | ANTONIO FELIPE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVEIMTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/12/2008 | 35000.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/12/2008 | 15761.06 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECDE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. IPMS- 5.341,99 CEF- 801,27 BB- 1.952,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/12/2008 | 4824.08 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 373,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/12/2008 | 1000.44 | 00005316435494 | JAILZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 78,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/12/2008 | 22324.57 | 00079805132404 | ALDERIR FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.282,50 P.A- 94,82 CEF- 915,12 B.B- 1.194,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/12/2008 | 4974.33 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 514,93 CEF- 420,46 BB- 264,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/12/2008 | 120.00 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO COORDENADORES E SUPERVISORES DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO A /SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/12/2008 | 330.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NNX 5552 TRANSPORTANDO MERENDA ESCO-LAR E OUTROS MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MCUNICIPIO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/12/2008 | 50.00 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DEPEDAGOGIA OFERECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/12/2008 | 495.15 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/12/2008 | 520.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTODO ANO LETIVO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/12/2008 | 521.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE EN- CERRAMENTO DO ANO LETIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/12/2008 | 288.60 | 00073297437391 | LEILA MARIA DE SOUSA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL RAIO DESOL ABRILHANTADORES DAS FESTIVIDADES DE COLA-CAO DO GRAU DO NONO ANO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/12/2008 | 245.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/12/2008 | 2797.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/12/2008 | 351.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/12/2008 | 80.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEBS ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 30/12/2008 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 30/12/2008 | 920.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PLACA E REPLICAS EM HONRA AO MERI-TO DESTINADAS A TURMA CONCLUINTE DO 9¦ ANO DAESCOLA ULUSSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/12/2008 | 60.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO EVENTO DE FOR-MATURA DOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTLA ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/12/2008 | 284.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A III CONFERENCIADO MEIO AMBIENTE, DIA MUNDIAL DA ALFABETIZA- CAO E PALESTRA REALIZADO PARA OS PROFESSORES NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES ,DIA DASCRIANCAS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/12/2008 | 80.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO ENCERRAMENTO /DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008535348450 | GEVANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO UM CADASTRAMENTO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/12/2008 | 200.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EXPOSICAO AYRTOSENA NA GINCANA E VISITAS AS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULIS- SES MAURICIO DE PONTES E PROFESSORA MARIA DE LOURDES DO PROGRAMA SE LIGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/12/2008 | 28.04 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS ENVIADAS AO MINISTERIO DA EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DIRETOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/12/2008 | 520.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA /NAS SALAS DE AULA DESTE MUNICIPIO ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/12/2008 | 101.20 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCAO-WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/12/2008 | 3160.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOSA PINTURA E CONSERV ACAO DAS ESCOLAS VINCULA-DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/12/2008 | 2800.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES PARA O /JANTAR OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE CONFRATERNIZA-CAO NATALINA. ISS- 84,00 IRRF- 221,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/12/2008 | 331.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/12/2008 | 227.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/12/2008 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/12/2008 | 313.47 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 30/12/2008 | 456.81 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DOS MOTORISTAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/12/2008 | 57.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MOTORISTAS DO /PROGRAMA PNAT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 30/12/2008 | 3653.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DOS MOTORISTAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/12/2008 | 81.82 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DOS MOTORISTAS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 30/12/2008 | 495.15 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS AS AVALIACOES FINAIS DO ANO LETIVO DE 2008 DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 14,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 30/12/2008 | 125.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0047325 | 30/12/2008 | 1661.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN- TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/12/2008 | 280.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA ECAFIX M ECG-6 E RECUPERACAO DA PLACA PROCES-SADORA DE SINAL E DA FONTE DC PERTENCENTE A UNIDADE ESF DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/12/2008 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/12/2008 | 250.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/12/2008 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/12/2008 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADO NAUNIDADE DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS /ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/12/2008 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA /VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/12/2008 | 498.00 | 00003471096400 | JOSE ADAILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 54,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/12/2008 | 2800.00 | 00003309683435 | ANDREA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 308,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/12/2008 | 332.00 | 00088575209434 | ANA LUCIA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 36,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 30/12/2008 | 12840.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOPSFS I E II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.412,40 IRRF- 1.785,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 30/12/2008 | 4152.35 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. SINDCS- 40,67 IPMS- 575,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/12/2008 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/12/2008 | 54.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/12/2008 | 2204.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 30/12/2008 | 890.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSO DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 30/12/2008 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE A FIM DE REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 30/12/2008 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 30/12/2008 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 30/12/2008 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 30/12/2008 | 175.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 30/12/2008 | 300.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 30/12/2008 | 1139.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER-COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0046612 | 30/12/2008 | 166.10 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN- TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 30/12/2008 | 160.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO-EDINALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO LAVAJATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 30/12/2008 | 160.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 30/12/2008 | 590.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E NATALISS- 17,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE UM JANTAR OFERECI-DO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CONFRA-TERNIZACAO NATALINA. ISS- 60,00 IRRF- 94,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 30/12/2008 | 500.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 30/12/2008 | 147.45 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/12/2008 | 4399.00 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA O INCENTIVO NATALINO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/12/2008 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RE FERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTI-VA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 31/12/2008 | 280.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094, PALIO PLACAMOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047015 | 31/12/2008 | 210.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094,FIAT UNO PLACA MNI 7465 KOMBI MNJ 4874 /VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047112 | 31/12/2008 | 8715.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094,FIAT UNO PLACA MNI 7465 KOMBI MNJ 4874 /VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047023 | 31/12/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO COR-SA PLACA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047058 | 31/12/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA-GASOLINA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 31/12/2008 | 72.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047121 | 31/12/2008 | 1154.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 31/12/2008 | 1200.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA CAPTACAO DE IMAGEMDURANTE A CONCLUSAO DO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0047040 | 31/12/2008 | 51.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047031 | 31/12/2008 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047091 | 31/12/2008 | 1249.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 01/12 A 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO COM O GRUPO CANTOLIVRE POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO REVEILLONREALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 IRRF- 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0046973 | 31/12/2008 | 42.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNP 3979 LOCADO A ESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047082 | 31/12/2008 | 1323.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP 3979LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 31/12/2008 | 7800.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADODURANTE A PASSAGEM DE ANO/2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0046981 | 31/12/2008 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNF 8963 LOCADOS A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047074 | 31/12/2008 | 1522.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNF 8963 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047007 | 31/12/2008 | 62.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 E PARATI PLACA MNW 2428VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047104 | 31/12/2008 | 2730.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAMOD 9333, E PARATI PLACA MNW 2428 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024