| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 001917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 358.00 | 04405832000149 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, TIPOMOTO, PLACA MNN 8523, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 789.60 | 10714194000574 | N.C. OLIVEIRA - TELETINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A EQUIPAMEN-TOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 210.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPA -MENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DA LO-CALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 780.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-FIAT, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA DA CIDADE E FESTA DE REVEILLON, REALIZA-DA EM 01.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA 5.001-6 /MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA E EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA 2.147-4-FPM E C/C 283.314-2 ICMS-EXP, CONFOR-ME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA1.064-2 SMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2008 | 415.00 | 04405832000149 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, TIPOMOTO, PLACA MNN 8543, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2008 | 872.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2008 | 205.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MODELOURSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.025569, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2008 | 400.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE KITS DE CONSUMO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A FORMACAO PEDAGOGICA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.002913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2008 | 200.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE NOVE KITS PARA O ALFABETIZADOR, DESTINADOSA FORMACAO PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N.002914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2008 | 1250.00 | 00050455591415 | ANA LUCIA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA MSD PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2008 | 800.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA E PERCUSSAO REALIZADA PARA ATEN-DER DEMANDA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CADASTRADAS NO PAIF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2008 | 516.10 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO PREDIO SEDE DO CRAS/PAIF, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a.PARCELA (02/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2008 | 837.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB-TRT-13REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2008 | 8518.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 12703.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA12/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA (08/12), MARCA HARP,TRANSFORMADOR, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2008 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DE ORCAMENTO, PARA OEXERCICIO 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2008 | 1173.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Amplia‡Æo e/ou Reforma de unidades de ensino escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 6802.30 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL /LOCALIZADA NO SITIO PAU BARRIGA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.0218. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 4500.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA DESTINADAS A TRATOR, MODELO AGRALE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.020443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00005258920445 | JANUBIO DOS ANJOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO ASTRA, MARCA GM, /PLACA MNS 6445, DESTINADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2008 | 380.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2008 | 380.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2008 | 380.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2008 | 380.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2008 | 368.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/12/07 A 31 DE DE-ZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2008 | 368.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/12/07 A 31/12/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2008 | 840.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOD-20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2008 | 300.00 | 00003917281481 | POLLYANNA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO COFERENCISTA NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2008 | 200.00 | 00005824395403 | GLYCIA YARA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO COFERENCISTA, NA PRI-MEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 27 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2008 | 41.33 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 6.985-X CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2008 | 1986.40 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA (FOPAG), DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPMCONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2008 | 380.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2008 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2008 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2008 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTA-BIL,CONFORME CONTRATO,CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2008 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2008 | 500.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2008 | 1500.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR 6704/PB, PARA FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAR HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA E VISITAS DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2008 | 400.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DA ATENCAO BASICA DE SAU-DE URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2008 | 25320.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2008 | 6400.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ODONTOLOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 ,CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2008 | 8320.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AO PSF/PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2008 | 2600.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Equipagem de Pr‚dios da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2008 | 305.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOGAO, QUATRO BOCAS, MODELO BALI, MARCAESMALTEC, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDI-COS DO PSF, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2008 | 1140.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOSANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2008 | 402.33 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO IECNO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2008 | 500.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DAFORMACAO PEDAGOGICA BRASIL ALFEBETIZADO, DU -RANTE O PERIODO DE 07/01 A 12/01/08, CONFOR -ME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/01/2008 | 150.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS PEDAGOGICOS, /INSTROTORES, MINISTRANTES DA FORMACAO PEDAGO-GICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 12/01/08, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/01/2008 | 300.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM DE NOVE ALFABETIZADO -RES PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA DOBRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 1201/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/01/2008 | 200.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM DE QUATRO PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 1201/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2008 | 471.00 | 00003917281481 | POLLYANNA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORAE MINISTRANTE, DA FORMACAO PEDAGOGICA INICIALPARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 12/01/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2008 | 471.50 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/INSTRUTOR EMINISTRANTE NA FORMACAO PEDAGOGICA INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 12/01/08, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2008 | 471.50 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/PROFESSORAE MINISTRANTE DE FORMACAO PEDAGOGICA INICIAL,PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 12/01/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2008 | 471.50 | 00071618066404 | JUCARA MARIA TEOTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORAE MINISTRANTE DA FORMACAO PEDAGOGICA INICIAL,PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, NO PERIODO DE 07/01 A 12/01/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2008 | 300.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE QUATRO PROFISSIONA-IS PEDAGOGICOS/INSTRUTORES E MINISTRANTES DAFORMACAO PEDAGOGICA BRASIL ALFABETIZADO, NOPERIODO DE 07/01 A 12/01/08, EM VEICULO PLACAKFJ 7050, MODELO SANTANA QUANTUM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2008 | 440.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA /BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N.002925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2008 | 1320.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS A FOMENTA-CAO DAS ACOES PEGAGOGICAS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N.002924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2008 | 264.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2008 | 200.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE NOVE ALFABETIZADO -RES, PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE07/01 A 12/01/08, EM VEICULO MODELO SANTANA /QUANTUM, PLACA KLF 7050, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2008 | 857.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MODELOAGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.025638, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/01/2008 | 6719.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA FREIO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2008 | 2430.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004745, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2008 | 3039.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2008 | 2629.82 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO / 2007, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 / ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2008 | 4016.41 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), LUBRIFI-CANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2008 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM VIDEO DE TRINTA /SEGUNDOS DESTINADO A DIVULGACAO TELEVISIVA DACIDADE DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2008 | 1363.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS DE ENER- GIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DES-CONTADO NA C/C 6216-2-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2008 | 348.60 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO REALIZADOS EM APARELHO /DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.3315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2008 | 1100.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DAS COLACOES DE GRAU NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2008 | 3800.00 | 00005779517428 | FABRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESUBSIDIOS DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO E AO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DO ANO DE 2007, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/01/2008 | 22.50 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA N.5.001-6 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/01/2008 | 561.38 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2007, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2008 | 400.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2008 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2008, NO PRO -GRAMA CORREIO DEBATE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.017476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2008 | 700.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM MONOBLOCO E SUSPENSAO DIANTEIRA, DE VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 1629,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2008 | 600.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA NO CHASSIS, DIFERENCIAL ETRANSMISSAO DE VEICULO MODELO D-20, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2008 | 1353.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.69.037-6 FUNDO ES-PECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2008 | 274.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA QUANTIDADE EXCEDENTE DE 4581 FOTOCOPIAS, /CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/01/2008 | 1500.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2008 | 72.76 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL JARDIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2008 | 960.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EMVEICULOS, D-20 E KOMBI, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2008 | 735.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DA CONTABILIDADE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2008 | 943.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS(AUTENTICACOES,REGISTRO DE ATAS), PRESTADOS A ESTA EDILDIADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2008 | 390.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES LAGOA DO MATO E SABOEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITA-IS DA CIDADE DE SERRARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2008 | 154.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/01/2008 | 619.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DOS TERMINAIS N.3275-1059 E3275-1040, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2008 | 185.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2008 | 520.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOD-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2008 | 2280.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, 255/75X15, DESTINADOS A VEI-CULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.003285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2008 | 4500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS, 215/75X7,5, DESTINADAS A VEICULO MODELO CAMINHAO (MECEDINHA), VINCULADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 007781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3a.PARCELA (03/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2008 | 12399.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA01/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2008 | 9465.27 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2008 | 831.02 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.001713,001714 E 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2008 | 4654.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 012008, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2008 | 300.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2008 | 370.02 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO /CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO PERIODO /DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG,ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2008 | 22963.07 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2008 | 29969.10 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2008 | 13360.93 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2008 | 1.06 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA N.5.001-6 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2008 | 2087.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2008 | 8662.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2008 | 5048.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2008 | 41248.68 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2008 | 24449.87 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2008 | 10110.00 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2008 | 6777.40 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2008 | 1511.74 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PETICONFORME NOTA FISCAL N. 001945, REF. DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXT. POSTADO, DEBITADO EM CONTA 6.116-6 T. ESCOLAR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXT. POSTADO E AVISO DE LANCAMENTO,DEBITADO EM CONTA 5.001-6 MDE, CONF. EXTRATOBANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/02/2008 | 800.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA -RES, PORTAS E FORRAS DE UNIDADES ESCOLARES EREFORMA DE CARROCERIA EM MADEIRA DE VEICULO ,MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA69.088-0 FMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2008 | 300.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE BANCOS /EM MADEIRA E CONFECCAO E PINTURA DE PORTAS EMMADEIRA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1064-2 SMSCONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 5.470-4 PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 283142-2 ,ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 2.147-4 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 69.037-6 /FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2008 | 130.00 | 12908752000134 | Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CARTUCHO LASER, MARCA HP, MODELO C2612ADESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/02/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 001966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/02/2008 | 297.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE-LO URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.004867ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/02/2008 | 698.20 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/02/2008 | 366.30 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 002950, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/02/2008 | 7640.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIRO-TECNICO, DURANTE A VIRADA DE DE ANO 20072008,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.0059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/02/2008 | 2388.97 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/02/2008 | 383.90 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002949, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/02/2008 | 152.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA INSTALACAO E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC E SINANNET DA AREA DE SAUDE,NO DIA 08/02/2008, CONFORME RECIBO E DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/02/2008 | 6622.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 004762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/02/2008 | 12837.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/02/2008 | 37519.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA01/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/02/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB-TRT-13REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/02/2008 | 36.00 | 10714194000574 | N.C. OLIVEIRA - TELETINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TINTA SINTETICA, DESTINADA A REFORMA E RE-CUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCEN-TES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/02/2008 | 2295.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), LUBRIFI-CANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/02/2008 | 255.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE-LO AGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004898, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/02/2008 | 101.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE-LO AGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004899, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/02/2008 | 92.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE-LO URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004900, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/02/2008 | 6901.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA FREIO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2008 | 200.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2008, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/02/2008 | 1233.19 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000658 E 000659, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/02/2008 | 1940.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO URNAS FUNERARIAS, SEIS MORTALHAS E UMTRANSLADO, DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/02/2008 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/02/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENONA PARCELA PELA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, MARCA HARP, MODELO AL 1655, LOTADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2008 | 1074.79 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000657ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/02/2008 | 310.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDI -COS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000195, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/02/2008 | 3154.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTNADO AS UNIDADESDE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N.001745 E 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Equipagem de Pr‚dios da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/02/2008 | 1700.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONRECIMENTODE VINTE BALANCAS DESTINADAS A EQUIPES DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001744. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/02/2008 | 1300.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE A-POIO AOS PSF`S, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/02/2008 | 250.00 | 00006919310465 | MARIA DAS DORES COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/02/2008 | 3346.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/08 A 12/02/08CONFORME NOTAS FISCAIS N.000170 E 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/02/2008 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/02/2008 | 380.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES JANEORO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/02/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,CELEBRADO/ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/02/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/02/2008 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.010259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/02/2008 | 380.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/02/2008 | 1900.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/02/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/02/2008 | 380.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/02/2008 | 1158.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.015300, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/02/2008 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/02/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEI- RAS, TRIUNFO, GUABIRABA E CUITEZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/02/2008 | 3000.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO ONIBUS PLACA MXT 0233/PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/02/2008 | 1100.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE SERRARIA, NO VEICULO PARATI DE PLACACCD-0397, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/02/2008 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/02/2008 | 380.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/02/2008 | 1245.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PARA PA-GAMENTO DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/02/2008 | 1583.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXA- MES CITOLOGICOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FA-MILIA, COMO FOMENTO AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER DE COLO UTERINO,CONF. NF. N.001750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/02/2008 | 2650.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICULOPLACA LAK 3359, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/02/2008 | 4900.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E CIDADES CIRCOVIZINHAS, EM VEICULOPLACA MNH 2137, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/02/2008 | 40.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADA AAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/02/2008 | 4710.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NS: 016664/016666, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/02/2008 | 243.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/02/2008 | 1312.26 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, (FOPAG), DEBITADA EM CONTA N2.147-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/02/2008 | 350.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/02/2008 | 855.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MOF 1086, VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/02/2008 | 184.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2008 | 860.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM JOGO DE COROA E PINHAO, DESTINADO A DI-FERENCIAL DE VEICULO MODELO D-20, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.001707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/02/2008 | 920.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINA -DAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONF. DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/02/2008 | 4150.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONRECIMENTODE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/02/2008 | 200.00 | 00094198381887 | JOAO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE A-REIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA MMS 1879, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/02/2008 | 164.58 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 13DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/02/2008 | 1000.00 | 00058195246400 | MARIA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE PARTE DO SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/02/2008 | 700.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/02/2008 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MANGUEIRA MEDIA, DESTINADAS A TRATOR, MODELO AGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004952, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/02/2008 | 474.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MODELOAGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.025910, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/02/2008 | 220.00 | 00079818218434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ATERRO E ROCO DE MATO NAS ESTRA -DAS DE SABOEIRO E OLHO D AGUA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/02/2008 | 380.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/02/2008 | 370.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/02/2008 | 10.50 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, (CONTRA ORDEM DE CHEQUE) DE-BITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/02/2008 | 300.00 | 00050134388453 | EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE UMA CISTERNA, LOCALIZADA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, DE SOLDA, TROCA E CONSER-TO DE PNEUS, EM VEICULOS MODELOS KOMBI, UNO ,SAVEIRO E MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/02/2008 | 814.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS, MODELOS KOMBI E SAVEIRO, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/02/2008 | 2101.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/02/2008 | 152.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/02/2008 | 2089.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.000030 E 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/02/2008 | 1210.50 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/02/2008 | 1876.05 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/02/2008 | 420.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A TREINAMENTO DE PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/02/2008 | 2907.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/02/2008 | 3133.18 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO / 2008, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 / ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/02/2008 | 725.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.018021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/02/2008 | 1030.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.018020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/02/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2008,/CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/02/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/02/2008 | 709.72 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2008 | 3394.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.0025434 E 0025435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/02/2008 | 9934.63 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.000032,000033,000034,000035,000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2008 | 150.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA, LOCALI-ZADA NO SITIO POCO DO GADO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2008 | 350.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM LAMINA DE CORTE DO TRA -TOR NA COR VERMELHA, 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/02/2008 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DEPROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMMOTO DE MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA0847/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/02/2008 | 60.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/CONASEMS, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/02/2008 | 893.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 002972, DESTINADOS AO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/02/2008 | 558.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 002971, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/02/2008 | 1250.00 | 00080453929400 | JACQUELINE LEITE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA MSD-PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/02/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/02/2008 | 600.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS NAS RUAS DO /CONJUNTO DIVA LIRA DOS SANTOS LIMA, NESTA CI-DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/02/2008 | 180.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/02/2008 | 1080.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL N.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/02/2008 | 1786.50 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.003053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/02/2008 | 250.00 | 00003160294404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS /NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO ARACA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/02/2008 | 970.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DE FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ANO NO MERCADO PUBLICO E REUNI-OES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/02/2008 | 1150.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.002295,002296 E 002297, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/02/2008 | 796.35 | 04962988000120 | MATERCENTER - JOSAFAT MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000010 E 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/02/2008 | 164.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MANGUEIRA MEDIA, DESTINADAS A TRATOR, MODELO URSUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.005032ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/02/2008 | 380.00 | 00008505983467 | ELANE JOYCE SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/02/2008 | 152.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SO-BRE CORRECAO DE FLUXO, NO ESPEP-MAGABEIRA, NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/02/2008 | 980.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA ENCICLOPEDIA, DESTINADA A SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2008 | 210.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.018120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2008 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001150, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2008 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM/NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2008 | 477.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MODELOURSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.026010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2008 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/02/2008 | 30684.72 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/02/2008 | 13997.47 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/02/2008 | 10628.13 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/02/2008 | 41036.06 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/02/2008 | 24805.81 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/02/2008 | 300.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SANDUICHES, DESTINADOS A PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/02/2008 | 7367.47 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/02/2008 | 1885.28 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N. 001952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/02/2008 | 240.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SANDUICHES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000199DESTINADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AO PESSOALDA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/02/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/02/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 007821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/02/2008 | 9591.67 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/02/2008 | 324.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAPEL PARA ELETRO, 50X30, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.003086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/02/2008 | 23571.15 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/02/2008 | 1640.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS NS.0025646 E 0025647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/02/2008 | 146.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/03/2008 | 1520.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE INCENTIVO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DE APOIO AO PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/03/2008 | 60.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CONASEMS/COSEMS /VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2008 | 25320.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2008 | 6080.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ODONTOLOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 ,CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2008 | 8320.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESOPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/03/2008 | 8320.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESOPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/03/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA1.064-2 SMS E C/C 69.088-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/03/2008 | 406.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/03/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 4a.PARCELA (04/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA283.142-2 ICMS EXP. CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA69.037-6, FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/03/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA2.147-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/03/2008 | 1107.80 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002985, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/03/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 001988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/03/2008 | 593.90 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 002986, DESTINADOS AO PROGRAMA FMAS /IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/03/2008 | 698.90 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 002983, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXT. POSTADO DEBITADO EM CONTA MDE-5.001-6, CONFORME EXTRANTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/03/2008 | 586.75 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/03/2008 | 904.80 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000071,000072,000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/03/2008 | 2152.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/03/2008 | 8617.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/03/2008 | 5656.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/03/2008 | 800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA, ESTREITO EPARTE DO SABOEIRO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHONO SITIO CUITE DOS BITUS, NO TURNO DA TARDE ,EM VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/03/2008 | 3000.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO MICROONIBUS PLACA MXT 0233/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/03/2008 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VE-RANEIO DE PLACA COC 3715/PB, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/03/2008 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO PETI DOS SITIOSCAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO ACIDADE DE SERRARIA, NO VEICULO PARATI DE PLA-CA CCD 0397 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/03/2008 | 12448.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA02/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/03/2008 | 703.20 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000068,000069,000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/03/2008 | 150.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE TRENAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/03/2008 | 5729.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/03/2008 | 250.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,NO DIA 04/03/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/03/2008 | 400.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM DIFERENCIAL E TRANSMISSAO DE VEICULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/03/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/03/2008 | 1262.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DA CONTABILIDADE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/03/2008 | 2530.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAOPESSOA E GUARABIRA, EM VEICULO PLACA KFJ 7050DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/03/2008 | 1200.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE TREZEN -TAS CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/03/2008 | 4162.28 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000591 E 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2008 | 150.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2008 | 422.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.005147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DENONA PARCELA PELA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, MARCA HARP, MODELO AL 1655, LOTADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB-TRT-13REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2008 | 12866.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REF. A COMPETENCIA02/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/03/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/03/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/03/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO /PROJETO CAMINHOS DO FRIO, JUNTO AO SEBRAE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/03/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/03/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/03/2008 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/03/2008 | 380.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/03/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,CELEBRADO/ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/03/2008 | 700.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NF. DE SERVICOS N.016706, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/03/2008 | 2375.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E VINTE E CINCO SACAS DE CIMENTO,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/03/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, PARA CUSTEIODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARAJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/03/2008 | 1980.00 | 03762636000169 | LUIS GERONIMO-MADEREIRA SOECIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/03/2008 | 2100.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.003901 E 003902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/03/2008 | 1200.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/03/2008 | 760.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2008 | 1900.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/03/2008 | 380.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/03/2008 | 380.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2008 | 380.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2008 | 380.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/03/2008 | 2000.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/02/08 A 12/03/08CONFORME NOTAS FISCAIS N.000153 E 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/03/2008 | 143.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/03/2008 | 1590.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/03/2008 | 83.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOMEIO AMBIENTE, NO HOTEL TAMBAU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/03/2008 | 83.00 | 00044219180400 | LEONARDO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOMEIO AMBIENTE, REALIZADA NO HOTEL TAMBAU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/03/2008 | 236.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/03/2008 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.010276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/03/2008 | 1369.65 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA (FOPAG) DEBITADO EM CONTA2.147-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/03/2008 | 537.74 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/03/2008 | 8279.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/03/2008 | 4850.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E CIDADES CIRCOVIZINHAS, EM VEICULOPLACA MNH 2137, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/03/2008 | 2850.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICULOPLACA LAK 3359, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/03/2008 | 1120.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELOS AMBULANCIA SAVEIRO, UNO E KOM-BI, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/03/2008 | 1188.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.000083,000084 E 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/03/2008 | 612.88 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004778, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/03/2008 | 380.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/03/2008 | 3859.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), LUBRIFI-CANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/03/2008 | 492.30 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE FOTOCOPIASE ENCADERNAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/03/2008 | 7900.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE QUATRO /BANDAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DO REVEION 2007/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/03/2008 | 15900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACAO DAS BADAS BRILHO DAPAIXAO, MERCINHO SANFONEIRO E BANDA, ELIESIOSHOW, HELIO E OS DEDOS DE OURO DO NORDESTE,DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEION 2007/2008, /NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/03/2008 | 150.00 | 00096596767434 | MARINADIA SALVADOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOSCOORDENADORES DOS PCN S EM ACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 13 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/03/2008 | 1702.70 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NO-TAS FISCAIS N/000602 E 000603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/03/2008 | 400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/03/2008 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/03/2008 | 2498.26 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 / ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/03/2008 | 2456.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/03/2008 | 200.00 | 00004411034484 | DOMINGOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAOPESSOA, EM VEICULO MODELO TOPIC, PLACA MXR 2440, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/03/2008 | 600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.0025878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/03/2008 | 1500.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/03/2008 | 1000.00 | 00008534680442 | JOSE DE ARIMATEIA DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM E REMOCAO DE LIXO, NOPERIMETRO PERIFERICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/03/2008 | 1200.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHO NOLIXAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/03/2008 | 4600.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVA-GEM, MODELO GOL, PLACA MNY 1646, VINCULADO AOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/03/2008 | 1650.00 | 00004313244417 | JOSE HORTENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMAE AMPLIACAO, COM CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DEESPORTES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, /DESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.69.037-6 FUNDO ES-PECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/03/2008 | 950.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR, MARCA AGRALE, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/03/2008 | 124.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/03/2008 | 420.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PODA DE TRINTA E CINCOARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/03/2008 | 380.00 | 00008505983467 | ELANE JOYCE SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/03/2008 | 380.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/03/2008 | 380.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/03/2008 | 380.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/03/2008 | 380.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/03/2008 | 1520.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE INCENTIVO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DE APOIO AO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/03/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/03/2008 | 298.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, COM DESTINO ENTREAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E SAO PAULO/SP,DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/03/2008 | 111.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINADOS AOGRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCALN.000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/03/2008 | 83.00 | 00039602834404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO NO HOTEL OURO BRANCO, NODIA 31/032008, CONFORME OFICIO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/03/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/03/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 007838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2008 | 3.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.283.142-2 ICMS EXPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/03/2008 | 10613.32 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/03/2008 | 8.74 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA/IPIBANCO REAL C/C 6001000, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/03/2008 | 27620.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2008 | 6780.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ODONTOLOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/03/2008 | 23739.05 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/03/2008 | 10945.12 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/03/2008 | 42827.26 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/03/2008 | 26187.85 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2008 | 8101.59 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2008 | 31678.85 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/03/2008 | 15204.73 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/04/2008 | 6698.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA FREIO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Caminhos e Estradas | Saneamento e Abastecimento B sico na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/04/2008 | 1018.00 | 03762636000169 | LUIS GERONIMO-MADEREIRA SOECIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAODA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO GONDIM, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000290. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00080453929400 | JACQUELINE LEITE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA MSD-PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/04/2008 | 2510.00 | 03762636000169 | LUIS GERONIMO-MADEREIRA SOECIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PESSOAS CARENTES, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTI-CAS E RECUPERACAO DE CASAS, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.000291 E 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/04/2008 | 857.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA PRES-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXT. POSTADO DEBITADO EM CONTA MDE-5.001-6, CONFORME EXTRANTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/04/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/04/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM CONTA2.147-4 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM CONTA69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM CONTA1.064-2 SMS, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM CONTA283.142-2 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/04/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 5a.PARCELA (05/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/04/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.003974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI, DAS LOCALIDADES SITIO CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA, COITIZEIRO A CIDADE DE SERRARIA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULOPLACA CCD 0397, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/04/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO ONI- BUS PLACA MMP 1511/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/04/2008 | 2242.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/04/2008 | 8926.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/04/2008 | 5499.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/04/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO ONIBUS PLACA MXT 0233/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VE-RANEIO DE PLACA COC 3715/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/04/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, P/ESCOLA DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE E DE SERRARIA A GUARABIRA NO TURNO NOITE NO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO, PLACA MNM 1860-PB NOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/04/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA, ESTREITO ,CUITE DOS BITUIS A CUITE DE ARACA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA CQL-5168, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/04/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/04/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITIZEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS: MA-NHA E NOITE, EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACABYC 4402, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/04/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/04/2008 | 1300.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI, DAS LOCALIDADES SITIO CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA, COITIZEIRO A CIDADE DE SERRARIA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULOPLACA CCD 0397, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/04/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO, MARCA/HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847, NO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/04/2008 | 3000.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MXT 0233, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/04/2008 | 381.91 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MANGUEIRA MEDIA, DESTINADAS A TRATOR, MODELO URSOS ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.005329, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/04/2008 | 5043.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/04/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/04/2008 | 12587.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTAEDILIDADE, REF. A COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/04/2008 | 166.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL /DO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 12/13/14 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, EM VEICULO MODELO VERANEIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/04/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/04/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/04/2008 | 161.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALN.000.013.404-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/04/2008 | 7451.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA -CAO PUBLICA E A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000044, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/04/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/04/2008 | 890.00 | 06222761000174 | GEORGIA M.F.SILVA-ME AUTO PECAS MILENIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO 6.90, TIPO CAMINHAO, PLACA MNC 4465, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/04/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE DIREITO ELEITORAL, REALIZADO NO AUTITORIO DA FAMUP, NO DIA 08/04/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/04/2008 | 554.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESUBSIDIOS E UM TERCO DE FERIAS, A MEMBRO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/04/2008 | 1660.00 | 00005779517428 | FABRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESUBSIDIOS DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/04/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/04/2008 | 838.00 | 06222761000174 | GEORGIA M.F.SILVA-ME AUTO PECAS MILENIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO D-20, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.2.147-4 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/04/2008 | 12511.36 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/04/2008 | 12296.85 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/04/2008 | 48.33 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.6.985-X CIDE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/04/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB-TRT-13REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/04/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO SOBRE DIREITOELEITORAL, REALIZADO NA FAMUP, NO DIA 08/04/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/04/2008 | 166.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE DIREITOELEITORAL, NO AUTIDORIO DA FAMUP, NO DIA 08/04/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/04/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDECIMA PRIMEIRA PARCELA, DE FOTOCOPIADORA,MARCA HARP, MODELO AL 1655, LOTADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/04/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/04/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/04/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/04/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,CELEBRADO/ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/04/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/04/2008 | 250.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/04/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/04/2008 | 800.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE OITO CARRADAS DE A-TERRO, PARA AS ESTRADAS DE BAIXA VERDE, PASSAGEM MOLHADA E DEMAIS SETORES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO, PLACA MNM 4207,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/04/2008 | 9195.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N.016884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/04/2008 | 13040.45 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUT. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADA VICINAL, EN -TRE A SEDE DO MUNICIPIO E AS LOCALIDADES, BAIXA VERDE, SAO GERALDO E LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000206. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/04/2008 | 978.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004795, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/04/2008 | 7077.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA FREIO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/04/2008 | 4766.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), LUBRIFI-CANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/04/2008 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO KOMBI, PLACA MOF 1629, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/04/2008 | 8313.63 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/04/2008 | 2606.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/03/08 A 14/04/08CONFORME NOTAS FISCAIS N.000155 E 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/04/2008 | 1028.08 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 2.147-4 FPM /CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/04/2008 | 30.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA QUANTIDADE EXCEDENTE DE QUINHENTAS E QUA -TORZE FOTOCOPIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/04/2008 | 279.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/04/2008 | 306.50 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CAR-TEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/04/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/04/2008 | 83.00 | 00039602834404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO NO HOTEL OURO BRANCO, NODIA 14/04/08, CONFORME OFICIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/04/2008 | 83.00 | 00002786651441 | EDNA FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO INICIAL /DO PROGRAMA DE CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR, NODIA 1404/08, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/04/2008 | 83.00 | 00003232004431 | JOSINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE DE CAPACITACAO INICIALDO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, NODIA 14/04/08, CONFORME RECIBO E DECLARACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/04/2008 | 2341.90 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DEMOSAICO, MINISTRADO PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/04/2008 | 3000.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/04/2008 | 150.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/04/2008 | 2579.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO A SAELPA, DEBI-TADO EM CONTA 6.216-2 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/04/2008 | 2155.06 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 / ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/04/2008 | 191.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE NOVE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/04/2008 | 280.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE DOIS TONERES E CINCO /CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADASA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/04/2008 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS CHIPS, DESTINADOS A TONER DA IMPRESSORA, MODELO E120, VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/04/2008 | 2582.19 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E NOVE CHAPAS DE COMPENSADOS DESTI-NADOS A REFORMA DE CARTEIRAS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/04/2008 | 650.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA, PINTURA E MONTAGEM DE CENTO E NOVENTAE DUAS CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/04/2008 | 1100.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI, DAS LOCALIDADES SITIO CAJA-ZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA, COITIZEIRO A CIDADE DE SERRARIA, EM VEICULO PLACA CCD 0397, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/04/2008 | 1300.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/04/2008 | 500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/04/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEI- RAS, TRIUNFO, GUABIRABA E CUITEZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/04/2008 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/04/2008 | 800.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA, ESTREITO EPARTE DO SABOEIRO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHOLOCALIZADA NO SITIO CUITE DOS BITUS, NO TURNODA TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACACQL 5168, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/04/2008 | 3000.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MXT 0233,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/04/2008 | 1300.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VE-RANEIO DE PLACA COC 3715/PB, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/04/2008 | 174.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/04/2008 | 238.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE TRES TONERES, DESTINA-DOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/04/2008 | 83.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/04/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/04/2008 | 1500.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/04/2008 | 1775.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICU-LO MODELO SANTANA QUANTUM, PLACA KFJ 7050,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/04/2008 | 4320.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA, BANANEIRAS E CIDADES CIRCOVIZINHASEM VEICULO PLACA MNP 2131, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/04/2008 | 2500.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E CIDADES CIRCOVIZINHAS, EM VEICULO PLACA LAK 3359, MODELOVOYAGE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/04/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA PRES-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/04/2008 | 4160.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000630 E 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/04/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI CONFORME NO-TAS FISCAIS N/000634 E 000635, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO PETI DOS SITIOSCAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO ACIDADE DE SERRARIA, NO VEICULO PARATI DE PLA-CA CCD 0397 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, NO MES DE MARCO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO P/A ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO GM VE-RANEIO DE PLACA COC 3715/PB, NO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/04/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/04/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO ONI- BUS PLACA MMP 1511/PB, NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/04/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MXT 0233,NOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/04/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABAE COITIZEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TUR-NOS MANHA E NOITE, EM VEICULO MODELO ONIBUS ,PLACA BYC 4402, NO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA, ESTREITO EPARTE DO SABOEIRO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHOLOCALIZADA NO SITIO CUITE DOS BITUS, NO TURNODA TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACACQL 5168, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BEIRA DORIO E TAPUIO PARA A ESCOLA MUNC NOEMIA DE CARVALHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E BEIRA DO RIOE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MNM-1860, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/04/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/04/2008 | 720.00 | 04405832000149 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA AS ES-COLAS NOEMIA DE CARVALHO E PAU BARRIGA, LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA MNH 1776, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/04/2008 | 3400.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000338, DESTINADA AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/04/2008 | 1960.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.018935,018936 E 018937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/04/2008 | 11285.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.000184,000185, 000186,000187 E 000-189 E 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/04/2008 | 880.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS COLCHOES, MARCA ORTOBOM E VINTE LENCOIS DE SOLTEIRO, DESTINADAS A CASA DE APOIO A-OS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/04/2008 | 720.00 | 04405832000149 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE CAJAZEIRAS E MATINHAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA MNH 1776, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/04/2008 | 400.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/04/2008 | 620.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR /PESSOAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/04/2008 | 424.39 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/04/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 22/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/04/2008 | 3223.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.026484 E 026485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/04/2008 | 2900.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/04/2008 | 708.25 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/04/2008 | 250.00 | 00052568024453 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ESTRADAS DE LAGOA DO MATO E PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/04/2008 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/04/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/04/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/04/2008 | 259.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, COM DESTINO ENTREAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAO PAULO/SP, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/04/2008 | 2764.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE NATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/04/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/04/2008 | 9020.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/04/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/04/2008 | 22060.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/04/2008 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA,NOAPOIO AS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO,DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/04/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/04/2008 | 830.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Constru‡Æo/Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/04/2008 | 800.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAAMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE-PSF II, EM NOMEDO SR. JOAO GOMES DE OLIVEIRA, PROCESSO N.036.2007.000.073-6 E OFICIO N.275/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/04/2008 | 830.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE INCENTIVO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DE APOIO AO PSF, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/04/2008 | 6115.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ODONTOLOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/04/2008 | 415.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/04/2008 | 380.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/04/2008 | 380.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/04/2008 | 380.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/04/2008 | 380.00 | 00008505983467 | ELANE JOYCE SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO, ATERRO E ABERTURA /DE VALAS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ROCODE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/04/2008 | 703.72 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002056 E 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/04/2008 | 2547.47 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000205 E 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/04/2008 | 1983.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/04/2008 | 960.62 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIACAL N.019047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/04/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PACTO PELA VIDA, NO DIA 28/04/08, CONFORME RECIBO E DECLA-RACAO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2008 | 989.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/04/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/04/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/04/2008 | 289.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ALIMENTACAO (ALMOCO) OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR /CONFORME NOTA FISCAL N/005947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2008 | 290.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUINICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2008 | 11227.53 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2008 | 40609.17 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2008 | 25204.30 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2008 | 7907.78 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2008 | 31066.03 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2008 | 560.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARE SUBSTITUICAO DE PECAS EM TRATORES E VEICU -LOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2008 | 15879.73 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2008 | 883.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARE OUTROS, EM VEICULOS MOTO, KOMBI E AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2008 | 23473.42 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 007896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 6a.PARCELA (06/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2008 | 10781.38 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2008 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.010299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2008 | 8.04 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA REF. A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITA-DA NA C/C 6001000-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/05/2008 | 2740.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MODELOURSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1§ E 2§ PARCELASCONF. NOTA FISCAL N. 026351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/05/2008 | 3400.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM BERCO FRONTAL, MARCA AGRALE, DESTINADOA TRATOR DE MARCA AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/05/2008 | 1055.62 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACOMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADASNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 187139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/05/2008 | 1665.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALMOCOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, DURANTETORNEIO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL N.000096, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/05/2008 | 1073.10 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO, CONF.NOTAS FISCAIS NS. 000100, 000101 E 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/05/2008 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.010324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/05/2008 | 927.90 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSFS, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 000097, 000098 E 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/05/2008 | 3340.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 016783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA N.2.147-4,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA N.1.064-2,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA N. 28.3142-2 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO EM CONTA N. 69.037-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/05/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXT. POSTADO DEBITADO EM CONTA MDE-5.001-6, CONFORME EXTRANTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/05/2008 | 130.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E SEIS QUILOS DE PAES, DESTINADOS AMERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/05/2008 | 245.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E NOVE QUILOS DE PAES DESTINADOSA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/05/2008 | 300.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO DIA 01 DE MAIO/2008 DAS 8:00 AS 18:00 H, NO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/05/2008 | 8732.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/05/2008 | 5198.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/05/2008 | 2234.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/05/2008 | 300.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO NAS LOCALIDADES BEIRA DO RIO E SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/05/2008 | 13382.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA ,DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES /DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2008, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/05/2008 | 5002.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/05/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, NO VEICULO VW PARATI, PLACA MMR 6704, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/05/2008 | 164.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/05/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/05/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/05/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/05/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/05/2008 | 166.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PRO -GRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE MIDIAS NA EDUCACAO, NO CEFET, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/05/2008 | 2150.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETE URNAS FUNERARIAS, SEIS MORTALHAS E /TRES TRANSLADOS, DESTINADOS A FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000394 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/05/2008 | 500.00 | 00005051090427 | GESIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR EM CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE MOSAICO, OFERECIDO PELO /CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER FAMILIASINSCRITAS NO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/05/2008 | 500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM MATERIA TURISTICA DE DIVULGACAO DA CIDADE NA REVISTA DE TURISMO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/05/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOA JUNTO A FUNASA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/05/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/05/2008 | 1000.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/05/2008 | 3000.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEUS VENCIMENTOS, NA FUNCAO DE MEDICA, VINCU-LADA A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DURANTE QUIN-ZE DIAS, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/05/2008 | 2500.00 | 00014640376472 | LIANE ROSA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA PARA A-TENDER AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/05/2008 | 1054.80 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000103000104 E 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/05/2008 | 9685.65 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/05/2008 | 13621.59 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEBITADO EM CONTA 2.147-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/05/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2147-4, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/05/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO TRABALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB-TRT-13REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/05/2008 | 717.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCALN.196777787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/05/2008 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/05/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/05/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DADECIMA SEGUNDA (12/12) PARCELA DO CONTRATO DELOCACAO DA FOTOCOPIADORA HARP AL 1655, TRANS-FORMADOR, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/05/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/05/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/05/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 007913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/05/2008 | 2075.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A -BRIL DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/05/2008 | 1275.10 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000106,000107 E 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/05/2008 | 83.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA -CAO DO PDE ESCOLA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/05/2008 | 143.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/05/2008 | 955.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.026644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/05/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/05/2008 | 948.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM REPAROS E ALINHAMENTO EM PNEUS DEVEICULO, MODELO 6.90, CAMINHAO, VOKSVAGEM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICON.002108 E 002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/05/2008 | 3920.00 | 10946242000126 | SEVERINO XAVIER GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DO PRE-DIO QUE SERVE COMO REPETIDORA DE TRANSMISSAO TELEVISIVA, CONF. NOTA FISCAL N. 00003, EM A-NEXO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/05/2008 | 180.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ESTAGIARIOS DO CEFET, PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL, NOS DIAS 23/04 E 07/05/2008, NA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOK 7338 DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/05/2008 | 39.14 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL JARDIM, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS 01 E 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/05/2008 | 250.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PROTESES DENTARIAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS DE DOA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/05/2008 | 71.79 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/05/2008 | 80.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/05/2008 | 300.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E TESOURARIA, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/05/2008 | 166.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINOA A CIDADE DE JOAOPESSOA, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTI-FICA NO PERIODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/05/2008 | 157.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/05/2008 | 1710.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO VEICULO PLACA LAK 3359, DE SUA PROPRIEDADECONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/05/2008 | 650.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 8980 DESUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/05/2008 | 1245.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/05/2008 | 2401.02 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008, DEBITADO EM CONTA C/C 6.216-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/05/2008 | 172.20 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE VINTE E QUATRO ME -TROS E SESSENTA CENTIMETROS DE CALHA DESTINA-DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/05/2008 | 141.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo e/ou Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/05/2008 | 9956.21 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE SEDE DO MUNICIPIO E OS SITIOS: SAO GERAL-DO, BAIXA VERDE, SABEEIRO, LAGOA DO MATO, CA-JAZEIRAS E TRIUNFO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000007. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/05/2008 | 7100.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO E ATERRO DE LIXO E TERRAPLENAGENS NO DEPOSITO DE LIXO NO MUNICI-PIO DE SERRARIA, CONF. NOTA FISCAL N. 000006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/05/2008 | 2650.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEF.BORRACHA, RECAP.PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS CONF. NOTA FISCAL N. 000044, DESTINADO AOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA, E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRARIA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO PARATI/VW DE PLACA CCD 0397, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/05/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, NO MES DE ABRIL DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/05/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/05/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/05/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO ONI- BUS PLACA MMP 1511/PB, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/05/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MXT 0233, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/05/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA, ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DEABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/05/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA BEIRA DO RIO E TAPUIO, P/ESCOLA DA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE E BEIRA DO RIO E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM 1860, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/05/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEI- RAS, TRIUNFO, GUABIRABA , STO. ANTONIO E COI-TEZEIR A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA E NOITE, NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA BYC 4402, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/05/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/05/2008 | 520.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E SOLDA PRESTADOS NO VEICULO D20 DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/05/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/05/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/05/2008 | 2486.00 | 05427804000195 | JOSE JOELSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000561 E 000560, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/05/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/05/2008 | 317.87 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/05/2008 | 1900.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA, BANANEIRAS, CONF. RECIBOS ANEXOS, NO VEICULO PLACA MNP 2131, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/05/2008 | 3208.26 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRE-TARIAS DE ACAO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E ADM.FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL N. 019370 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/05/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000712 E 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/05/2008 | 50.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.026707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/05/2008 | 7995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N.017009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/05/2008 | 500.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/05/2008 | 1700.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL OS TRES DO XAMEGO, EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOREM 01/05/08, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/05/2008 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM/NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE OS ME-SES DE MARCO/ABRIL/MAIO DE 2008, CONF. NF. N.001248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/05/2008 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, DE ABRIL E DE MAIO/2008, NA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001249 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/05/2008 | 8621.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/05/2008 | 801.36 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2147-4, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/05/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PLACA: GMG 0792, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/05/2008 | 260.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PLACA: GMG 0792, NO PERIODO DE 18 A 29DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/05/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA, CONF. CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/05/2008 | 4287.17 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), LUBRIFI-CANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004815 ,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/05/2008 | 4318.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITODA SAELPA DEBITADO EM CONTA 6.216-2 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/05/2008 | 7504.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA FREIO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/05/2008 | 1036.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004813, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/05/2008 | 560.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.026741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/05/2008 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE A-ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/05/2008 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/PROFESSOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MOSAICO, OFERECIDO PELO CRAS, PARA ATENDER DEMANDA DE FAMILIAS INSCRITAS NO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/05/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 21/05/2008 | 415.00 | 00008505983467 | ELANE JOYCE SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 21/05/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/05/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 69.037-6, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/05/2008 | 714.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/05/2008 | 500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM MATERIA TURISTICA DE DIVULGACAO DA CIDADE NA REVISTA DE TURISMO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/05/2008 | 155.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/05/2008 | 534.45 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS PROFISSSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARTICIPANTES DO CUSO INTRODUTORIO EMSAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF N. 003060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/05/2008 | 371.70 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOPIAS E ENCADERNACOES DE APOSTILAS, DESTINA-DAS AO CURSO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIAPARA EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/05/2008 | 262.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/05/2008 | 270.80 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 003054, DESTINADOS A PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/05/2008 | 1116.40 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 003056, DESTINADOS A PROGRAMAS ASSIS-TENCIAIS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/05/2008 | 2490.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DEMOSAICO, MINISTRADO PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/05/2008 | 762.50 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N. 003055, DESTINADOS A PROGRAMAS ASSIS-TENCIAIS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/05/2008 | 700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOURSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.026760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/05/2008 | 381.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000270, DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/05/2008 | 792.46 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CONFORME N. FISCAL N.000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 26/05/2008 | 893.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO VINCU-LADO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL N.000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/05/2008 | 1185.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000272/000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/05/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/05/2008 | 1660.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/05/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/05/2008 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA,NOAPOIO AS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO,DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DEABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/05/2008 | 7615.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ODONTOLOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/05/2008 | 24060.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/05/2008 | 9020.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AOS PSFS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/05/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/05/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO A GERENCIA OPERACIONAL DA ATENCAOBASICA, NO DIA 28/05/08, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/05/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000711 E 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/05/2008 | 4161.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000708 E 000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/05/2008 | 7773.60 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/05/2008 | 396.20 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 001424 E 001425, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVI- DAS ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/05/2008 | 41033.24 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/05/2008 | 25503.90 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/05/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/05/2008 | 11502.92 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/05/2008 | 15645.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/05/2008 | 31299.66 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/05/2008 | 24509.15 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/05/2008 | 10609.90 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/05/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 007938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/05/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/05/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.28.3142-2,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/06/2008 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.010346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/06/2008 | 110.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/06/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 8a.PARCELA (08/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/06/2008 | 0.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DE NOTA FISCAL N.000104, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/06/2008 | 64.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/06/2008 | 172.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/06/2008 | 749.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE A TELEFONIA MOVEL, NO MES DE MAIO DE 2008, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/06/2008 | 244.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/06/2008 | 660.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO /INTRODUTORIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA ETAPAPARA EQUIPES SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/06/2008 | 500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM MATERIA TURISTICA DE DIVULGACAO DA CIDADE NA REVISTA DE TURISMO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/06/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/06/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 7a.PARCELA (07/10), REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO N. 036200020006684,EM FAVOR DA AUTORA DA ACAOCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/06/2008 | 400.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/06/2008 | 8.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.5.470-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.283.142-2 ICMS EXP, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.69.037-6 MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/06/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.2147-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA1.064-2 SMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/06/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA69.088-0 SIA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/06/2008 | 12623.35 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/06/2008 | 8.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N6.116-6 TRANSP. ESCOLAR, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N5.001-6 MDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 03/06/2008 | 497.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS PASSAGENS RODOVIARIAS ENTRE AS CIDADES /DE JOAO PESSOA A SAO PAULO E ARCO VERDE/PE ABARREIRAS/BA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACO-ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/06/2008 | 150.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/06/2008 | 250.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 04/06/2008 | 125.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO D-20,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 04/06/2008 | 1104.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 255/75 R15, DESTINADOS A VEICU-LO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 04/06/2008 | 5664.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR, DESTINA -DOS A TRATOR, MODELO AGRALE, VINCULADO A SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/06/2008 | 2454.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A -GRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/06/2008 | 190.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 04/06/2008 | 716.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/06/2008 | 716.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-FIORINO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/06/2008 | 170.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO FIORINO, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/06/2008 | 1368.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELOKOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/06/2008 | 220.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/06/2008 | 4978.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/06/2008 | 712.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000324,000326 E 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/06/2008 | 301.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIACAL N.019666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/06/2008 | 1857.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIACAL N.019667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/06/2008 | 1812.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.0027251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/06/2008 | 2700.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.016827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/06/2008 | 2250.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/06/2008 | 229.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/06/2008 | 1578.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/06/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEDE DO INCRA ESTADUAL, CONFORME /DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/06/2008 | 13040.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE A-CAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, GABINETE E INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/06/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BALANCO ANUAL DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/06/2008 | 700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOURSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.026844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/06/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEDE ESTADU-AL DO INDRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/06/2008 | 130.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E SEIS QUILOS DE PAES, DESTINADOS AMERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/06/2008 | 256.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E OITO VASSOURAS DESTINADAS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/06/2008 | 8973.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/06/2008 | 5355.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/06/2008 | 2304.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/06/2008 | 245.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E NOVE QUILOS DE PAES DESTINADOSA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/06/2008 | 1974.50 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS LUDICO/PEDAGOGICO E EDUCATIVO PARAIMPLANTACAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL COMOACAO INTERSETORIAL PARA FORTALECIMENTO DAS COMODIDADES DA AREA DA EDUCACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003065 E003066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/06/2008 | 366.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS MESAS, MARCA TRAMONTINA E OITO CADEI-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.079270. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/06/2008 | 262.40 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOZE CADEIRAS INFANTIS, DUAS MESAS, UM OR-GANIZADOR E DEZ ALMOFACAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/06/2008 | 542.70 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA/CURSO DE PINTURA, BORDADO E VAGONITE OFERECIDO /NO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDAPAIF, CONF. NOTA FISCAL N.000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/06/2008 | 1323.60 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/06/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000729 E 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/06/2008 | 1022.22 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS TEXTEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSCURSOS DE VAGONITE, PINTURA E BORDADO, OFERE-CIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERDEMANDA DO PAIF, CONF. NOTA FISCAL N.005396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/06/2008 | 830.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 06/06/2008 | 760.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE CINQUENTA E CINCO CAMISAS E DUASFAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/06/2008 | 680.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA TV 29 POLOGADAS, MARCA SEMP TOSHIBA EUM APARELHO DE DVD, MARCA PHILIPS, DESTINADOSAO COMITE LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N.000771. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/06/2008 | 2400.00 | 03762636000169 | LUIS GERONIMO-MADEREIRA SOECIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA, DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/06/2008 | 720.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA METROS DE TECIDOS PLASTICOS, DES-TINADOS AO CURSO DE PINTURA EM EMBORRACHADO OFERECIDO NO CRAS PARA ATENDER DEMANDA DO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.011964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 09/06/2008 | 1092.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO MODELO D-20, MARCA CHEVROLET, PLA-CA MMZ 8956, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 09/06/2008 | 109.90 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA CAIXA TERMICA DESTINADA A SALA DE VACINA E IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/06/2008 | 459.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MO-DELO HUNTER 125, MARCA SUNDOW, PLACA MNN 8523VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/06/2008 | 186.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO /AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOS 4339, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/06/2008 | 459.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA,MARCA SONDOW, MODELO HUNTER 125, PLACA MNN 8543,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/06/2008 | 4511.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/06/2008 | 4511.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/06/2008 | 458.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO, MODELO KOMBI, MARCAVOKSVAGEM, PLACA MOF 1629, VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/06/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/06/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/06/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/06/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/06/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/06/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/06/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/06/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/06/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 007964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/06/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 007965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/06/2008 | 16570.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE A-CAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, GABINETE E INFRA -ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/ 2008, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/06/2008 | 2025.11 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DE PAVILHAO E QUADRILHAS JUNINAS, DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.005411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/06/2008 | 500.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/06/2008 | 2214.00 | 00005779517428 | FABRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESUBSIDIOS DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/06/2008 | 250.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2008, LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/06/2008 | 359.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A TRA-TOR MARCA AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.026882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/06/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/06/2008 | 7977.96 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PORTAO EM ACO DESTINADO AO CEMITERIO LOCAL E DEZOITO COLETORES DE LIXO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/06/2008 | 200.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/06/2008 | 200.00 | 00004697445457 | SEVERINA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2008, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/06/2008 | 720.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR WALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/06/2008 | 1070.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS N.000099 E 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/06/2008 | 1400.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.004132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/06/2008 | 84.68 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL JARDIM E POCO ESCURO, NESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/06/2008 | 1318.48 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/06/2008 | 9300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/06/2008 | 595.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZESETE BOTIJOES DE GAS GLPL, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Equipagem de Pr‚dios da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/06/2008 | 3600.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO DE MOVEIS EM ACO EM GERAL, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000617. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/06/2008 | 8573.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/06/2008 | 2486.00 | 05427804000195 | JOSE JOELSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2008,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000568 E 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 12/06/2008 | 130.00 | 00010901213420 | JOAO BATISTA DE MELO-OFICINA S. ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO RADIADOR E DE SOLDA NO TANQUE DEVEICULO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/06/2008 | 5075.71 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), LUBRIFI-CANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.004839E 004837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 12/06/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/06/2008 | 80.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/06/2008 | 304.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL ENTRE /AS CIDADES DE GUARABIRA/RECIFE A SAO PAULO,DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/06/2008 | 2375.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO EM ACO DESTINADO AO COMITE GES-TOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/06/2008 | 9002.41 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA FREIO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA /FISCAL N.004836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/06/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/06/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 12/06/2008 | 928.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004835, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/06/2008 | 432.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PODA DE TRINTA E SEISARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRA-RIA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO PARATI/VW DE PLACA CCD 0397, NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 13/06/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PLACA: GMG 0792, NO MES DE MAIO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/06/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PLACA: GMG 0792, NO MES DE ABRIL / 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/06/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/06/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA BGY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/06/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MXT 0233, NO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/06/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA, ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DEMAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/06/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE E BEIRA DORIO E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DANOITE EM VEICULO MICROONIBUS/DUCATO, PLACA MNM 1860, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/06/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/06/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO ONI- BUS PLACA MMP 1511/PB, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/06/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA LHV 9699, NO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/06/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SITIO SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITIZEIRO A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA BYC 4402, NO MES DEMAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/06/2008 | 600.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE VINTE HORAS, NESTA CIDADE, DAS COMEMORACO-ES DO DIA DO TRABALHO, NOS DIAS 31/04 E 01/052008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/06/2008 | 788.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGT. DE PEPECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 000295, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/06/2008 | 4400.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS BAIXA VERDE, SAO GERALDO, SABOEIROLAGOA DO MATO, CAJAZEIRAS E TRIUNFO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000011. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/06/2008 | 2800.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A TRATORES URSUS E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 17/06/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/06/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/06/2008 | 437.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000296, DESTINADAS A TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/06/2008 | 6720.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/06/2008 | 2606.94 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2008, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 / ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/06/2008 | 400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 18/06/2008 | 640.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELO AMBULANCIA (FIORINO E SAVEIRO),VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 18/06/2008 | 601.68 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 18/06/2008 | 393.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000297, DESTINADAS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 18/06/2008 | 1280.00 | 06992992000167 | SILVANIA LIGIA OLIVEIRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 18/06/2008 | 500.00 | 00005051090427 | GESIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR EM CURSO PRO-FISSIONALIZANTE DE MOSAICO, OFERECIDO PELO /CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER FAMILIASINSCRITAS NO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/06/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/06/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 19/06/2008 | 415.00 | 00008505983467 | ELANE JOYCE SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/06/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/06/2008 | 48.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADSAS A TRATOR, MODELO URSUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.005922, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/06/2008 | 340.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 000298, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/06/2008 | 350.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELOS KOMBI, AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/06/2008 | 2400.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA, BANANEIRAS, CONF. RECIBOS ANEXOS, NO VEICULO PLACA MNP 2131, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/06/2008 | 1350.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICU-LO MODELO SANTANA QUANTUM, PLACA KFJ 7050,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/06/2008 | 2380.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICULO /PLACA LAK 3359, MODELO VOYAGE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/06/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/06/2008 | 200.00 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINHENTOS AEROGRAMAS SOCIAIS DESTINADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/06/2008 | 1320.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000299, DESTINADAS AO CAMINHAO VW 690, VINCU-LADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/06/2008 | 825.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO NO CAMINHAO VW 690 E NO TRATOR VALMET, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/06/2008 | 800.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABETURA DE VALAS ,NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES LAGOA /DO MATO A SEDE DO MUNICIPIO, ANTONIO DUDA APEDRO VIEIRA FELIX E PEDRO FELIX A PAU BARRI-GA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/06/2008 | 800.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORADOS CURSOS DE VAGONITE, TRACADO DE FITAS, PINTURA E PONTO DE CRUZ, OFERECIDO NO CRAS, PARAATENDER DEMANDA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/06/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/06/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/06/2008 | 1340.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRAJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO, PLACA MNP 2131, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/06/2008 | 5000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO DAS BANDAS: ALEIJADINHO DE POM -BAL, FORRO BAGACO DE CANA, NALDINHO SANFONEI-RO, BANDA CASACA DE COURO, FORROZAO VIP, HELIO DOS TECLADOS, FORRO DE CABO A RABO E ROBER-TO E FORROZAO, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/06/2008 | 3507.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCAAGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/06/2008 | 2550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOURSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.026962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/06/2008 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM VIDEO, DESTINADOA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANODE 2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.69.037-6 FUNDO ES-PECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/06/2008 | 715.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/06/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/06/2008 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAU-DE DO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF E SAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/06/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA ATENCA BASICA, NO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/06/2008 | 8615.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ODONTOLOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DENTRO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/06/2008 | 30360.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/06/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AO PSF/PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/06/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A AGENCIA DACAIXA ECONOMICA REDERAL, CONFORME RECIBO E DECLARACAO, ANEXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, PARA /CONFECCAO DO ARRAIAL DOS FESTEJOS JUNINOS DE2008, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/06/2008 | 3000.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NA RETIRA-DA DE PALHAS DE PALMEIR E BAMBUS NATURAIS, PARA CONFECCAO DO ARRAIAL DOS FESTEJOS JUNINOS,NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/06/2008 | 1245.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-PEVA, COMPETENCIA 05/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/06/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001307, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/06/2008 | 28321.75 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/06/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM/NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE OO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/06/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/06/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 007970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/06/2008 | 840.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SANDUICHES DESTINADOS A EQUIPES QUE PARTI-CIPARAM DO DIA DA CIDADANIA EM PARCERIA COMO INCRA/MDA, CONF. NOTA FISCAL N.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/06/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N.283.142-2 ICMS.EXPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/06/2008 | 11427.12 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/06/2008 | 16426.33 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/06/2008 | 35302.78 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/06/2008 | 440.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BALOES E BANDEIRINHAS DESTINADAS A ORNAMENTACOES DO PAVILHAO JUNINO, DURANTE FESTIVIDA-DES JUNINAS, NESTE MUNCIPIO, NO ANO DE 2008 /CONF. NOTA FISCAL N.000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/06/2008 | 130.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E SEIS QUILOS DE PAES, DESTINADOS AMERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/06/2008 | 51875.37 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/06/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/06/2008 | 30029.24 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/06/2008 | 13019.93 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/06/2008 | 245.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E NOVE QUILOS DE PAES DESTINADOSA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/06/2008 | 364.50 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOSALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/07/2008 | 9101.98 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/07/2008 | 238.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA, LIGACAO PROVISORIAPARA FESTA DE SAO JOAO DO DIA 21/06/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/07/2008 | 200.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/07/2008 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.010368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/07/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/07/2008 | 1730.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL SER.HOTEL.P.ART.TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA E HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORESFACILITADORES DO REFERIDO CURSO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/07/2008 | 8299.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTAS FISCAIS NS002147, 002148, 002149 E 002150, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/07/2008 | 3253.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS NS: 017558, 017559 E 017561, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, KOMBI E AMBULANCIA FIO-RINO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/07/2008 | 14.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS, DEBITADAS NAS CONTAS NS: 2147-4-FPM, 69.037-6-F.ESPECIAL, 283.1422-ICMS-EXP, 1.064-2-SMS E 58042-2-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/07/2008 | 1090.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 017562, DESTINADAS A CAMINHONETE D-20, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/07/2008 | 32000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHNO N. 972-5, DE 21/06/2008, REF.A CONTRATACAO DE DIVERSAS BANDAS PARA SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PE- RIODO DE 21. A 24.06.2008, CONF.NFS N. 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/07/2008 | 532.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C 6.216-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/07/2008 | 480.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO CAMINHAO 790WG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002172, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/07/2008 | 600.00 | 00013223097449 | SONIA MARIA DE LEMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA FACILITADORA DOCURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/07/2008 | 5783.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/07/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO SEBRAE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOEVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 04/07/2008 | 251.00 | 00022595180444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CORDAS DESTINADAS A AMARRACAODA ESTRUTURA JUNINA DO SAO JOAO 2008 REALIZA-DA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 04/07/2008 | 14324.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/07/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 04/07/2008 | 11242.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/07/2008 | 6306.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 04/07/2008 | 2611.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/07/2008 | 604.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONSTANTES NA NFS N. 002171, EXECUTADOS NA CAMINHONETE D-20, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/07/2008 | 600.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO /INTRODUTORIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA ETAPAPARA EQUIPES SAUDE DA FAMILIA, TERCEIRA SEMA-NA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/07/2008 | 1000.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTORIO NA CIDADE DE BANANEIRAS,NOVEICULO DUCATO DE PLACA LOH-0578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/07/2008 | 40.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/07/2008 | 70.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE - CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS DE FORRO DE COCHAO DA AMBULANCIA, DE PLA-CA MOS-4339, CONF. NOTA FISCAL N. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/07/2008 | 250.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2008, LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/07/2008 | 7087.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 017111, DESTINA-DOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/07/2008 | 50.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOLNO TORNEIO REALIZADO NO DIA 24.06.08, NO SI- TIO LABIRINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/07/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 000759 E 000760 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/07/2008 | 4161.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. CONF. NOTAS FISCAIS NS. 000757 E 000758 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/07/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000777 E 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/07/2008 | 40.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/07/2008 | 9300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/07/2008 | 1585.66 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/07/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBI-TADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/07/2008 | 38.91 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA DO CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.147-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/07/2008 | 0.06 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.145-8,CONF. EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/07/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/07/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/07/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/07/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/07/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/07/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/07/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/07/2008 | 984.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE FOR-RO 8 VC CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 005095 EMANEXO, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/07/2008 | 500.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/07/2008 | 415.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/07/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 11/07/2008 | 400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/07/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/07/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/07/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 000781 E 000782 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/07/2008 | 4161.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. CONF. NOTAS FISCAIS NS. 000779 E 000780 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 14/07/2008 | 236.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/07/2008 | 719.50 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.003182 E 003183, DESTINADOS A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICU-LO MODELO SANTANA QUANTUM, PLACA KFJ 7050,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 14/07/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/07/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/07/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 14/07/2008 | 624.41 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 14/07/2008 | 254.45 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/07/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A SUPER MOTORS-VOLARE MOTORES PARA ENTREGA DE TRES VIAS DO CONTRATO DO VEICULO DE 31 LUGARES CORRESPONDENTE AO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL, CONF. DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/07/2008 | 405.50 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS(AUTENTICACOES,REGISTRO DE ATAS), PRESTADOS A ESTA EDILDIADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/07/2008 | 166.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAE SUPERINTEDENCIA REGIONAL DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 30/05 E 13/06/2008, CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/07/2008 | 9246.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/07/2008 | 83.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOA JUNTOAO CEFORH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/07/2008 | 4563.51 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E, LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N. 004853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/07/2008 | 2214.00 | 00005779517428 | FABRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DECONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DESERRARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/07/2008 | 107.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR, MODE LO URSOS ,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.006120, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/07/2008 | 8382.93 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008CONF. NOTA FISCAL N. 004852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/07/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A SUPERMOTORS-VOLARE MOTORES PARA ENTREGA DE TRES VIAS DO CON-TRATO DO VEICULO DE 31 LUGARES CORRESPONDENTEAO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FE-DERAL, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/07/2008 | 1119.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004851, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS / AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/07/2008 | 3539.78 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2008, DEBITADO EM CONTA 6.216-2 / ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/07/2008 | 150.00 | 00004511805423 | ANTONIO AZEVEDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREI-ROS EM QUINZE CAIXAS COLETORAS DE LIXO DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/07/2008 | 200.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO GRUTA FUNDA PARA DEPOSITO DO LIXO DA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/07/2008 | 600.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL, NOS DIAS 28 E 29/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/07/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/07/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/07/2008 | 800.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORADOS CURSOS DE VAGONITE, TRACADO DE FITAS, PINTURA E PONTO DE CRUZ, OFERECIDO NO CRAS, PARAATENDER DEMANDA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/07/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/07/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MUNITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/07/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 16/07/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRA-RIA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO PARATI/VW DE PLACA CCD 0397, NO MES DE JUNHO/2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/07/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, NO TUR-NO DA TARDE( VICE-VERSA), NO VEICULO GM VERA-NEIO CUSTOM DE PLACA GMG-0792, NO MES 06/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 16/07/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA LHV 9699, NO MESDE JUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/07/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE JUNHO/2008, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/07/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 16/07/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO TURNOTARDE E VICE-VERSA, NO ONIBUS M. BENZ DE PLA-CA MMP-1511, NO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 16/07/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 0233, NO MES DE JUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D`AGUA,ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DEJUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 16/07/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM-1860, NO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 16/07/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SITIO SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA BYC 4402, NO MES DEJUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 16/07/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 16/07/2008 | 1950.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AS EQUIPES DE APOIO E ORGANIZACAO E INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2008, PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/07/2008 | 700.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.016870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 16/07/2008 | 750.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, COR -RESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIEMIELITE, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/07/2008 | 600.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 016871EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 16/07/2008 | 357.52 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 17/07/2008 | 1950.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA, BANANEIRAS, CONF. RECIBOS ANEXOS, NO VEICULO PLACA MNP 2131, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/07/2008 | 1800.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE , GUARABIRA E BANANEIRAS,NO VEICULO VOYAGE DE PLACA LAK-3359, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 17/07/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO AO DATASUS/PB PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 17/07/2008 | 240.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFESSORES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO LE-VANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE, REALIZADOEM 07/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 17/07/2008 | 2300.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOCONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLA-CA MNY-1646/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo e/ou Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/07/2008 | 5600.70 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAL ENTRE SEDE DO MUNICIPIO E OS SITIOS: SAO GERAL-DO, BAIXA VERDE, SABOEIRO, LAGOA DO MATO, CA-JAZEIRAS E TRIUNFO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000023, REF. A TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/07/2008 | 300.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE MOTOR DEPARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO NO VEICULO D 20 DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 18/07/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000790 E 000791, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/07/2008 | 1882.00 | 03337173000198 | IZAEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSFS I, II E III, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 15/06A 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/07/2008 | 500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM MATERIA COM OBJETIVO DE DI-VULGAR O CIRCUITO DO FRIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 18/07/2008 | 166.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ATENCAO AO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL N. 0430100.2008.00403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 19/07/2008 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOURSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.027163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/07/2008 | 1242.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA ICMSESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/07/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF.NFS N. 002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/07/2008 | 4593.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/07/2008 | 3294.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASFARMACIA DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DENS. 000458, 000459, 000460 E 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/07/2008 | 3830.27 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NS.000456 E 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/07/2008 | 1500.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES 06/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/07/2008 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM/NET DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/07/2008 | 445.79 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE GUIA DARF/PASEP, REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/07/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPRIMEIRA(01/12) E SEGUNDA(02/12) PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DA FOTOCOPIADORA HARP AL 1655, TRANSFORMADOR, CONF. CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/07/2008 | 3539.78 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/07/2008 | 415.00 | 00008505983467 | ELANE JOYCE SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/07/2008 | 250.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE O-FERECIDO NAS REUNIOES DO GRUPO DA TERCEIRA I-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/07/2008 | 3015.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA -CAO PUBLICA E A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000066, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/07/2008 | 40.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A AMBULAN-CIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 000946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/07/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 24/07/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO SEBRAE E CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/07/2008 | 1500.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DURANTE O MES DE JUNHO/2008, DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 50HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 25/07/2008 | 1433.95 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 003201, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 25/07/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AOS PSFS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/07/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS 199.484/2007, MINISTERIO DO TURISMO, 188524-88 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/07/2008 | 5863.12 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NS. 000465, 000466,000467000468 E 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/07/2008 | 2320.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 020502 E 020503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/07/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/07/2008 | 8615.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO E DE ODONTOLOGO, REF. AOMES 06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/07/2008 | 32640.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/07/2008 | 2040.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 028206 E 028208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/07/2008 | 450.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABETURA DE VALAS ,NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SAO GE-RALDO E SABOEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/07/2008 | 415.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/07/2008 | 150.00 | 00004503101838 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA A ALI-MENTACAO DOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2147-4, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2147-4, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 008031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/07/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/07/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA NONA(09/10)PARCELA DE PRECATORIO, REF. AO PROCESSO N. 036200020006684, EM FAVOR DA AUTORA DA ACAO CONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/07/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/07/2008 | 10406.55 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/07/2008 | 794.98 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/07/2008 | 1336.24 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADA NA CONTA 2.145-8-RECURSOS DIVERSOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/07/2008 | 603.97 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM EM 18.07.2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/07/2008 | 55.77 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP,DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6-FUNDO ES-PECIAL, EM 21.07.08, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/07/2008 | 24525.75 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/07/2008 | 7777.75 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/07/2008 | 11755.83 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/07/2008 | 46624.40 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/07/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/07/2008 | 26109.80 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/07/2008 | 31518.03 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/07/2008 | 16060.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N5.001-6 MDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/08/2008 | 728.31 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DEMOSAICO E PINTURA OFERECIDOS PELO PAIF/CRAS /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/08/2008 | 1600.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/08/2008 | 802.30 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF III, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADOEM CONTA 58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/08/2008 | 400.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/08/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.2.147-4 FPM, CONF. EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.283.142-2 ICMS EXP. CONF. EXT. POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.1.064-2 SMS, CONF. EXT. POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/08/2008 | 830.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC E AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDEREF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECI -BOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/08/2008 | 830.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 05/08/2008 | 4982.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 05/08/2008 | 2688.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 05/08/2008 | 10135.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA /07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/08/2008 | 531.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS TEXTEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSCURSOS DE VAGONITE, PINTURA E BORDADO, OFERE-CIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDERDEMANDA DO PAIF, CONF. NOTA FISCAL N.005565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 05/08/2008 | 300.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPRA DE SANDUICHES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000217, DESTINADOS PARA OS LANCHES FOR-NECIDO DURANTE AS ATIVIDADES COM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 05/08/2008 | 10263.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 05/08/2008 | 5609.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 05/08/2008 | 2345.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/08/2008 | 890.07 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADORNOS,TRABALHOS MANUAIS E ORNAMENTACAO DO SALAO DEARTESANATO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 21 A 27 DE JULHO DE 2008, CONFORME /NOTA FISCAL N.005564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 05/08/2008 | 1800.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DE BARRACAS E PALHOCAO PARA AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 05/08/2008 | 1500.00 | 00008695750400 | CARLOS M. DE FIGUEREDO-MET. SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 06/08/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 07/08/2008 | 4128.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.017217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 07/08/2008 | 1000.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATORES, AGRALE, URSOS E VALMET, VINCULADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 07/08/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000799 E 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 07/08/2008 | 4161.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000796 E 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 07/08/2008 | 1874.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO D-20, PLACA MMZ 8256, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/08/2008 | 2521.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE CASULO MENINO JESUS DEPRAGA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME NOTA FISCAIS DE N.000153,000154,000155 E 000169, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 08/08/2008 | 1740.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000156,000157000158 E 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 08/08/2008 | 250.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA, EM VEICULOS MODELOS, AMBU-LANCIA SAVEIRO E FIAT, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/08/2008 | 1264.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Equipagem de Pr‚dios da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 08/08/2008 | 1654.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS DETECTORES FETAIS MD-700, TRES LUPASTIPO CAPACETE E DOIS LARINGOSCOPIOS INFANTIS,CONFORME NOTA FISCAL N.002257. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 08/08/2008 | 668.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE JULHO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/08/2008 | 160.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/08/2008 | 250.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/08/2008 | 419.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADESDO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.000160 E 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/08/2008 | 653.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000164 E 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/08/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/08/2008 | 680.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO E RECEPCAO AOS PARCEIROS DAROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA NOSDIAS 21 A 27 DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTASFISCAIS N.000166,000167,000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/08/2008 | 600.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMANO ENTRE AS PARTE E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/08/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,CELEBRADO/ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/08/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/08/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/08/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/08/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/08/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/08/2008 | 9300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 12/08/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 12/08/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM-1860, NO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRA-RIA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO PARATI/ VWDE PLACA CCD 0397, NO MES DE JULHO/2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/08/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, NO TUR-NO DA TARDE( VICE-VERSA), NO VEICULO GM VERA-NEIO CUSTOM DE PLACA GMG-0792, NO MES 07/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/08/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA LHV 9699, NO MESDE JULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/08/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE JULHO/2008, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/08/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO TURNOTARDE E VICE-VERSA, NO ONIBUS M. BENZ DE PLA-CA MMP-1511, NO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 12/08/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 0233, NO MES DE JULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D`AGUA,ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DEJULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-8867/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 12/08/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SITIO SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA BYC 4402, NO MES DEJULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/08/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 13/08/2008 | 318.53 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ALOCALIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 13/08/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 13/08/2008 | 415.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/08/2008 | 2075.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 13/08/2008 | 516.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOAGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.027376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 13/08/2008 | 200.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO GRUTA FUNDA PARA DEPOSITO /DO LIXO DA CIDADE, NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/08/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/08/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/08/2008 | 1900.00 | 00067594670434 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PICARRO PRA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS BAIXA /VERDE, PAU BARRIGA, PEDRA PINTADA E OLHO D A-GUA EM TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/08/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 13/08/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 13/08/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/08/2008 | 350.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULOS MODELOS, KOMBI, SAVEIRO E FIORINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/08/2008 | 60.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DESTINADA A ENTI-DADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 13/08/2008 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 13/08/2008 | 250.16 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE ACAMPANHA CONTRA INFLUENZA, NO PERIODO DE 26/04 A 09/05/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 13/08/2008 | 887.98 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.0028471 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/08/2008 | 2160.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO PLACAKFJ 7050, MODELO SANTANA, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 14/08/2008 | 500.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 8980 DESUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 14/08/2008 | 2150.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE , GUARABIRA E SOLANEA, /NO VEICULO VOYAGE DE PLACA LAK-3359, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 14/08/2008 | 2350.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOA PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNP 2131, DE SUAPROPRIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 14/08/2008 | 320.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PNEUSE PECAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 14/08/2008 | 400.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO BANCOS EM MA-DEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 14/08/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 14/08/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2008, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 14/08/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 14/08/2008 | 1873.50 | 09458640000114 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000005 E 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 14/08/2008 | 250.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO AMBULANCIA, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 14/08/2008 | 850.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 14/08/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DATERCEIRA PARCELA DO CONTRATAO DE LOCACAO DE /FOTOCOPIADORA, HARP AL 1655, TRANSFORMADOR, /CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 14/08/2008 | 6449.18 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 14/08/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 14/08/2008 | 163.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA, CONSERTO DE PNEUS E SUBSTITUICAO DE PECAS EM TRATORES VINCULADOS A SE -CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 14/08/2008 | 360.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GLIFOSATO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/08/2008 | 1320.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO CAMINHAO 6.90, MARCA VOKSVAGEM, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.017688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/08/2008 | 437.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOURSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 14/08/2008 | 393.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR MODELOVALMET,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 14/08/2008 | 825.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEI-CULO MODELO CAMINHAO 6.90, MARCA VOKSVAGEM ETRATOR, MARCA VALMET, VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/08/2008 | 3220.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO GOL, MARCA VOKSVA -GEM, PLACA MNY 1646, A DISPOSICAO DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 30/05/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 14/08/2008 | 212.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 14/08/2008 | 1800.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO NO PERIODO DE 21 A 27DE JULHO DE 2008, DURANTE FESTIVIDADES ALUSI-VAS AO PROGRAMA CAMINHOS DO FRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/08/2008 | 800.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA TIRAGEM DE 500 FOLHAS DE PALMEIRAE BAMBUS PARA CONFECCAO DO PALCO E BARRACAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PROGRAMA CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 21 A 27 DEJULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/08/2008 | 3000.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO DE GRUPOS MUSICAIS, FORRO DE CA-BO A RABO E TRIO PARAIBANO, DURANTE PROGRAMA-CAO DO CIRCUITO CAMINHOS DO FRIO, CONFORME /CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/08/2008 | 900.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DE ENSAIOS E APRESEN-TACOES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA NOEMIA /DE CARVALHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DOANO CORRENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/08/2008 | 3828.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E, LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N. 004874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/08/2008 | 830.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA PEDAGOGICA /DA BRINQUEDOTECA PARA FORTALECIMENTO DAS ACO-ES EM EDUCACAO, COMO CODICIONALIDADE DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/08/2008 | 1061.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004872, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/08/2008 | 300.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 15/08/2008 | 8990.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 15/08/2008 | 3100.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICO N. 016975E 016976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 16/08/2008 | 500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEVULGACAO EM REVISTA DE MATERIA SOBRE O PRO-GRAMA CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/08/2008 | 7541.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008CONF. NOTA FISCAL N.004877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/08/2008 | 683.91 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/08/2008 | 2577.97 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/08/2008 | 245.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPA -MENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/08/2008 | 610.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS E FAIXAS,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/08/2008 | 2827.25 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/08/2008 | 4085.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, DEBITADO NA CONTA N. 6.216--ICMS ESTADOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/08/2008 | 255.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE FAIXAS ADESIVADAS DESTINADAS AOPROGRAMA CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/08/2008 | 390.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A PROGRAMAS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000119, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/08/2008 | 968.68 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.020857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/08/2008 | 52.40 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL-IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 21/08/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/08/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE/PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 21/08/2008 | 450.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, COR -RESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E RUBEOLA, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02/08/08, NO TOTAL DE 15(QUINZE HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/08/2008 | 450.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, COR -RESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E RUBEOLA, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02/08/08, NO TOTAL DE 15(QUINZE HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/08/2008 | 673.60 | 02581717000108 | J.J.CALADO - João José Calado | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.007432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/08/2008 | 800.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORADOS CURSOS DE VAGONITE, TRACADO DE FITAS, PINTURA E PONTO DE CRUZ, OFERECIDO NO CRAS, PARAATENDER DEMANDA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/08/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 21/08/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/08/2008 | 300.00 | 00039602834404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CO-BERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRA-MENTO, NO PERIODO DE 25 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/08/2008 | 300.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CO-BERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRA-MENTO, NO PERIODO DE 25 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/08/2008 | 83.00 | 00002208390423 | MARIA LEONORA DO NASCIMENTO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA/EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCA-MENTO DE UMA SERVIDORA A JOAO PESSOA EM 13/08/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO/AO FUNDESCOLA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/08/2008 | 380.16 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SABAO EM PO E PA-PEL HIGIENICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N.000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 21/08/2008 | 50.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZA-DAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO DIA 01/08/2008, PARA PARTICIPACAO/DO SEMINARIO DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 21/08/2008 | 1800.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AS EQUIPES DE APOIO, ORGANIZACAO E INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS PARTICIPANTES /DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO", NO PERIODO DE /21 A 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVA AO /CONTRATO DE APRESENTACAO DE RONALDO CIPRIANO/SHOW, NO DIA 23/06/2008, DENTRO DA PROGRAMA-CAO DO SAO JOAO/2008, PROMOVIDO PELO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/08/2008 | 1660.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 22/08/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE APOIO AO PSF/PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/08/2008 | 996.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF/PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICI-PIO DA ELABORACAO DO PLANO DE ACELERACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/08/2008 | 100.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 25/08/2008 | 280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL DA INSTA-LACAO DOS TRATORES AGRALLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/08/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006979551418 | JUCILENE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/08/2008 | 1540.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES 07/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 26/08/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 26/08/2008 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, NO APOIO AS ACOES DE PROMOCAO A SAU-DE DO IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF E SAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 26/08/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 26/08/2008 | 6115.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE /CONSULTORIO DENTARIO E DE ODONTOLOGO, REF. AOMES 07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 26/08/2008 | 32160.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 26/08/2008 | 683.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002447E 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/08/2008 | 700.00 | 00089337778491 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/08/2008 | 230.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD 80GB E (02)DUAS MEMORIAS DE 512MB DDR400, DESTINADOS A /REPOSICAO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/08/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PARNAMIRIM-RNPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ATENDIMENTO AOSPROPRIETARIOS DE VEICULOS, ADQUIRIDOS ATRAVESDO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA NO DIA 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/08/2008 | 1640.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SUPRIMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DOS /COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMITE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/08/2008 | 1552.90 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DO COMITE GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/08/2008 | 250.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/08/2008 | 7777.75 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/08/2008 | 1990.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS,TRANSLADOS,FLO-RES, E GRINALDAS DESTINADOS A FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000055 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/08/2008 | 160.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/08/2008 | 214.44 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDA- DES OFERECIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,PARAATENDER DEMANDO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, CONF. NOTA FISCAL N.005627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/08/2008 | 46838.82 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/08/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE AGGOSTO/ 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/08/2008 | 24756.90 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/08/2008 | 11749.98 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/08/2008 | 16060.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/08/2008 | 31040.79 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/08/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/08/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL N. 008038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/08/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142.2 FPM, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/08/2008 | 632.83 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/08/2008 | 952.71 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/08/2008 | 10406.55 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/08/2008 | 1336.24 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 RECURSOS DIVERSOS,CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/08/2008 | 1366.80 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/08/2008 | 25268.88 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/09/2008 | 0.40 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA A MAIOR DE EMPENHO N.1340/2008, CONFORME NOTA FISCAL N.002448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/09/2008 | 4919.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.017401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/09/2008 | 2474.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.017404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/09/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA69.088-0 FMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/09/2008 | 317.50 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA DECIMA(10/10)PARCELA DE PRECATORIO, REF. AO PROCESSO N. 036200020006684, EM FAVOR DA AUTORA DA ACAO CONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 1.064-2 SMS, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/09/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 5.470-4 PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/09/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N5.001-6 MDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/09/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N6.116-6 TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Aquis. de ve¡culo p/Transp.de Estudantes-Prog.Caminho Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/09/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS VOLARE V8L, CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR, A DIESEL, COR AMARELA, ANO/MOD. 2008, RENAVAM 416631, CONF. NF. 185535. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/09/2008 | 1536.46 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS INSTALACOES DO TELECENTRO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/09/2008 | 1.31 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 R. DIVERSOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/09/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PARNAMIRIM-RNPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/09/2008 | 980.00 | 00000376674830 | PEDRO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESPARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRARIA, SOLA-NEA, BANANEIRAS E GUARABIRA, EM VEICULO PLACAPLACA CEN 4420, MODELO D-20, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/09/2008 | 5237.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOD-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.017727017743,017744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/09/2008 | 75.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.027538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 03/09/2008 | 1220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO CAMINHAO, VOKSVAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.017729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/09/2008 | 4480.62 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME OFICION.208/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/09/2008 | 4959.32 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECUMPRIMENTO DE DESICAO JUCICIAL, CORRESPONDENTE A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME OFICION.212/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 04/09/2008 | 236.33 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL E OFICIO N/213/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 04/09/2008 | 542.12 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL E OFICIO N/209/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/09/2008 | 702.22 | 00001208706497 | LAZARO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL E OFICIO N.214/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/09/2008 | 2688.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABIENTE DA PREFEITA, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/09/2008 | 10044.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL, /COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/09/2008 | 288.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/09/2008 | 340.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/09/2008 | 1760.35 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS NS: 000540E 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/09/2008 | 5138.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 05/09/2008 | 2344.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 05/09/2008 | 10308.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 05/09/2008 | 5402.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 08/09/2008 | 4161.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000857 E 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 08/09/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000859 E 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/09/2008 | 2656.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOD-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 08/09/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000861 E 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 08/09/2008 | 1173.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODE-LOS, SAVEIRO E KOMBI, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.017757 E 017758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 08/09/2008 | 441.12 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 09/09/2008 | 490.00 | 06222761000174 | GEORGIA M.F.SILVA-ME AUTO PECAS MILENIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/09/2008 | 360.00 | 12620464000180 | FUNERARIA PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ATAUDES DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/09/2008 | 645.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT EA FORNECIMENTODE BANHEIRAS DESTINADAS A DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/09/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/09/2008 | 600.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS REALIZADOS EM COMPUTADORESVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/09/2008 | 800.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DES-TINADOS A COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/09/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/09/2008 | 1300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/09/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/09/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/09/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/09/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA,CELEBRADO/ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/09/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/09/2008 | 1740.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000184,000185000186 E 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/09/2008 | 419.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUNO DIVERSOS, DESTINADOS AO COMITE GESTOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000162 E 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/09/2008 | 220.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/09/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, NO TUR-NO DA TARDE( VICE-VERSA), NO VEICULO GM VERA-NEIO CUSTOM DE PLACA GMG-0792, NO MES 08/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/09/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA LHV 9699, NO MESDE AGOSTO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/09/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE AGOSTO/2008,VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/09/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/09/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO TURNOTARDE E VICE-VERSA, NO ONIBUS M. BENZ DE PLA-CA MMP-1511, NO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D`AGUA,ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA PARA CUITE DE ARACA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, /PLACA BRZ 8868, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/09/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM-1860, NO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/09/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SITIO SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA BYC 4402, NO MES DEAGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/09/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/09/2008 | 295.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO MODELO MICROONIBUS VOLARE, MARCAMARCOPOLO, PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/09/2008 | 2521.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000182.000181.000180.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNY 1646/PB, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/09/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO SEBRAE E CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/09/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/09/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/09/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 12/09/2008 | 200.00 | 00004697445457 | SEVERINA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2008, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 12/09/2008 | 612.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA PODA DE QUARENTA E OITO ARVORES /LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/09/2008 | 200.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO GRUTA FUNDA PARA DEPOSITO /DO LIXO DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/09/2008 | 350.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 12/09/2008 | 65.93 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/ PAL DO SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI, DESTE MUNCIPIO, DOS SITIOSCAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITIZEIRO ACIDADE DE SERRARIA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO, PLACA CCD 0397, MODELO PARATI, CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/09/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ALUNOS DO PETI DOS SITIOSLAGOA DO MATO, SAO GERALDO E BAIXA VERDE PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MXT0233, MODELO ONIBUS, NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/09/2008 | 554.00 | 00005261625467 | DIVANIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SUBSIDIOS E 1/3 DE FERIAS DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/09/2008 | 1660.00 | 00005779517428 | FABRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESUBSIDIOS DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO / 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/09/2008 | 1882.50 | 09072068000150 | JANILMA ALANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000012 E 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/09/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/09/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2008, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/09/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAQUARTA PARCELA DO CONTRATAO DE LOCACAO DE /FOTOCOPIADORA, HARP AL 1655, TRANSFORMADOR, /CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/09/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE,NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/09/2008 | 214.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1059,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/09/2008 | 778.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE AGOSTO / 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 12/09/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 15/09/2008 | 7453.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO / 2008, CONF. NOTA FISCAL N.004900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 15/09/2008 | 870.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 8980 DESUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 15/09/2008 | 2510.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEACAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E JOAO PESSOA, EMVEICULO PLACA KFJ 7050, MODELO SANTANA QUAN -TUM, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 15/09/2008 | 2580.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE , GUARABIRA E SOLANEA, /NO VEICULO VOYAGE DE PLACA LAK-3359, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 15/09/2008 | 2997.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOA PESSOA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNP2131, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 15/09/2008 | 200.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 15/09/2008 | 7127.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N. 004899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 15/09/2008 | 6564.41 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO , NO MES DE JULHO/08CONF. NOTA FISCAL N.004898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 15/09/2008 | 727.54 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004897, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 16/09/2008 | 5593.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO,DEBITADO EM CONTA 6.216-2 ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 16/09/2008 | 389.76 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADE DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 16/09/2008 | 415.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 16/09/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 16/09/2008 | 1700.82 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN.000871 E 000872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE PVC E PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE PSF III, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/09/2008 | 360.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, COR -RESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, NO PERIODO DE 29 A 30/08/2008, TOTALI-ZANDO DOZE HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 16/09/2008 | 353.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 16/09/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPA -NHA NACIONAL CONTRA O FUMO, NO AUDITORIO DA /ESTACAO CIENCIA CABO BRANCO, NO DIA 29/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 16/09/2008 | 124.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-EMISSAO PRIMEIRA VIA CARTAO /SALARIO, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 17/09/2008 | 1853.84 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 6216-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 17/09/2008 | 2349.31 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 17/09/2008 | 117.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 17/09/2008 | 150.00 | 00004503101838 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA A ALI-MENTACAO DOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 17/09/2008 | 1500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO DA BANDA DE FORRO OS TRES DO XA-MEGO, NO DIA 24/06/08, DURANTE A PROGRAMACAODO SAO JOAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 17/09/2008 | 703.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 17/09/2008 | 2964.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 17/09/2008 | 500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEVULGACAO EM REVISTA DE MATERIA SOBRE O PRO-GRAMA RURAL TUR, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 18/09/2008 | 1500.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MONTAGEM DO PAVILHAO E BARRACAS /UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA CAMI-NHOS DO FRIO, EDICAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 18/09/2008 | 813.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 18/09/2008 | 526.26 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 18/09/2008 | 500.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOPIAS E ENCADERNACOES DE APOSTILAS, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 18/09/2008 | 800.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DA CONTABILIDADE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/09/2008 | 300.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/09/2008 | 400.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E REPOSICAO DE ESCAPAMENTODE VEICULO, MODELO D-20, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/09/2008 | 350.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO PARA TRATAMENTO JUNTO A FUNADE, EM VEICULO PLACA LOH 0578, MODELO DUCATO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006979551418 | JUCILENE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/09/2008 | 62.74 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO NAS CONTAS 69.037-6 FUNDO ES-PECIAL E 2.145-8-REC.DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/09/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/09/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE/PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO /2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 22/09/2008 | 350.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/09/2008 | 4374.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/09/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/09/2008 | 4276.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.0029452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 22/09/2008 | 350.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001437, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 23/09/2008 | 3537.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 017794, 017795 E 017796, DESTINA-DAS AOS VEICULOS AMBULANCIA E KOMBI, VINCULA-DOS A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 23/09/2008 | 1700.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES 08/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/09/2008 | 638.98 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE AGOSTO / 2008, CONF. GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 24/09/2008 | 500.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA RELATIVA AO /CONTRATO DE APRESENTACAO DE RONALDO CIPRIANO/SHOW, NO DIA 23/06/2008, DENTRO DA PROGRAMA-CAO DO SAO JOAO/2008, PROMOVIDO PELO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA/ATENDER DEMANDA DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA PEDAGOGICA /DA BRINQUEDOTECA PARA FORTALECIMENTO DAS ACO-ES EM EDUCACAO, COMO CONDICIONALIDADE DO PRO/GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 25/09/2008 | 2300.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNY 1646/PB, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/09/2008 | 2300.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNY 1646/PB, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/09/2008 | 1250.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/08CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/09/2008 | 850.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO MODELO VOYAGEPLACA LAK 3359, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 26/09/2008 | 658.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.0029559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/09/2008 | 1449.40 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES BUROCRATICAS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/09/2008 | 1447.40 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES BUROCRATICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N.003277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/09/2008 | 800.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORADOS CURSOS DE VAGONITE, TRACADO DE FITAS, PINTURA E PONTO DE CRUZ, OFERECIDO NO CRAS, PARAATENDER DEMANDA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/09/2008 | 1250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER DEMANDA DOPROGRAMA DO MDS "PAIF", REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/09/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/09/2008 | 1020.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/09/2008 | 3570.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.017111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2008 | 1510.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000201,000202E 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2008 | 5354.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/09/2008 | 25138.52 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/09/2008 | 13396.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL E GABINETE,REF. A COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/09/2008 | 10256.55 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/09/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008065ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/09/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /VINCULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.010634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/09/2008 | 30933.89 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/09/2008 | 15060.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/09/2008 | 4349.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTAS FISCAISNS: 000485 E 000486,DESTINADAS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2008 | 7947.90 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/09/2008 | 2417.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2008 | 10807.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/09/2008 | 5601.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/09/2008 | 47466.46 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/09/2008 | 25007.65 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/09/2008 | 11574.30 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/09/2008 | 1010.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/10/2008 | 1740.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000205,000206,000207 E 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/10/2008 | 729.45 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/10/2008 | 156.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/10/2008 | 705.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/10/2008 | 1738.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000210,000211 E 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/10/2008 | 83.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2008 | 1085.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/10/2008 | 698.60 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/10/2008 | 2687.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/10/2008 | 465.00 | 04405832000149 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E ACESSORIOS ,DESTINADOS A MOTO, PLACA MNN 8543, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/10/2008 | 890.00 | 04405832000149 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E ACESSORIOS ,DESTINADOS A MOTO, PLACA MNN 8523, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/10/2008 | 3722.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/10/2008 | 1650.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO MODELO GOLPLACA MNC 2438, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/10/2008 | 415.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO IECNO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/10/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/10/2008 | 6815.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TAIRA DE SAUDE-PSF-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/10/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/10/2008 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA,NOAPOIO AS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO,DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DEAGOSTO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/10/2008 | 32160.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA1.064-2 SMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA69.088-0 SIA-SUS, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/10/2008 | 1245.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/10/2008 | 0.29 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 ITR, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/10/2008 | 4.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 69.037-6 /FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 283.142-2/ICMS, EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N5.001-6 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N6116-6 T. ESCOLAR, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA N. 5470-4 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/10/2008 | 1890.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/10/2008 | 420.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, MAR-CA AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/10/2008 | 5780.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N.017355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/10/2008 | 1194.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N.017356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/10/2008 | 3980.49 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N.017362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/10/2008 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDA-DE, ENTRE OS DIAS 21 E 24 DE JUNHO DE 2008, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/10/2008 | 1573.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/10/2008 | 8419.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AS INSTALACOES DO TELECENTRO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/10/2008 | 1117.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICI -PAL, CONF. NOTA FISCAL N.017364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | · Caminho da Escola | Coordenar,Promover,Incentivar atividades artisticas e cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/10/2008 | 1410.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DOFRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/10/2008 | 2500.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE-VIG. SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.017147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 04/10/2008 | 5951.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS AO TELECENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N.005300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 06/10/2008 | 1573.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.000676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 06/10/2008 | 4925.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.017130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 06/10/2008 | 3585.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 017129EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/10/2008 | 5009.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000635 E 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/10/2008 | 2030.74 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/10/2008 | 1229.62 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/10/2008 | 2431.65 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 08/10/2008 | 1963.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.017828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 08/10/2008 | 1125.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARADOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.0029711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 08/10/2008 | 5016.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.000636 E 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/10/2008 | 10053.12 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIA HOSPILAR DESTINADO AS ATIVIDADES /DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTAS FISCAIS N.000633,000632 E 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/10/2008 | 1651.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS /FISCAIS NS. 000620 E 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/10/2008 | 6572.75 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.017829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/10/2008 | 1467.60 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 09/10/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000886 E 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/10/2008 | 4161.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000884 E 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/10/2008 | 1777.62 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.003286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/10/2008 | 1142.00 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA-MENESES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/10/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/10/2008 | 2423.58 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/10/2008 | 2503.74 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/10/2008 | 1499.95 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/10/2008 | 1860.92 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/10/2008 | 1300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/10/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/10/2008 | 28.99 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 6.985-X CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/10/2008 | 4.19 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 7.113-7 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/10/2008 | 83.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/10/2008 | 166.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/10/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/10/2008 | 70.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOSDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 13/10/2008 | 2640.00 | 00536707000117 | ELIEZA VAZ DE CARVALHO CONEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA INTEGRANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOCONFORME NOTA FISCAL N.000677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 13/10/2008 | 7500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORROZAM /VIP DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/10/2008 | 4500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE PALCO E SISTEMA DE SOM, DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTEMUNICIPIO, NO DIA 13/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 13/10/2008 | 0.32 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/10/2008 | 255.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE TONERES DESTINADOS A IMPRESSORA MODELO HP 1020, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 13/10/2008 | 915.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A INTEGRANTES DO PLEITOELEITORAL NESTE MUNICIPIO, NO CORRESNTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/10/2008 | 1375.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 14/10/2008 | 579.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 14/10/2008 | 166.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 14/10/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/10/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/10/2008 | 2300.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNY 1646/PB, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 14/10/2008 | 1440.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETROCA DE DISCO E PLATO EM TRATOR MARCA AGRALEE SERVICOS DIVERSOS NO TRATOR VALMET, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/10/2008 | 300.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/10/2008 | 350.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM CA-MINHAO, MARCA VOKSVAGEM, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/10/2008 | 1200.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE PVC E PINTURA PREDIO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/10/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/10/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/10/2008 | 415.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 15/10/2008 | 900.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 15/10/2008 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.027860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 15/10/2008 | 1106.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADA CALCADA DO MERCADO PUBLICO MUNCIPAL, CON -FORME NOTA FISCAL N.000555. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 15/10/2008 | 200.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO GRUTA FUNDA PARA DEPOSITO /DO LIXO DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 15/10/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/10/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/10/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/10/2008 | 497.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 16/10/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEASSESSORIA CONTABIL, ATRAVES DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 16/10/2008 | 3000.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 17/10/2008 | 320.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 17/10/2008 | 880.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004917, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 17/10/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 17/10/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 17/10/2008 | 8463.36 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONF. NOTA FISCAL N.004918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/10/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 17/10/2008 | 500.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELA APRESENTACAO DE RONALDO CIPRIA-NO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, NO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AULTIMA PARCELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/10/2008 | 1181.85 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AFESTIVIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N.209006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 17/10/2008 | 9090.36 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.004919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 17/10/2008 | 380.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERES /DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS DE SERVICO N.003002 E 003003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 17/10/2008 | 415.00 | 00006979551418 | JUCILENE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 17/10/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 17/10/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 17/10/2008 | 2075.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 17/10/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 17/10/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAQUINTA PARCELA DO CONTRATAO DE LOCACAO DE /FOTOCOPIADORA, HARP AL 1655, TRANSFORMADOR, /CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 17/10/2008 | 121.97 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 17/10/2008 | 7179.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/10/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/10/2008 | 8615.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TAIRA DE SAUDE-PSF-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/10/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/10/2008 | 30360.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/10/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE/PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO /2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/10/2008 | 160.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/10/2008 | 1203.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.027883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 21/10/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A FUNASA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 21/10/2008 | 2172.15 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 6.216-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 21/10/2008 | 4950.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADOEM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/10/2008 | 8.15 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 RECURSOS DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 21/10/2008 | 700.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA,NOAPOIO AS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO,DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 22/10/2008 | 343.00 | 10714194000574 | N.C. OLIVEIRA - TELETINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA-PARATI, CONFORME NOTA FISCALN.002539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/10/2008 | 415.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO IECNO MES DE SETEMBRO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/10/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 22/10/2008 | 868.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOSAVEIRO-AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, CONF. NOTA FISCAL N.017864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/10/2008 | 360.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N.017862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/10/2008 | 1600.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNP 2131,CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/10/2008 | 1882.50 | 09072068000150 | JANILMA ALANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000066 E 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICULOMODELO VOYAGE, PLACA LAK 3359, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/10/2008 | 1245.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 22/10/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 69.037-6 FUNDO ESPE-CIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/10/2008 | 150.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 22/10/2008 | 1200.00 | 00005853792466 | KASSIA KISS JACINTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/10/2008 | 20125.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINA-IS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000051. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 22/10/2008 | 5300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO CAMINHAO, VOKSVAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.017865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/10/2008 | 2570.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA DESTINADA AS INSTALACOES DO TELE -CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/10/2008 | 570.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM JOGO DE AMORTECEDORES DESTINADOS A VEI-CULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.017863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/10/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/10/2008 | 2504.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001560, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 22/10/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM-1860, NO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/10/2008 | 885.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 23/10/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO TURNOTARDE E VICE-VERSA, NO ONIBUS M. BENZ DE PLA-CA MMP-1511, NO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 23/10/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D`AGUA,ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 23/10/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, NO TUR-NO DA TARDE( VICE-VERSA), NO VEICULO GM VERA-NEIO CUSTOM DE PLACA GMG-0792, NO MES 09/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/10/2008 | 415.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 23/10/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 0233, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA PARA CUITE DE ARACA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, /PLACA BRZ 8868, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/10/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SITIO SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA BYC 4402, NO MES DESETEMBRO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 23/10/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRA-RIA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO PARATI/ VWDE PLACA CCD 0397, NO MES DE SETEMBRO/2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/10/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/10/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA LHV 9699, NO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/10/2008 | 661.26 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. GUIA DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/10/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SIS -VAN-VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO CEFOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/10/2008 | 166.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 24/10/2008 | 1700.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO FIESTA, MARCA FORD,PLACA MNX 0993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 24/10/2008 | 100.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS VENCIMENTOS, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO /2008, LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 27/10/2008 | 800.00 | 00005659274420 | RAFAELA POLYANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/INSTRUTORADOS CURSOS DE VAGONITE, TRACADO DE FITAS, PINTURA E PONTO DE CRUZ, OFERECIDO NO CRAS, PARAATENDER DEMANDA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 27/10/2008 | 1250.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, NO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/10/2008 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA, CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/10/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/10/2008 | 1700.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | · Caminho da Escola | Manter,Incentivar e Promover atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/10/2008 | 749.60 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO EM EVENTOSESPORTIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/10/2008 | 4161.33 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIACAL N.000891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/10/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIACAL N.000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/10/2008 | 4515.78 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/10/2008 | 164.07 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/10/2008 | 560.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-FIORINO, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/10/2008 | 3417.57 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIA HOSPILAR DESTINADO AS ATIVIDADES /DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/10/2008 | 24893.71 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/10/2008 | 395.21 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 14/06 A 03/07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/10/2008 | 173.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA RUBEOLA, NO PERIODO DE 09/08A 23/10/2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/10/2008 | 10247.18 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/10/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/10/2008 | 46506.73 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/10/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/10/2008 | 25217.55 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/10/2008 | 11755.52 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/10/2008 | 7781.90 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/10/2008 | 13060.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/10/2008 | 31194.34 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo de vias p£blicas em paralelep¡pedos e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/10/2008 | 22463.70 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS /DA RUA JOSE DO PATROCINIO, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000052. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/10/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 31/10/2008 | 340.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE O-FERECIDO NAS REUNIOES DO GRUPO DA TERCEIRA I-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA PEDAGOGICA /DA BRINQUEDOTECA PARA FORTALECIMENTO DAS ACO-ES EM EDUCACAO, COMO CODICIONALIDADE DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/10/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/10/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTO/2009, NAFUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/10/2008 | 1336.24 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/11/2008 | 220.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 2200 FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA /DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/11/2008 | 250.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOPAES DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/11/2008 | 2419.00 | 00358845000153 | TUTOIA CORRETORA DE SEGUROSLTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, MO DELO MARCOPOLO VOLARE V8, ESCOLAR 2008, 0 KM VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/11/2008 | 3400.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.017184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/11/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001505, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/11/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001514, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/11/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/11/2008 | 166.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/11/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA 69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/11/2008 | 40.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE EXTRATOS POSTADO, DEBITADAS NA CONTA 58067-8, REF. MARCO/07 A OUT/08, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA58.042-2 PAB, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA69.088-0 SIA-SUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/11/2008 | 2255.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N000671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N5.001-6 MDE, CONFORME EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA N6.116-6 TRANSP. ESCOLAR, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA N. 5470-4 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/11/2008 | 456.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA 58.067- PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 05/11/2008 | 830.00 | 00007692812497 | JOSE ALDECI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MONITOR DE INFORMATICA,PARA ATENDER DEMANDA DO PRO-JOVEM, NOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 05/11/2008 | 830.00 | 00008518626404 | ANA CLAUDIA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA DE OFICINAS DIVERSAS, PARA ATENDER DEMANDA DO PRO-JOVEM,NOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 05/11/2008 | 4305.00 | 06011287000212 | LAURIJANE HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E VINTE DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 05/11/2008 | 900.00 | 00003544579421 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE COMEMORACAO /DA SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS CLOVIS LIMAE FRANCISCO FLORENTINO, NO CORRENTE ANO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 05/11/2008 | 900.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOSDURANTE A SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E DIVERSAS NA ZONA RURAL, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 05/11/2008 | 824.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/11/2008 | 5258.40 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM PALCOPARA REALIZACAO DE ENVENTOS NESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 05/11/2008 | 704.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, VINCULADO A ESTA EDILIDADENO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 06/11/2008 | 203.85 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO CUR-SO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, REALIZA-DO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 06/11/2008 | 255.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 06/11/2008 | 1026.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCAVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.007766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 06/11/2008 | 440.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUATRO MIL E QUA-TROCENTAS FOTOCOPIAS DESTINADAS A CONFECCAO /DE MATERIAL DIDATICO PARA O PRO-JOVEM, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 06/11/2008 | 1001.90 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/11/2008 | 336.65 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 07/11/2008 | 40.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA CHAVE TRIPOLAR 50A, DESTINADA AS INSTALACOES DO TELECENTRO, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 07/11/2008 | 3.83 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEB. AUTORIZADO NA CONTA 7606-6-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 07/11/2008 | 300.00 | 00078957818472 | JOSE PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/11/2008 | 7423.35 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/11/2008 | 7473.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.004935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/11/2008 | 10036.76 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2008, CONF. NOTA FISCAL N.004934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/11/2008 | 880.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004933, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/11/2008 | 484.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Coordena‡Æo das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/11/2008 | 1426.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/11/2008 | 1100.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DA REDE WIRELLES EM /COMPUTADORES DO TELECENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/11/2008 | 80.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUNO DIVERSOS, DESTINADOS AO COMITE GESTOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/11/2008 | 882.80 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUNO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/11/2008 | 1528.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/11/2008 | 2255.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/11/2008 | 1174.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/11/2008 | 372.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/11/2008 | 8000.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/11/2008 | 9923.97 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/11/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/11/2008 | 970.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO URNAS FUNERARIAS, TRES MORTALHAS EDOIS TRANSLADOS DESTINADOS A FAMILIAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/11/2008 | 1500.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTO DE INFORMATICAAOS DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE DIGITADOR PARA ATENDERA ATUALIZACAO, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOSPROGRAMAS DE INFORMATICA SISVAN-BOLSA FAMILIANOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE DIGITADOR PARA ATENDERA ATUALIZACAO, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOSPROGRAMAS DE INFORMATICA SISVAN-BOLSA FAMILIANOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/11/2008 | 1314.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, CAMINHAO, MODELO VW 6.90, PLACA MNC 4465, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/11/2008 | 800.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE RODAS DE FERRO ARO 16, DESTINA -DAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/11/2008 | 2220.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, CAMINHAO, MODELO VW 6.90, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/11/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/11/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/11/2008 | 2300.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNY 1646/PB, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 12/11/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 12/11/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/11/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/11/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 12/11/2008 | 3250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE BANANEIRAS E VICE E VERSA, EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA KFK 4445/PE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA PARA CUITE DE ARACA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, /PLACA BRZ 8867, NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E DO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A CIDADE DE SERRA-RIA NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO PARATI/ VWDE PLACA CCD 0397, NO MES DE OUTUBRO/2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/11/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, NO TUR-NO DA TARDE( VICE-VERSA), NO VEICULO GM VERA-NEIO CUSTOM DE PLACA GMG-0792, NO MES 10/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/11/2008 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MODELO VERANEIO, PLACA LHV 9699, NO MESDE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/11/2008 | 700.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS /SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTO MARCA HONDA, MODELO CG 125, PLACA DAA 0847NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/11/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/11/2008 | 4000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS SAO GERALDO, LAGOA DO MATO, ESTRADA DE BARRA DO SALGADO, PAU BARRIGA, CUITEDOS BITUS, A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE CUITE DE ARACA, NO TURNOTARDE E VICE-VERSA, NO ONIBUS M. BENZ DE PLA-CA MMP-1511, NO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/11/2008 | 3200.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS LAGOA DO MATO, SAO GERALDO EBAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE- VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, EMVEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 0233, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D`AGUA,ESTREITO ECUITE DOS BITUS A CUITE DE ARACA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA CQL 5168, NO MES DE OUTUBRO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS / TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI- PIO AO SITIO OLHO D AGUA NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA COC 3715, NO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/11/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM-1860, NO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/11/2008 | 415.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/11/2008 | 2250.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SITIO SANTO ANTONIO, CAJAZEIRAS, TRIUNFO, GUABIRABA E COITEZEIRO A SEDE DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA BYC 4402, NO MES DEOUTUBRO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Reaparelhamento das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/11/2008 | 6662.00 | 00833150000186 | VALTEC REGRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO S-PLIT, DESTINADOS AO TELECENTRO, DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL N.001494. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/11/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/11/2008 | 2075.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 12/11/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 12/11/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 12/11/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/11/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/11/2008 | 600.00 | 00005853792466 | KASSIA KISS JACINTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESE DE OUTU-BRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/11/2008 | 600.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/11/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/11/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/11/2008 | 1700.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSF, CONFORME CONVENIO SIA/SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/11/2008 | 166.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA JUNTO AO CEFOR, PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO SOBRE PROJETOS DE FINANCIAMENTO DO COLEGIADO DE GESTAO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/11/2008 | 810.00 | 00002930984414 | MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RU -RAL PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRARIA, BA-NANEIRAS E GUARABIRA EM VEICULO PLACA MMP 1710, MODELO PARATI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF, PARA O SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA E TARDE, EM VEICULO MODELO VERANEIO,PLACA LHV 9699, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/11/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/11/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KIG 4478, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE VISITAS DA EQUIPE DO PSF, NA ZONA RURAL EURBANA, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/11/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU -BRO/2008,EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/11/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO/2008,EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MMR6704, CONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/11/2008 | 700.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, MODELO AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 13/11/2008 | 207.40 | 10714194000574 | N.C. OLIVEIRA - TELETINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A VEICULO, /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 13/11/2008 | 5300.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 13/11/2008 | 7749.89 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 13/11/2008 | 2718.99 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 13/11/2008 | 1336.24 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 RECURSOS DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 13/11/2008 | 13424.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL, /COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/11/2008 | 1336.24 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 RECURSOS DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 13/11/2008 | 400.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO D-20, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 13/11/2008 | 5547.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 13/11/2008 | 10596.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 13/11/2008 | 2457.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 13/11/2008 | 400.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO, VW 6.90, CAMINHAO, VINCULADO A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/11/2008 | 300.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/11/2008 | 8.22 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADOE, CONTA 5.001-6 MDE, COMF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Programas do Ensino Fundamental vinculado ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/11/2008 | 1700.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO FIESTA, MARCA FORD,PLACA MNX 0993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/11/2008 | 157.80 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENCADERNACOES DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/11/2008 | 167.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/11/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/11/2008 | 4.19 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 6.897-7 CEX, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/11/2008 | 780.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 8980 DESUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/11/2008 | 1882.50 | 09072068000150 | JANILMA ALANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, CONFORMENOTAS FISCAIS N.000071 E 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/11/2008 | 3300.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E BANANEI -RAS EM VEICULO MODELO SANTANA QUANTUM, PLACAKFJ 7050, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/11/2008 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PARATI, PLACA MNY 6390, CONFORME RECIBOS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 17/11/2008 | 230.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DO TERMINAL 3275-1281, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 17/11/2008 | 120.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, PARA COSEMS/CONASEMS, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 17/11/2008 | 3400.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNP2131, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 17/11/2008 | 3300.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICULOMODELO VOYAGE, PLACA LAK 3359, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 17/11/2008 | 1750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE/PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, TESOURARIA E CONTROLE DE VEICULOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO N. 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 17/11/2008 | 150.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, COMO MOTOTAXI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE GUARA-BIRA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Assistir a Necessidade de Pessoas Carentes do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 17/11/2008 | 100.00 | 00065068378704 | JOSE DE ANCHIETA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 17/11/2008 | 510.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS, SAVEIRO, CAMI-NHAO VW 6.90 E TRATORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 17/11/2008 | 1140.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO CAMINHAO VW, PLACA MNC-4465, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN.007792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 17/11/2008 | 998.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 18/11/2008 | 900.00 | 00080588379468 | JANIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO EM DIVERSAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 18/11/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 18/11/2008 | 415.00 | 00006979551418 | JUCILENE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 18/11/2008 | 415.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 18/11/2008 | 415.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 18/11/2008 | 415.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 69.037-6 FUNDO ESPE-CIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 18/11/2008 | 2666.55 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2008, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 18/11/2008 | 5595.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 18/11/2008 | 600.00 | 00004411034484 | DOMINGOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 19/11/2008 | 332.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA REGIONAL DOSCONSELHOS DE SAUDE DAS MICROREGIOES DA PARAI-BA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 19/11/2008 | 16.54 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 6.897-7 CEX, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/11/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/11/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TENET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001541, NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/11/2008 | 415.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA PEDAGOGICA /DA BRINQUEDOTECA PARA FORTALECIMENTO DAS ACO-ES EM EDUCACAO, COMO CODICIONALIDADE DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPALESTRAS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAENFATIZANDO A IMPORTANCIA DO PROGRAMA SISVANCOMO CONDICIONALIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTODE SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/11/2008 | 1250.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDERDEMANDA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/11/2008 | 900.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPALESTRAS COMO INSTRUTORA, DESTINADAS A BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/11/2008 | 780.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/11/2008 | 1023.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/11/2008 | 990.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/11/2008 | 0.04 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.145-8 RECURSOS DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/11/2008 | 234.87 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIO TRA-BALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUA-RABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 24/11/2008 | 672.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 24/11/2008 | 200.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES DEPEQUENO PORTE REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 24/11/2008 | 748.02 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIO TRA-BALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUA-RABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 24/11/2008 | 415.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-PEVA, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 24/11/2008 | 1245.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDENO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 24/11/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 24/11/2008 | 2255.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARADOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.0030470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 24/11/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO /DA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 24/11/2008 | 700.00 | 00001392898447 | EDNEY JOSE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO DESENHO TECNICO DO PRO-JETO ELETRICO DO PROTAL DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 25/11/2008 | 2230.00 | 10770303000147 | VIDROLAR FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/11/2008 | 4161.33 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIACAL N.000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Administra‡Æo e Manuten‡Æo do ensino Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/11/2008 | 858.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - Darcivaldo de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONF. NF. 000898,ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 27/11/2008 | 896.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO SAVEIRO-AMBULANCIA, VINCULADA A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 27/11/2008 | 940.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA-PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, VONCULADA A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/11/2008 | 2325.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDA -DES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/11/2008 | 24613.10 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/11/2008 | 5271.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/11/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 28/11/2008 | 10906.55 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 28/11/2008 | 13518.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL, /COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/11/2008 | 11578.45 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 28/11/2008 | 25228.62 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 28/11/2008 | 46799.48 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/11/2008 | 5550.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/11/2008 | 10661.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/11/2008 | 2418.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 28/11/2008 | 7781.90 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/11/2008 | 30757.21 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/11/2008 | 13100.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/12/2008 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECA, DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.028177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/12/2008 | 400.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO GRUTA FUNDA PARA DEPOSITO /DO LIXO DA CIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/12/2008 | 697.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PREDIO DO COMITE GESTOR LOCAL DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000011 E 000012, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional de Alimenta‡Æo para Creche- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/12/2008 | 1364.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/12/2008 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SEDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE /JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/12/2008 | 628.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA CONSERVACAO DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N.000009 E 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/12/2008 | 975.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000014 E 000015 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/12/2008 | 200.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000089, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/12/2008 | 1980.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000083, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/12/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/12/2008 | 2400.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO /EM CONTA 69.088-0 SIA-SUS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO /EM CONTA 58.042-2 PAB, CONFORME EXT. BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/12/2008 | 31060.00 | 00014130319434 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/12/2008 | 8615.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TAIRA DE SAUDE-PSF-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/12/2008 | 6.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.2.147-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.69.037-6 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.283.142-2 ICMS EXP. CONT. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTA N.5.470-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO BANCARIO POSTADO DA CONTA CORRENTE DE N§ 5.001-6 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOE, CONTA 2.908-4 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA-EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADOEM CONTA 58.067-8 PETI, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002308803479 | FRANCELHO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS DE SERRARIA A GUARABIRA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OTELECENTRO, EM VEICULO MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFQ 7042, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 04/12/2008 | 328.50 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.002534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 05/12/2008 | 798.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.000125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 05/12/2008 | 5376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE ARTIGOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N /102407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/12/2008 | 8314.74 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/12/2008 | 629.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE GESTAN -TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 08/12/2008 | 7403.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.004945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 08/12/2008 | 9832.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONF. NOTA FISCAL N.004944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 08/12/2008 | 1200.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004943, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 09/12/2008 | 580.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA URNA FUNERARIA, UMA MORTALHA, QUATRO /RAMOS DE FLORES, UM PACOTE DE VELA E UM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA SERRARIA, DESTINADOA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N .000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/12/2008 | 480.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS, DESTINADAS ATRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada-INNS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITA-DO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/12/2008 | 600.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/12/2008 | 10006.55 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00005853792466 | KASSIA KISS JACINTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 11/12/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 11/12/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 11/12/2008 | 830.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 11/12/2008 | 4.19 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 6.897-7 CEX, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 11/12/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 11/12/2008 | 8244.30 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETEDA PREFEITA, NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 11/12/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO /DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 11/12/2008 | 30822.61 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, NO ANO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 11/12/2008 | 415.00 | 00004465465424 | MARIA MODESTO DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 11/12/2008 | 7781.90 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO/2008, DE SERVIDORES VINCULADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 11/12/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 11/12/2008 | 2214.00 | 00005779517428 | FABRICIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESUBSIDIOS DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 11/12/2008 | 46336.18 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO-FUNDEB 60% NO ANO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 11/12/2008 | 1660.02 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), NO ANO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/12/2008 | 24855.70 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO-FUNDEB 40%, NO ANO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 12/12/2008 | 11889.70 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO-MDE, NO ANO DE 2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 12/12/2008 | 600.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLAMUNICIPAL MARIA ARLETE XAVIER ROCHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 12/12/2008 | 830.00 | 00067459897434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA /MUNICIPAL CLOVIS LIMA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/12/2008 | 1700.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO FIESTA, MARCA FORD,PLACA MNX 0993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/12/2008 | 1700.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO FIESTA, MARCA FORD,PLACA MNX 0993, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/12/2008 | 151.46 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA /MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO JARDIM, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 12/12/2008 | 415.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 12/12/2008 | 415.00 | 00005031917440 | JOACIL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 12/12/2008 | 415.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO Nø 036.2008.000.070-0 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00078867231472 | OLINETE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNY 1646/PB, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 12/12/2008 | 189.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DE TEMINAL N. 3275-1059,INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | Caminhos e Estradas | Assistir a Pequenos e M‚dios Produtores Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/12/2008 | 2442.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A INSTALACAODE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES:SITIO RONCADOR, SEGREDO E MATINHAS, ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO E EM DIVERSAS RUAS, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/12/2008 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/12/2008 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 12/12/2008 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 12/12/2008 | 900.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS(AUTENTICACOES,REGISTRO DE ATAS), PRESTADOS A ESTA EDILDIADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 12/12/2008 | 1150.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E CONSERTO E TROCA DE PNEUSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 12/12/2008 | 8.27 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 6.897-7 CEX, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/12/2008 | 184.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, DO TERMINAL N.3275-1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/12/2008 | 332.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-JUNTO A FUNASA E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/12/2008 | 550.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/12/2008 | 700.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-IPANEMA, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/12/2008 | 1479.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 15/12/2008 | 415.00 | 00007692812497 | JOSE ALDECI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MONITOR DE INFORMATICA,PARA ATENDER DEMANDA DO PRO-JOVEM, NO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 15/12/2008 | 415.00 | 00008518626404 | ANA CLAUDIA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA DE OFICINAS DIVERSAS, PARA ATENDER DEMANDA DO PRO-JOVEM, NOMES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 15/12/2008 | 370.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTECAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NO PERIODO DE 25/11 A 13/12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 15/12/2008 | 1700.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES 10/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 15/12/2008 | 300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMULTA REFERENTE A PROCESSO N.128/08 DO AIS 2550 EM VEICULO, MODELO AMBULANCIA, PLACA: MNV5799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 15/12/2008 | 1882.50 | 09634889000133 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS-M. PAI E FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000048 E 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 16/12/2008 | 991.80 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 16/12/2008 | 24567.25 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, NO ANO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/12/2008 | 1200.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 16/12/2008 | 255.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE TRES TONERES DESTINA -DOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 16/12/2008 | 170.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE DOIS TONERES PERTENCENTES A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, DESTINADA A ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 16/12/2008 | 4711.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 16/12/2008 | 2845.26 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2008, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 16/12/2008 | 1400.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NOTA FISCAL N.003537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 16/12/2008 | 1664.80 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 16/12/2008 | 429.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 16/12/2008 | 135.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CHIP PARA TONER DE IMPRESSORA E 120,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 16/12/2008 | 7.32 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO EM CONTA 5.001-6 MDE, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo de vias p£blicas em paralelep¡pedos e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 16/12/2008 | 91395.90 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO DAS RUAS: ADALGISA CAVALCANTE E TRAVESSA JOSE LINSSOBRINHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000062. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 16/12/2008 | 750.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEF.BORRACHA, RECAP.PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR, MAR-CA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 17/12/2008 | 415.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA PEDAGOGICA /DA BRINQUEDOTECA PARA FORTALECIMENTO DAS ACO-ES EM EDUCACAO, COMO CODICIONALIDADE DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 17/12/2008 | 450.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAA GUARABIRA E GUARABIRA A SERRARIA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 18/12/2008 | 4800.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COOR-DENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/12/2008 | 1537.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE-PSF II, UNIDADEMATINHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.017582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/12/2008 | 2082.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 19/12/2008 | 1189.58 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 22/12/2008 | 579.77 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 22/12/2008 | 46336.18 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 22/12/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 22/12/2008 | 415.00 | 00016169336404 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A RECEITA FEDE-RAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 23/12/2008 | 10437.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 23/12/2008 | 5468.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 23/12/2008 | 2418.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/12/2008 | 11435.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO DECIMO /TERCEIRO SALARIO/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 23/12/2008 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTO-RIA-ADMINISTRATIVA,DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 23/12/2008 | 5228.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 23/12/2008 | 8300.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2008, CONFORME RECI -BOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 24/12/2008 | 4000.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNP2131, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 24/12/2008 | 83.00 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO DEPARTAMENTO REGIONAL DO TRABA-LHO-DRT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 24/12/2008 | 2800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE2008 NO COMITE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 24/12/2008 | 214.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS DO PETI NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CONF. REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo de Programas Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 24/12/2008 | 183.00 | 00099196751487 | PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIO-ES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a/Ado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 24/12/2008 | 4150.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/12/2008 | 890.64 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF I EII DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/12/2008 | 760.00 | 00004879615447 | IZANIA CRUZ DOS SANTOS FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/12/2008 | 3400.00 | 00089337921472 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE DE APOIO AOS PSF, CONFORME CONVENIO SIA/SUS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/12/2008 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DEDADOS DO PAB, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/12/2008 | 8615.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TAIRA DE SAUDE-PSF-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa de Sa£de na Fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/12/2008 | 31060.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/12/2008 | 9020.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE PADUA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa de Vigilƒncia Sanit ria -PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/12/2008 | 1245.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 200, CONFORMERECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC, LOTADA NASEC.DE SAUDE-, REF. AO MES DE NOV/2008, CON- FORME RECIBO DE SALARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/12/2008 | 8712.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES EFILTRO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/12/2008 | 16.80 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA REF. A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITA-DA NA C/C 6001000-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/12/2008 | 1580.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL PARA PARTICIPACAO NO PROINFO (TELECENTRO)COMO ACAO ARTICULADA PARA FORTALECIMENTO DA EDUCACAO MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA GMG 5602,MODELO VERANEIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo do Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/12/2008 | 1580.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL PARA PARTICIPACAO NO PROINFO (TELECENTRO)COMO ACAO ARTICULADA PARA FORTALECIMENTO DA EDUCACAO MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA GMC 5602,MODELO VERANEIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/12/2008 | 8367.81 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRI-FICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.004963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/12/2008 | 2625.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA E CINCO BOTIJOES DE GAS-GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/12/2008 | 1946.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA, CONFORME NF. N. 004950, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/12/2008 | 9287.27 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONF. NOTA FISCAL N.004962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades do Departamento de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando de mÆos dadas com a popula‡Æo | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/12/2008 | 16000.55 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/12/2008 | 3721.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA N. 017603, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/12/2008 | 30588.44 | 00003914838469 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/12/2008 | 2800.00 | 10946242000126 | SEVERINO XAVIER GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: FLORESTA, /ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO E EVIDIO DUAR-TE DOS SANTOS LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/12/2008 | 550.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE GARI E CAPINAGEM DE DI-VERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/12/2008 | 550.00 | 00080630413487 | NAZARENO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE GARI E CAPINAGEM DE DI-VERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/12/2008 | 5580.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE SETE CARRADAS DE AREIA PARA SERVICOS DE CALCAMENTO E TRINTA CARRADAS DE ATERRO PARA PASSAGEM BAIXA VERDE E ESTRADA DE ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO /CAMINHAO, PLACA MNS 0367, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo e Coordena‡Æodos a Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/12/2008 | 2000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADESDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2008 | 74175.00 | 00003795089409 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEA RESIDUO SALARIAL NO ANO DE 2008, CONFORME /FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo desenvolvimento do Ensino B sico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/12/2008 | 2490.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), NO /MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/12/2008 | 25055.70 | 00003692439431 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/12/2008 | 11578.45 | 00002393713484 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2008, CONFORFME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/12/2008 | 280.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA -DOS A REUNIAO DE PROFESSORES NA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BEIRA DORIO E TAPUIO PARA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DECARVALHO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA MNM-1860, NO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA GBY-4515/PBPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MA-TERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/12/2008 | 5512.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/12/2008 | 2418.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/12/2008 | 10559.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Previdência Básica | · Caminho da Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/12/2008 | 16318.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE A RESIDUO/2008, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/12/2008 | 700.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE, SITIO JARDIM, NO TUR-NO DA TARDE( VICE-VERSA), NO VEICULO GM VERA-NEIO CUSTOM DE PLACA GMG-0792, NO MES 11/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/12/2008 | 1080.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOBENTO, CONF. NOTA FISCAL N.000578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | · Caminho da Escola | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/12/2008 | 600.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/12/2008 | 7781.90 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Pensando em minha Gente | Coordena‡Æo das Atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/12/2008 | 900.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/12/2008 | 10406.55 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/12/2008 | 960.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAOINFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/12/2008 | 415.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/12/2008 | 300.00 | 00068977204453 | OTACIANO LELIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/12/2008 | 500.00 | 00067458785420 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA EMISSAO E DISTRITUICAO DOS CARNESDO IPTU/2008, CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 2.147-4 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo para a forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/12/2008 | 1.05 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP./CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/12/2008 | 415.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAODO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/12/2008 | 13162.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/12/2008 | 390.00 | 24279366000100 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOAOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/12/2008 | 24731.86 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA UNIDADE DOSITIO MATINHAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, EMVEICULO MODELO GOL, PLACA KIG 4478, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/12/2008 | 530.00 | 04322821000103 | ESQUINA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE PSF IE II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA A UNIDADE /DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA A UNIDADE /DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica da Sa£de - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00044124244487 | MARCONES DE ARAUJO TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA UNIDADE DOSITIO MATINHAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, EMVEICULO MODELO GOL, PLACA KIG 4478, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Manuten‡Æo de Programas Vinculados a Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/12/2008 | 2866.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Previdência Básica | Sa£de em Prol da Comunidade | Contribui‡Æo Patronal ao Regime Geral de Previdˆncia - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/12/2008 | 5265.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/12/2008 | 7100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE GUARABIRA, EM VEICULO UNO, PLACA MNF 8980,/CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/12/2008 | 4760.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEGUARABIRA E BANANEIRAS, EM VEICULO MODELO GOLPLACA MNP 2131, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/12/2008 | 9850.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES: JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, BANANEIRAS ESOLANEA EM VEICULO MODELO VOYAGE, PLACA LAK 3359, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Prol da Comunidade | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades dos Servi‡os P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/12/2008 | 6900.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM VEICU-LO PARATI, PLACA MNY 6390, CONF. REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DE ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Pagamento de Precat¢rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/12/2008 | 9300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA RELATIVA AO ACORDO DE PRECATORIO TRA-BALHISTA, FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUA-RABIRA-13a.REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/12/2008 | 1286.24 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CON-TA N. 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as em Boas MÆos | Manuten‡Æo das Atividades de Finan‡as e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/12/2008 | 1786.75 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NA CON-TA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024