| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios efetuado na c/c 5.987-0- LEI-7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado sobre a c/c 1.252-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado sobre a c/c 4.350-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado sobre a c/c 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado da c/c 5.313-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1558.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de agua e esgoto da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 93.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de mercadorias destinada a sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de exame histopatologico para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 30.00 | 05020454000148 | CHURRASQUILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de administracao e equipe durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 360.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~]ao de pecas destinadas ao veiculo D-20 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 120.00 | 00008375047406 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como musico na festa de colacao de Grau do Ensino Fundamental na comunidade do Sitio Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2008 | 400.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de tintas destinada aos servicos de pinturas das escolas, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2008 | 55.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoe ao sec. de administracao e equipe durante viagems a sev. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2008 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do Processo no020.2005.625-1, acao judicial em favor de MARLYSON CHAVES DE LIMA, conforme acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2008 | 48.40 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Prefeita e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 150.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de geladeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuadas na c/c 4.263-3FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 1100.00 | 00079724566404 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da sede deste municipio para escola da cidade de Campina Grande no periodo de 20/10 a 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 1386.25 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de tintas destinados a servicos de pintura das escolas de rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos HP, destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 270.00 | 00035006161434 | JOSE DE JESUS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento ( 27 estadias) de profissionais de saude realizado no 07/01/2008, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 1138.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza de mercado, feira, matadouro, cemiterios e pracas desta cidade no periodo de 31/12/2007 a 07/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 979.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 3420.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pcrograma de erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 3420.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao Trbalho Infantil-PETI, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2008 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba daguia, do setor de obras e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2008 | 1256.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados aos servicos do veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 203.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do veiculo onibus MMP-4968 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2008 | 1019.42 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura do Onibus MMP-4968, da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2008 | 1900.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bancando em MDF medindo 21mts comprimento por 0,70cms de largura, para instalacao de 20(vinte) computadores a serem utilizados no Curso de Computacao atraves da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2008 | 535.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios em favor de Maria Jose Machado Moura do processor no 020.2005.001-245/7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2008 | 20.58 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. e equipe de administracao durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 825.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e aacesoria junto a Receita Federal no trato de assunto de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados as Festividades de Reveillon, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuad na c/c 4.263-9-FPM, em favor da contribuicao mensal da CNM-confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 11966.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a obrigacao patronal (INSS Empresa), relativo a parte da FOPAG (Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP , efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuado na c/c 8.551-0- ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 8518.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC/RET/INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 192.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 14.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiacao de pecas destinada a D 20 ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 8000.00 | 00034541780453 | LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno com area de 2.300m2 localizado ao lado do cemiterio Pulbico desta cidade destinado a ampliacao do cemiterio, corfome termos estabelicidos em Escritura particular de cessao de Direitos firmado com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator Valmet da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para atendimento em hospitais de Campina Grande, no periodo de 09/12/2007 a 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 340.00 | 04887255000179 | PLANTAO DAS BATERIAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinada ao treator Massey Fergunson da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 684.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da div. de producao e abastecimento da sec. de Agricultura deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 160.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20kgs de carne bovina destinada a casa de Apoio dos programas de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 1140.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel localizado a rua Pedro de Azevedo, 83 nesta cidade destinada ao fucionamento da Clinica de Fisioterapia, referente aos meses de Janeiro/Fevereiro e Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2008 | 5712.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIOs, AMBULANCIA E ODONTOMOVEL da sec de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 60.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2008 | 180.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinada ao veiculo ambulancia- MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator Valmet da sec. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 684.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Divisao de Predios e Logradouros Publicos junto a sec. de Infra estrutura deste municipio, ref ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2008 | 400.00 | 00004302975482 | JOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o Secretaria adjunta junto a sec. de Acao Social deste municipio, ref, DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 1934.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de combustiveis destinados ao veiculo Gol MNM-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2008 | 1320.00 | 08991029000194 | DENISE SABINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um micro computador HD80GB, 512DDR II-GABINETE, MOUSE TECLADO, MONITOR DE 15LCD, ESTABILIZADOR, destinado a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2008 | 6124.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo onibus KUF-9405, MMP-4968 e D-20 ABB-1717, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 440.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dfo ensino basico do sitio Goiti, para escolas da sede deste municipio, no periodo de 08/11/2007 a 31/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino basico da sede do municipio para o sitio Queimadas neste municipio durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2008 | 60.00 | 00004459848481 | JOSE MACHADO SOARES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som destinado a festa de conclusao da 8a serie do ensino fundamental da Escola Severino B.Marinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 366.98 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barras de ferro destinado ao veiculo Onibus da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto mde tartifas bancarias efetuados na c/c 8.551-0-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 660.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G.ARAUJO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escrituras particular e registro de titulos e documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contanbilidade referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 380.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretora da Divisao de servicos gerais deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2008 | 20.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas Az destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 44.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de adm e equipe da prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 942.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Pali MOW-6697, locado para utilizacao do gabinte do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Palio MOV 6697, destinado ao Gabinete do prefeito no periodo de 15/12/07 a 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2008 | 42.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a prefeita e equipe durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2008 | 80.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao da cidade de Serra Redonda a Campina GRande, para efetivacao de prestacao de contas da Junta de Servico MIlitar no periodo de agostyo a Dezembro/2007. junto a Delegacia Regional de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2008 | 189.82 | 00093148739434 | GILVANIA GONCALVES COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de descontos indevidos ref. emprestimos cosignados em fopag, durante os meses de agosto e set/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2008 | 1000.00 | 00003211997407 | PAULO SERGIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no veiculo veraneio-ABB-1717, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2008 | 1414.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica no mercado, matadouro e pracas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2008 | 931.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de estradas vicinais deste municippio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2008 | 110.00 | 00003211997407 | PAULO SERGIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude que atuam neste municipio, ref ao periodo de 29/12/2007/ a 12/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2008 | 228.00 | 00043717802453 | MARIA APARECIDA PESSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE REF. AOS MESES DE OUT/NOV E DEZEMBRO/2007, como tecnico em enfermagem junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2008 | 800.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para atendimento medico em hospitais de Joao Pessoa, no periodo de 08/12/07 a 14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2008 | 187.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos na confeccao de portoes destinada a Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2008 | 1890.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua em carros pipas nas comunidades de Chupadouro, Sitio Juca Velho, Sitio Tigre, Sitio Izidro, Sitio Pedra de Malheiro, Sitio Pinga, Gamileira e sede, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2008 | 380.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da div. de Mercado Feira e Matadouro, ref. ao mes de DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Pedro de Azevedo Cruz, 20a, destinada ao funcionamento da sec. de Acao Social deste municipio ref. Janeiro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Tabocas para sede deste municipio, no periodo de 20/11/2007 a 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2008 | 200.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de caixa de ar no veiculo Veraneio AABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e montagem da isntalacao eletrica do onibus escolar MMP-4968, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2008 | 1830.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2008 | 2320.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2008 | 34.80 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec, de administracao e equipe desta prefeitura durante viagens a resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2008 | 1696.09 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o/2007 e 1/3 de ferias ref. 2004/2005/2006/2007, COMO Motorista junto ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do emprestimo consignado efetuado pela prefeitura para pagamento das folhas de Novembro e Dezembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2008 | 380.00 | 00007513948402 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec.de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2008 | 296.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens de onibus para o Rio de Janeiro destinada a doacao nos termos da Lei municipal 387/2001 concedida ao sr. Jose Silvio Pereira Ramos, pessoa carente residente, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Eufrasio Camara , 85 da CASA DA FAMILIA, referente ao mes de DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2008 | 380.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como AGENTE DA DENGUE, junto a sec. de saude deste municipio, ref. DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2008 | 850.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Palio MNF 4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2008 | 767.50 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2008 | 97.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangeuira e conexxao destinada ao trator Valmet da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2008 | 400.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cuirurgia oftalmologica realizada na paciente Carlosa Eduardo Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa de Baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2008 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abstecimento dagua do sitio Queimadas, neste municipio, durante o periodo de 05/12/2007 a 05/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2008 | 1970.00 | 08996036000189 | EVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de coquetel durante a Formatura dos alunos do ensino fundamental no sitio Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2008 | 770.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de pecas destinadas ao veiculo veraneio ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2008 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e Maestro da banda Filarmonica Abdon Tavares, deste municipio, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2008 | 96.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com passagens de Campina Grande a Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2008 | 924.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia efetuados nos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2008 | 585.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assistente social junto a sec. de assist.social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2008 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM para desenvolvimento de programas sociais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2008 | 450.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do msitio Imbe para unida Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2008 | 160.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa no sitio Tigre destinado f | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2008 | 120.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao veiculo Palio de MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2008 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoirias destinada ao trator Massey Fergunson da sec, de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2008 | 1376.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas, matadouro.cemiterio e pracas da sede e do sitio Queimadas neste municipio periodo de 14 a 19 de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2008 | 997.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao das estraddas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2008 | 4305.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2008 | 7000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2008 | 300.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao servicos de ornamentacao da ruas para a r4alizacao do Carnaval, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2008 | 75.00 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de vinil destinadas a ornamentacao de palco para festividades carnavalescas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2008 | 48900.00 | 07551949000129 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisticas das Bandas IMPACTO X, TRIBALA, KARKARA ELETRICO, SWING BRASIL e sonorizacao das festividades Carnavalescas, durante os dia 02/03/04/05 de fevereiro/2008, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2008 | 2468.38 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cao judicial do Processo no 0202005003803 em favor do Sr. FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSZA,a ser pago em duas parcelas iguais conforme acordo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2008 | 500.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao precatorio determinado pelo Tribunal de Justica sobre o processo de Reclamacao Trabalhista em nome de Antonio Rufino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2008 | 51.70 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao sec. de administracao equipe durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 1000.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES PORTAS /DOBRADICLAS/FECHADURAS destinadas a colocacao nas salas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2008 | 2100.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aservicos de transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio de Inga, durante o periodo de 06/12/2007 a 06/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2008 | 143.45 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de 2a vias de para pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2008 | 1730.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao sr. Neilton , pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2008 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia prestados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos de fisioterapeuticos instalados na Unidade Mista de saude Flavio Bilu de oliveira nesta cidade, ref. dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2008 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames do PC de cranio realizado na paciente Roberta Maria de Moura, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2008 | 669.45 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio do programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2008 | 380.00 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente da dengue junto a sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2008 | 16670.48 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 6.001-SAUDE EFETIVO, ref.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2008 | 600.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da 6.002-SEC.DE SAUDE-COMISSIONADO, deste municipio, ref.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2008 | 2480.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal da 6.003-SAUDE EIP, deste municipio, ref.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2008 | 3946.33 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da 8.002-AGRIC-COMISSIONADO,E EFETIVOS deste municipio, ref JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2008 | 3804.74 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC. DE ACAO SOCIAL-, deste municipio, ref. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2008 | 17025.04 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Infra-estrutura deste municipio, ref. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2008 | 12901.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a fatura de consumo de energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2008 | 14032.79 | 00003816680453 | ERIBERTO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dO PESSOAL da sec. de administracao, deste municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2008 | 15276.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamentop do Gabinete do prefeito 1.001-GAB-EFTIVOS,deste ref. ao mes de JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na c/c 5.987-0-LEI-7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2008 | 5611.34 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da sec. de Financas deste municipio, ref.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Queimadas para escolas da sede deste municipio no periodo de 10/11/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2008 | 28.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo Onibus KUF 9405, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2008 | 63900.22 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 5.001-EDUC-EFETIVO 60% DA SEC. DE eDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2008 | 2624.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da 5.002-EDUC COMISSIONADO, deste municipio, ref. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2008 | 380.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 5.003-EDUC.EIP, deste municipio, ref. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2008 | 33842.67 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 5.004-SEC.DE EDUC-EFETIVO-MDE, deste municipio, ref.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2008 | 3629.00 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com F olha de pagamento do pessoal da 5.005-SEC.EDUC-INFANTIL, deste municipio, ref. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2008 | 300.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel sito a rua Eufrasio Camara, 39 nesta cidade destinada ao funcionamento da creche Municipal ref. ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste cidade relativo ao mes de Dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2008 | 319.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiritos destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao do Carnaval promovido nesta cidade promovido pela prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2008 | 238.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e spray destinados ao servicos de ornamentacao da cidade para realizacao do Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel garagem sito a rua Sao Miguel sn centro nesta cidade, destinada ao abrigo dos veiculos desta prefeitura, ref. ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel sito a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinada ao atendimento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, EQUIPE I, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2008 | 52.50 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes destinados ao setor de administracao para festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2008 | 360.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente deste municipio para hospitais de Campina Grande no periodo de 27/11/2007 a 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2008 | 208.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a Casa de Apoio do PSF deste municipio. total 19kgs, no periodo de 07 a 23/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2008 | 7480.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude -PACS deste municipio, ref. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2008 | 1140.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS, deste municipio,ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2008 | 900.00 | 00002717187499 | JOSUE FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Goiti para atendimento medico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2008 | 414.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais destinado ao veiculo ambulancia MOQ-2533 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2008 | 392.50 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e destinado aos setores desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2008 | 490.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta para diversas localidades deste municipio a servico do setor de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2008 | 21.90 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a prefeita e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2008 | 176.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinada a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2008 | 380.00 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude neste municipio, Dezembro/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2008 | 10.50 | 00009281229480 | LIRIAN SUELLI BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira nos termos da Lei 387/2001, para pagamento de exames utrasonograficos, srealizado na clinica CLIPSI por se tratar de pessoa carente residente neste municipio.E MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2008 | 245.17 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei 387/2001, para atender as necessidades basica de Terezinha V. Prazeres, Creuza de Oliveira Almeida, Marlene Bernardo de Oliveira,Jose Berra da Silva, Maria Zeferino Goncalves, Maria de Lourdes Alves Ferreira, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2008 | 1765.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lipemzade ruas, matadouro, cemiterios, mercada pracas publicas desta cidade e sitio Queimadas neste municipio, periodo de 21 a 26/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2008 | 1119.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e consevacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2008 | 1300.00 | 00001855177498 | SEVERINO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio de Inga-PB, no periodo de 06/01/ a 28/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2008 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a implantacao de consocio intermunicipal para o gerenciamento integrado dos Residuos Solidos da Regiao das Itacoatiaras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2008 | 120.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de mercadorias destinada a menutecao do veiculo palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2008 | 400.00 | 00026219883420 | JANDUI COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estufamento de bancada de ambulancia MOQ-2533 e cama hospitalar da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2008 | 28970.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF I/II/II, REFERENTE A JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2008 | 2550.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA D4E PAGAMENTO DO PESSOAL DA saude bucal, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do veiculo onibus escolar MNP 4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2008 | 400.00 | 00097843407472 | JOSE CARLOS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assetamento de ladrilhos, 100m2 de ceramica, no piso da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2008 | 1100.00 | 00079724566404 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para escolas em Campina Grande no periodo de 20/11/2007 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2008 | 24.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas ao veiculo onibus KUF 9405, DA SEC. eDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2008 | 756.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinada a apoio promocional da prefeitura ao Bloco carnavalesco destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2008 | 200.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriais destinadas ao veiculo Palio MNF-4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2008 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados na paciente Rita de Araujo Pereira, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2008 | 100.00 | 00006453943433 | EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei 387/2001, destinada a aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 160.00 | 00009077681485 | HUDSON DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei Municipal 387/2001 para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2008 | 1906.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de agua e esgoto da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobistrucao do esgotamento sanitario localizado a rua Antonio Quintino de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situa a rua Sao Miguel s/n destinado a casa de apoio do Agentes de vigilancia ambiental deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 235.00 | 00003211997407 | PAULO SERGIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada aos profissionais da saude no periodo de 26/12/2007 a 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2008 | 56.60 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para doacao a pessoa carente, atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2008 | 14.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 435.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de pano e pe de porta ( chapas de Aco) no veiculo Veranerio ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 700.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica do onibus escolar KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 300.00 | 00003512768407 | ELIOMARK DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos destinados a padronizacao dos veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a parcela do processo no 020.2005.000.625-1, em favor de Marllyson Chaves de Lima conforme acordo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00071341692434 | CLAUDETE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do PROCESSO no 01127-2007-007-13-00-4, atraves de deposito na CEF em favor de Claudete Paulo dos Santos, relativo acordo trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2008 | 570.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao precatorio determinado pelo Tribunal de Justica sobre o processo de Reclamacao Trabalhista em nome de Jupiara Cecilia Mouzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2008 | 997.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias efetuado na conta 16.000-8 por conta do pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2008 | 42000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho global do contrato de assessoria tecnica contabil para o exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2008 | 200.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada na Rua Eufrazio Camara 16 nesta cidade destinada ao almoxarifado desta prefeitura, ref. ao mes de Dezembro/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2008 | 300.00 | 00078855551434 | ROBSON DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de complemento de esquadrilha de aluminio na Porta frontal do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2008 | 264.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de impressora multifuncional HPF2110, destinadoa ao setor de administracao da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2008 | 835.90 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas aos servicos de manutencao do veiculo onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2008 | 750.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de diferencial do veiculo onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2008 | 1700.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada o veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2008 | 450.00 | 00012545058572 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de faixa-letreiro no onibus escolar MMP-4968, desta prefeitua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00002316469418 | JOSE LEONIDAS PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF- Programa de Saude da Familia da zona rural equipe II, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2008 | 380.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO AGENTE DA DENGUE, junto a sec. de saude deste municipio, ref. Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2008 | 180.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mediucamentos destinados a paciente carente atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2008 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas Trator junto ao setor de agricultura deste municipio, durante o ïperiodo de 16/12/2007 a 16/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2008 | 135.00 | 00006385867471 | ROSANGELA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei Municipal 387/2001, para atender as necessidades basica de ROSANGELA LINS ALVES DE OLIVEIRA, pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 1785.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL-MNM-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 3186.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a patrol locada para utilizacao nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 4956.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet e Massey e Fergunson da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2008 | 4774.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIO-MNF.4816, MNF-4846,MUF-4856,AMBULANCIA MOQ-2533, MU-0100 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 42.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras destinada ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 637.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Onibus KUF9405, MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 450.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisetas em malha destinadas ao pessoal da seguranca , durante as festividades do Carnaval nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000225 | 01/02/2008 | 12925.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expedientes destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 27.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiaS destinados a reralizacao do carnaval desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2008 | 23.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ornamentacao para realizacao do carnaval desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado sobre a c/c 1.252-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2008 | 2400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 06 cabines sanitarias moveis durante o periodo do carnaval de 02 a 05 de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarios efetuadas na c/c 283.143- ICMS DESON, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado da c/c 4.350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado da c/c 5.313-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado da c/c 5.987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2008 | 229.40 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2008 | 223.18 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas de acordo com Lei 387/2001, por se tratyar de pessoas cartentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 2775.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publico, nas ruas matadouro, cemeterio nesta cidade e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 28/01 a 02/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2008 | 320.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a casa de apoio do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio no periodo de 26/01 a 08/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2008 | 3613.55 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a obrigacao patronal (INSS Empresa), relativo a parte da FOPAG da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2008 | 120.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 39.25 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2008 | 6497.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a obrigacao patronal (INSS Empresa), relativo a parte da FOPAG do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2008 | 12837.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos dO PARC/RET/INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 2390.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP,COMPETENCIAS 10/11/12/2007 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2008 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do emprestimo consignado efetuado pela prefeitura para pagamento das folhas de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a prefeitura, relativo ao mes de Janeeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2008 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL, REF. JANEIRO- / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2008 | 50.00 | 00078855551434 | ROBSON DOMINGOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complementacao do empenho 209 dos servicos de coloracao de complemento de esquadrilha de aluminio na porta frontal do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuad na c/c 4.263-9-FPM, em favor da contribuicao mensal da CNM-confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2008 | 8803.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a obrigacao patronal (INSS Empresa), relativo a parte da FOPAG da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2008 | 35.20 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SEC DE ADMINISTRACAO E EQUIPE DURANTE VIAGEM A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2008 | 750.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralama destinada ao veiculo D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2008 | 116.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2008 | 1242.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornec imento de refeicoes destinada aos componentes das bandas que abrilhataram as festividades carnavalescas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000260 | 11/02/2008 | 1968.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao de instalacao eletrica dos predios das escolas munbicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2008 | 130.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de junta do radiador do onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2008 | 218.79 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas em atraso dos meses de 10/11/12/2007 e 01/01/2008, do tel.3399.4082 da sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2008 | 2500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de toldos destinados ara realizacao das festa do Carnaval /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2008 | 6580.00 | 07427341000197 | WELDER -LUCIANA DA SILVA PASCOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca- incluindo Radio Amador e detector de metais, durante o periodo do Carnaval realizado nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2008 | 190.00 | 00006925437404 | CARLOS ALBERTO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a sec. de Educacao, ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2008 | 800.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de enstrumento musical para banda de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2008 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse municipal no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2008 | 4044.82 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas em atraso dos meses 10/11/12/2007 e 01/02/2008. do tel. 3399.4081 do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000273 | 11/02/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria Financeira e Administrativa prestados a prefeitura , durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000261 | 11/02/2008 | 2120.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais famacologicos destinados aa setor de farmacia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000263 | 11/02/2008 | 10880.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2008 | 200.00 | 00026219883420 | JANDUI COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda cobertura dos bancos do veiculo Palio MMF4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000265 | 11/02/2008 | 591.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da instalacao da Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2008 | 380.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a sec. de saude ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2008 | 250.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trasportando o secretario de Agricultura deste municipio para visitas nas comunidades rurais na distribuicao de agua potavel, neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2008 | 1130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinados ao trator Valmet da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000269 | 11/02/2008 | 6435.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias eletrico destinado aos servicos de iluminacao publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2008 | 532.00 | 00054166896415 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a sec. de Infra estrutura deste municipio, ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2008 | 109.92 | 00009050602452 | MARINEZ PEQUENO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas da sra. Marinez Pequeno de Araujo, pessoacarente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2008 | 100.00 | 00003387761414 | CLEUZA OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, apara aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2008 | 521.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens de onibus desta cidade para o Rio de Janeiro , para pessoas carentes residentes neste municipio, conforme dtermos de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2008 | 255.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes residente neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2008 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao mensal em favor do BEMFAM, para desenvolvimento de programas sociais neste Municipio, debitado na c/c no8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000286 | 12/02/2008 | 348.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculo Palio MNF 4856, MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000287 | 12/02/2008 | 2692.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados aos veiculos MNF 4856 e MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000288 | 12/02/2008 | 1970.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes na Casa de Apoio, dos profissionais de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2008 | 1000.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de intalacao e configuracao de internet e manutencao de impressora do setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso( arredamento) e manutencao de sistemas de informatica para ( contabilidade) ref. ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de Janeiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2008 | 165.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selador destinado aos servicos de manutencao dos predios das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000284 | 12/02/2008 | 2712.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000285 | 12/02/2008 | 7390.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculo Onibus MMP-9405, MMP-4968 e Veraneio ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2008 | 380.00 | 00003681392471 | JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira junto a sec. de Educacao deste municipio ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2008 | 45.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de pecas destinadas ao veiculo Onibus -MMP--4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2008 | 500.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E A.P/VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2008 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2008 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e instrutor da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2008 | 193.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de radiador destinados ao veiculo Fiorino MMY 0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PAIF-Programa de Atencao `Familia, neste municipio, ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2008 | 380.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica do PAIF- Programa de Atencao Integral a Familia, neste municipio, ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 20 destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2008 | 320.00 | 00003734039410 | LUIZ DE SOUZA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na campinagem das laterais da estrada q liga o sitio Isidoro ao sitio Tabocas dest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste municipio, ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2008 | 1370.00 | 08991029000194 | DENISE SABINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um micro computador destinado a secretaria de Acao de Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2008 | 45.00 | 00008320930413 | SILVANA MATIAS SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com lei 387/2001, para atender necessidades basicas de Silvana Matias Silva e Dione Aires de Barros, pessoa carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2008 | 100.00 | 00009187149400 | PAULO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para atender necessidades basicas ( aluguel de casa) por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2008 | 2750.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mesas, cadeiras armario destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2008 | 44.40 | 08968582000106 | J&T AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas decorativas destinadas as festividades carnavalesca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2008 | 8708.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, COMPETENCIA 01/2008. parcela 24-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2008 | 380.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o Diretor da Divisao de servicos gerias junto ao depto de administracao deste municipio, ref. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2008 | 69.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de onibus no percuso/Campina Grande/Serra Redonda, para prestacao de servicos junto ao setor de contabilidade, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2008 | 1250.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas amario, cadeiras, estantes destinada ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel sito a rua Eufrasio Camara,39 destinada ao funcionamento da creche municipal, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000316 | 15/02/2008 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para escolas do sitio Queimadas para efetuar matriculas no ano letivo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinada ao atendimento do programa de saude da Familia -PSF, equipe I, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000317 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Massaranduba e Campina GRande durante mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2008 | 220.00 | 00071344659420 | ANTONIO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Raspadinha para Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2008 | 296.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencoes destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000315 | 15/02/2008 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa carentes deste municipio, para resolver assuntos junto ao forum da justica no municipio de Inga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2008 | 110.00 | 00005616354473 | JOSEFA MATIAS DOS SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas de Josefa Matias dos Santos, Edina Calisto Cirilo, Roseli da Silva, Severina Bento de Andrade, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2008 | 200.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no sitio Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2008 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como operador do sistema de abastecimento dagua da comunidade Queimadas neste municipio no periodo de 05/01/ a 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2008 | 4914.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas, matadouro, cemiterio, pracas, mercado na sede e no msitio Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2008 | 2100.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio de Inga no periodo de 06/01 a 06/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2008 | 160.00 | 00008879669427 | RAFAEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de espalhagem de picarras na estrada do povoada de Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2008 | 79.50 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas da sra. Maria Salete da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2008 | 50.00 | 00024532037115 | MARIA IONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas de Maria Ione da Silva, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2008 | 95.75 | 00069140979415 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas de Antonio Graciliano Melo Sobrinho, Djair Francisco de Souza e Marcos Tavares Nascimento, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2008 | 339.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos, jogos, destinados ao programa de Erradicacao do Tabalho Infantil-PETI-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2008 | 134.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2008 | 31.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona plastica destinada a doacao para o sr.Valdemir , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2008 | 100.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para atender as necessidades basicas de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2008 | 402.85 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda ffinanceira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as nec essidades basicas de pessoas carentes residentes neste municipio, conforme comprovantes de doacoes anexo;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000334 | 18/02/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente desta cidade para hospitais de Campina Grande durante o periodo de 09/01 a 09/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2008 | 1500.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo da Unidade Mista de Saude, alusivo aos meses de Novembro/Dezembro/2007 e Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2008 | 300.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de dois 02 portoes de ferro destinado a secretaria de Educacao deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2008 | 31.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus-KUF 9405 da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000340 | 18/02/2008 | 7503.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da rede municipal de ensinodeste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2008 | 80.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus MMP-4968 da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2008 | 13.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a sec. de administracao e equipe durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2008 | 384.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2008 | 3150.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2008 | 435.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS-ACE-AGENTE COMUNITARIOS DE EDEMIAS, deste municipio, ref. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2008 | 39.50 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aluminios destinados aos servicos do Onubis escolar KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2008 | 1398.24 | 10714194000140 | N.C OLIVEIRA -ERIVALDO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus -KUF 9405, DA SEC. DE EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2008 | 1520.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos ACE-Agentes de Combate as Edemias, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2008 | 380.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como AGENTE DA DENGUE, junto a sec. de saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2008 | 120.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2008 | 12796.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinadoa a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2008 | 16117.62 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de INFRA ESTRUTURA-EFETIVO/COMIS, DESTE MUNICIPIO, REF.fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2008 | 3229.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.ACAO SOCIAL-EFETIV/COMIS/EIP, DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2008 | 14127.40 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.SAUDE-EFETIVO, deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2008 | 600.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAUDE-COMISSIONADO, deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2008 | 2480.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE -EIP, DESTE MUNICIPIO, REF,FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2008 | 3756.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULTURA-EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2008 | 10044.59 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Pessoal da SEC EDUC-EIP, deste municipio, ref.FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2008 | 3192.00 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.EDUC-INFANTIL, deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2008 | 30938.67 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2008 | 2624.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC EDUC-COMISSIONADO, deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2008 | 56747.65 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAl da SEC.EDUC-EFETIVO -60%-, deste municipio , ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2008 | 20.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2008 | 12785.41 | 00003816680453 | ERIBERTO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal da SeC.de Administracao- EFETIVO/COMISSIONADO, deste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL(FOPAG), referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2008 | 9750.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fOLHa de pgamento do 1.002-GAB-COMISSIONADOS, REF. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2008 | 5128.00 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal 1.001-GAB EFETIVOS-APOSENTADO,deste municipio. ref-Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2008 | 4321.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2008 | 4946.84 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC. DE FINANCAS deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2008 | 7000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma garagem, localizada a rua Sao Miguel sn Serra Redonda, destinada ao abrigo dos veiculos desta edilidade, ref. ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria junto ao depto Pessoal RFB- Receita Federal do Brasil e Caixa Economica Federal, sobre assunto deste municipio, ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2008 | 110.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2008 | 7778.11 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2008 | 1017.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator Valmet da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2008 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grade destinada ao trator Valmet da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000369 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de saude para atendimento nos postos de Saude da Familia-PSF-QUEIMADAS, neste municipio, durante o mes de Janeiro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a Rua Sao Miguel sn centro destinada ao apoio dos agentes da Vigilancia ambiental, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia, prestados na Unidade Mista de Saude de Saude desta cidade aluisiva ao mes de Janeiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos equipamentos de fisioterapia instalados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira , nesta cidade , ref. Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2008 | 693.00 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a Casa de Aopio do programa de Saude da Familia no periodo de 21/02 a 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2008 | 320.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a praparo de refeicoes na Casa de Apoio do prpograma de saude da familia-PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situada a rua Eufrasio Camara, 85 centro nesta cidade destinada as Acoes da Casa da Familia , refertente ao Mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2008 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de tomografia realizada na paciente RITADE ARAUJO PEREIRA pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2008 | 100.00 | 00002939562431 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei n 387/2001 apara aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000386 | 22/02/2008 | 3132.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2008 | 160.00 | 00007553845477 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de demolicao de pedras na estrada do sitio Torres neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2008 | 2427.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza publica das ruas mercado, matadouro, cemiterio, e pracas publicas, deste municipio. no periodo de 18 a 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2008 | 940.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 18 a 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2008 | 160.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa no sitio Tigre, destinada ao atendimento do Programa de Saude Da Familia-PSF, referente aos meses de Junho/2007 a Janeiro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2008 | 450.00 | 00001059494426 | EDILMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes extras como enfermeira junto a unidade Mista de Saude desta cidade, no mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2008 | 380.00 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude-PACS, ref.ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2008 | 260.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pessoas doentes do sitio Imbe para Unidade Mista de SAude , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2008 | 900.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio Imbe para atedimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2008 | 4800.00 | 00064601625491 | PE.SEVERINO DOS RAMOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Creche Santino da Paroquia de Sao Pedro, mantida pela prefeituram municipal, alusivo aos meses de Janeiro a outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2008 | 516.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Oniobus escolar MMP-4968 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2008 | 253.33 | 00004534231407 | SUELANIA BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora-EIP, junto a Sec. de Educacao deste municipio, ref. dias trabalhados no mes fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2008 | 800.00 | 00003893591494 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarnsporte de estudantes do sitio Catuca para sede deste municipio durante o periodo de Junho e Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2008 | 292.50 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral c vasilhame destinada a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2008 | 15.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus MMP 4968 da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2008 | 18.30 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na c/C .5.987-0-FEP nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2008 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria, debitado na c/c no58.046-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2008 | 20.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao onibus -KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2008 | 16250.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela dos servicos executados na escolas Municipais de pintura, retelhamento e outra revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2008 | 196.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULENCIA da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas como alimentacao durante jornada de trabaljho realizada como operador de maquinas pesadas na sec. de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2008 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos como operador de maquinas pesada na zona rural deste municipio no periodo de 16/01 a 16/02/2008, atraves da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2008 | 1100.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na restauracao de pocos artesianos e servicos aletricos e hidralicos dos pocos das localidades do Sitio Isidoro e Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2008 | 2900.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tubos destinados ao servicos de esgotos da Av. Juvino Magno Bacalhau, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2008 | 142.70 | 00011877745707 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para atender necessidades basicas de Ednalva Maria dos Santos, Jose Batista Vanderley, e Irtene Maria da Silva , pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2008 | 80.00 | 00007504281476 | PATRICIA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da lei 387/2001, para atender necessidades basicas de Patricia Rufino da Silva e Maria do Socorro Xavier da Silva, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2008 | 100.00 | 00006385867471 | ROSANGELA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para atender necessidades basicas( aluguel de casa) por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2008 | 1600.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo do sitio Queimadas neste municipio, tendo como destino final o municipio de Inga noi periodo de 05 de Dezembro/2007 a 05/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, referente Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2008 | 2550.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento doS contratados da SAUDE BUCAL, deste municipio, referente JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2008 | 5.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bota de volante de direcao para o onibus KUF-9405, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2008 | 25.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas p o onibus KUF-9405 da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2008 | 100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confecao de carteiras de atletas, atraves da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2008 | 927.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas para pagamento de contra cheques dos funcionarios ref FOPAG/FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2008 | 200.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Eufrasio Camara, 16centro destinados ao Almoxarifado desta prefeitura refrente aos meses de JANEIRO/FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2008 | 45.00 | 00003780986400 | LIDIANE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001, para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2008 | 77.06 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a doacao para pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2008 | 33.00 | 00004108804775 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 384/2001 para suprir necessidades basicas de Jose Roberto M.da Silva, ïpessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2008 | 100.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, destinada ao pagamento de aluguel de uma casa por se tratar de pessoas carente residente neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2008 | 90.00 | 00007517975455 | DIONE AIRES DE BARROS E OUTYROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001, para atender necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio, conforme comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2008 | 1718.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos ambulancias MOQ-2533 e MNY-0100-da sec. de saude desete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2008 | 4200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento, e processamento de sistems de saude relativo ao mes de Janeiro/Fevereiro/2008 e recuperacao geral de instalacao, teste e calibracao en AUTOCLAVE HORIZONTAL, setor saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2008 | 25.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2008 | 1592.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes alta pressao destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2008 | 280.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de traporte de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica ABDOM TAVARES, desta cidade, relativo aos meses de Janeiro/Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2008 | 45.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa para caixa dagua da escola municipal Rui Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2008 | 12.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de colheres plasticas destinadas a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2008 | 600.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno no povoado de Queimadas para funcionamento de um Campo de Futebol durante o ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2008 | 360.00 | 00001217218416 | PAULO RICHERDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos desta prefeitura durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2008 | 8708.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de parcelamento do INSS-COMPETENCIA 01/2008- PARCELA 25-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ECOSPORT de placa KKZ - 3253, que se encontra a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota doFPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2008 | 1140.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO pROCESSO No 01179.2007.023-1300-0 em favor de JUPIARA CECILIA MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2008 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO 4a e ultima parcela do Processor Judicial no 020.2005.000.625-1, em favor de MARLYSON CHAVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2008 | 300.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pessoas doentes do9 sitio Tigre neste municipio para hospitais de Campina GRande, no periodo de 24/01 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2008 | 760.00 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de auxiliar de servicos gerais juntoa sec. de saude deste municipio, ref. ao meses de Janeiro/Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000437 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para atendimento medico em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, durante os meses de Janeiro/Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2008 | 570.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento unico de pessoas no Programa Social do Governo federal-Bolsa Familia atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2008 | 119.25 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de 2a vias de Identidades de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2008 | 100.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas no sitio Imbe para o povoado de Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2008 | 2536.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas, do mercado, matadouro, cemiterio e pracas publicas ( sede e Queimadas), no periodo de 25/01a 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2008 | 658.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consevacao de estradas vicinais deste municipio no periodo de 2502 a 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2008 | 1763.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2008 | 7750.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 10 caixas de agua c/tampa de fibra para distibuicao nas ruas da cidade para abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2008 | 100.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termo da Lei no0387/2001, para atender as necessidades basicas de Maria do Socorro A.Lins de Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2008 | 100.00 | 00088471900459 | GILVANIA DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo co a Lei 387/2001 para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 200.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de chamadas diarias no Programa Jornal de Verdade na Radio Cidade , de notas deste municipio.referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frete de veiculo para tranmsporte de moveis para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Participacao em Convenio com o Ministeri o Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 30000.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas de cooperacao financeira nas obras de construcao do espaco fisico para Promotoria de Justica da comarca de Inga,sede de abrangencia do Municipio de Serra Redonda, mediante termo de cooperacao financeiro firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2008 | 203.28 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficos de documents da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2008 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo Onibus MMP-4568. da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2008 | 18.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao veiculo Onubus KUF-9405 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2008 | 750.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Campina Grande, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2008 | 170.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para doacao a Renan Correia de Almeida Duarte atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2008 | 320.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a Casa de Apoio do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, no periodo de 23/02 a 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2008 | 600.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo ambulancia-MMY-0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2008 | 151.52 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de conusmo de energia eletrica de predios locados a prefeitura conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2008 | 400.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deborracharia efetuados nos veiculos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 283.143-0, referente a tarifa sobre extratopostado efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria pela emissao de extrato postado sobre a c/c 1.252-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2008 | 100.00 | 00006146336483 | ZUMIRA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de Zulmira Pedro dos Santos, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2008 | 100.00 | 00002092968440 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001, para pagamento de aluguel de casa p Maria das Neves Almeida, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2008 | 3420.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitores, auxiliar serv.gerais e merendeira no PETI-programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2008 | 108.75 | 00073450545787 | MARIA TEREZA DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas da sra. Maria Tereza da Silva Verissimo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2008 | 1600.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da comunidade Queimadas neste municipio , tendo com o destino final o Municipio de Inga-PB, no periodo de 05/01/2008 a 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2008 | 596.80 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a instalacao de caixas dagua para servicos de abastecimento dagua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2008 | 100.00 | 00007089515460 | JOSEFA ESTOLANO MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas da sra. JOSEFA ESTOLANO MACEDO sANTOS, por se tratar de pessoas carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2008 | 230.00 | 00001852308737 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei Municipal 387/2001, para atender as necessidades bascicas de JOSE BEZERRA DA SILVA, SEVERINA PEQUENO MATIAS, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, TEREZINHA VICENTE PRAZERES, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2008 | 667.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP-DARF- periodo 29/02/2008, desta prefeitura.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2008 | 210.00 | 09383266000135 | VINILPLAST CABRAL COM.DE COURO REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a Casa de Apoio, para utilizacao do pessoal do exercito, que estao atuando na distribuicao dagua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2008 | 520.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta para varias localidades deste municipio a servicos da prefeitura durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2008 | 380.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de servicos Gerais, junto a sec. de Saude deste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2008 | 179.55 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de ceramica destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2008 | 360.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado destinado ao servico de recuperecao de carteiras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2008 | 253.33 | 00079708897434 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora- REG-EIP, referente dias trabalhados no mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2008 | 380.00 | 00001119081408 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como merendeira junto a sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2008 | 200.00 | 00000772080488 | MARCONE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnico em enfermagem , relativo aos plantoes extras junto a Unidade Mista de Saude desta cidade durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2008 | 456.00 | 00022547681404 | TEREZINHA ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o auxiliar de enfermagem junto a sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2008 | 380.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da divisao de Servicos Gerais junto a Depto de Administracao deste prefeitura ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2008 | 560.00 | 00006718653403 | NATALICE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secretaria adjunta de financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao PAIF-programa de Atencao Integral a Familia, neste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2008 | 449.24 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assitente Tecnica do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2008 | 350.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretivo e configuracoes da rede local dos PC`s utilizado no Programa Bolsa Familia, nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2008 | 476.07 | 00005262793460 | VERONICA GOMES DE SOUZA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Lei Municipal no 387/2001 , para atender as necessidades basicas de VERONICA GOMES DE SOUSA, MANOEL CANDIDO DE ARAUJO, SONIA MA.MATIAS DA SILVA, MARIA SALETE DA SILVA, ISAIAS DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA S.XAVIER, ROSINETE FERREIRA DE SOUZA, AURORA FAUSTINO, MARILEIDE MIGUEL PAULO, JOSE ROBERTO P.DE AQUINO, MARIA FERREIRA DA SILVA, ROSELANE TEIXEIRA DA SILVA, ISABEL CRISTINA DE SALES, MARIA LUIZA DANIEL FERREIRA, SEVERIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2008 | 24419.57 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a 2o medicao dos servicos executados na construcao de cistenas em diversas localidades rurais do Municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2008 | 200.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001.destinada ao pagamento de aluguel de casa referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2008, por ser pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2008 | 50.00 | 00003681346445 | HOSANA MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2008 | 4000.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e fornecimento de 50 carradas de picarras destinadas as servicos de melhorias das estradas vivinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2008 | 300.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e alargamento de estradas no sitio Imbe ate ao povoado de Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2008 | 225.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias( trena, carro de mao) para servicos no depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2008 | 2741.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas, matadouro, mercado, cemiterios, pracas e podagem de arvores na sede e na comunidade Queimadas neste municipio , ref ao periodo de 03a 08 de marco/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2008 | 613.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio referente ao periodo de 03 a 08 de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2008 | 120.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de maquina de escrever facit, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado de um Extrato de Resultado Tomada de Preco , realizado pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2008 | 55.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita e equipe durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2008 | 500.00 | 00007274192426 | HERCULES DIEGO LUIZ DE SOUSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orquestra de frevo durante apresentacao do Bloco Ze Pereira, nas festividades Carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2008 | 450.00 | 00006329772487 | ESTELA ARAUJO PASQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao das ruas desta cidade para festividades carnavalesca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2008 | 1700.00 | 05342872000151 | LARANJEIRA PECAS-ROZANA LARANJEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos servicos do veiculo D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2008 | 413.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a secv. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2008 | 1680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de cartuchos HP destinados aos impressoras da setor de informatica da sec. de Educacao deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2008 | 124.85 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Prefeita e equipe durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2008 | 11188.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PARC/RET/INSS, efetuado na C/C 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2008 | 760.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencao referente ao meses de Janeiro/Fevereiro/2008 concedida ao Miniterio Publico desta Comarca, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2008 | 68.84 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios -CNM, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2008 | 10.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2008 | 325.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de impressora Multifuncional HP para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2008 | 1250.00 | 40841728001728 | LASER MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Ar Condicionador Consul, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASSEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2008 | 800.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento da documentacao desta prefeitura junto a secretaria de Financas desta prefeitura relativo aos meses de Dezembro/2007 e Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2008 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bancaria,relativo a devolucao de documento, debitado na c/c no14.399-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2008 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia destinada a honrar compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2008 | 10211.12 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do emprestimo consignado efetuado pela prefeitura para pagamento das folhas de Novembro e Dezembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2008 | 10775.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2008 | 150.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como enfermeira junto a unidade Mista de Saude deste municipio durante o mes de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2008 | 9617.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2008 | 405.02 | 00004397586454 | RONALDO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei municipal 387/2001 para atender necessidades basicas de RONALDO GUDES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS E. DA SILVA, MARIA DAS DORES A. DA SILVA, PAULO VIEIRA DA SILVA, JOSE DE LIMA CRISTIANE CLAUDINO DE SOUZA E JAQUELINE ANDREIA F DA SILVA, SEVERINA ALVES FERREIRA, pessoas carentes residente neste municipio, conforme termos de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2008 | 781.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 ( tres) passagem de onibus desta cidade para o Rio de JAneiro, destinados a pessoas cartentes : GIVANILDO PEREIRA DE MELO, JOSE ADILSON PEREIRA DE CARVALHO E ANTONIO MARCOS FORTUNATO DASILVA, residentes neste municipio, coforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de casa situada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A destinada as instalacoes da Secretaria de Acao Social, dest municipio, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2008 | 2500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da zona urbana desta cidade ntendo como destino final o municipio de Inga, no periodo de 06/02 a 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2008 | 250.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do secrretario da Agricultura em visitas as diversas comunidades rurais para acompanhamento da distribuicao dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2008 | 1520.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2008 | 760.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Pedro de Azevedo Cruz, 83 destinada ao fucionamento da Clinica de Fisioterapia municipal, referente ao meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Campina GRande, durante o periodo de 09/02 a 09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2008 | 200.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos enfermeiros que trabalham neste municipio durante os dias de sabado e domingo n0 mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2008 | 160.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes, em moto do sitio Pocinhos para Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2008 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2008 | 435.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-ACE-AGENTE DE COMBATES A EDEMIAS, deste municipio, competencia 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2008 | 40.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para sec. de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2008 | 46.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de administracao e equipe durante realizacao de viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2008 | 120.00 | 00013197878434 | JOAO BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 2 dois saxsafones da banda municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2008 | 335.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor de partida e do alternador do veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2008 | 2053.60 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo PALIO-MNF.4856, da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2008 | 1025.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos efetuadoS NOS veiculoS PalioS- MNF-4816,4846, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2008 | 50.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacaodo do sr Mario Alencar Granja Filho, durante periodo 11/12/13/03/2008 no treinamento sobre vigilancia sanitaria, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2008 | 780.00 | 00087240319415 | DR.SCHURBERT COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos do procedimento cirurgico realizado no paciente AURI RAMOS PONTES, encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2008 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de biopicia do Paciente Auri Ramos de Pontes,pesssoa carente deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2008 | 50.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a sec. Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, referente ao mes de Fev/2008, para desenvolvimento de programas sociais neste municipio, debito em c/c 8.551--ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2008 | 100.00 | 00006008730488 | ISRAEL PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Leio 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2008 | 100.00 | 00008129990458 | JOSEANE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2008 | 400.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda desta cidade para escolas da zona Rural deste municipio, no veiculo MNB-8344, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2008 | 360.00 | 00452710000152 | PRAGELAR INDUST.COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro/garrafao destinado a setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2008 | 541.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2008 | 100.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Veraneio ABB-1717, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2008 | 52.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 8.551-0 ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2008 | 60.00 | 00071466193468 | OLIVIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei municipal no 387/2001, para realizacao de exames medicos por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2008 | 20.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao secretario de transportes durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2008 | 3439.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, cemiterios, matadouro, mercado, pracas da sede e do sitio QUEIMADAS , podagem de arvores e servicos de controle de distribuicao dagua nas diversas comunidades deste municipio. periodo de 10 a 14 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2008 | 505.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais deste municipio, no periodo de 10 a 14 de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2008 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a servicos no pOco arteziano da loclidade Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2008 | 1260.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor submerso destinado ao poco arteziano do sitio Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2008 | 5050.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao tratore Valmet da sec. de obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2008 | 2148.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas, pracas, cemiterios, matadouro, mercado( Sede e Queimadas),e podagem de arvores no periodo de 17 a20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2008 | 561.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 17 a 20 de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2008 | 521.43 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cosinha destinada a Casa do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2008 | 100.00 | 00080454488491 | IRACY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001 para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente e necessitar de ajuda do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2008 | 2016.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2008 | 1440.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e outros destinados ao veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2008 | 1693.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculoKKZ-3253, utilizado pelo Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite paraescolas da sede deste municipio no periodo de 11/02/08 a 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2008 | 4361.80 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela referente aos servicos de pintura das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2008 | 48.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos Conectores destinados ao setor de informatica da sec. de Educacao deste municipio, para utilizacao do pessoal do MEC em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2008 | 3996.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos Onibus MMP-4968 e KUF9405 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2008 | 1770.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desposito em favor da UNDIME referente taxa de inscricoes de participacao do municipio pra treinamento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2008 | 600.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situa a Rua Francisco Clemente de Andrade sn destianada a casa de Apoio dos profissionais da Area de Saude, , referente aos meses de NOV/DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2008 | 7203.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIO MNF-4896, MNF-4816, MNF-4856, AMBULANICA MOQ-2533, AMBULANCIA MNU-0100, E ODONTOMOVEL, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2008 | 320.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Casa de Apoio do PSF- Programa de Saude da Familia, deste municipio, ref. ao periodo de 08 a 15 de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00005481949474 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do veiculo Veraneio ABB-1717-, da sec. de Educacao deste municipio. referente 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2008 | 27.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de administracao desta prefeitura durante viagem a servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2008 | 262.41 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta e salgados destinados a atividades realizadas com as criancas do PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2008 | 50.00 | 00007504281476 | PATRICIA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, destinada ao tratamento de saude de Patricia Rufino da Silva, por se tratar de pessoa carente e necessitar de ajuda do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2008 | 47.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos do veiculo Gol MNH-1098, da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2008 | 10.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados ao veiculo Trator Valmet, da sec. Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2008 | 12276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinadoa a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2008 | 512.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de aluminio destinado aos servicos de recuperacao da corbetura do Ginasio poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2008 | 11.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2008 | 550.00 | 00006995633482 | DJAIR PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de Letreiros nas Unidades Escolaresmunicipais, da Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2008 | 362.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de consertos de carteiras da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2008 | 285.00 | 11653458000166 | CENOR-CENTRO DE OLHOS DO RECIFE S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de BSCAN em ambos os olhos da Paciente Evaneide Ferreira de Lima, encaminhada atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2008 | 110.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados realizados no paciente Luiane C. Rodrigues, pessoa carente residente neste municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia junto a Unidade Mista de Saude desta cidade, referente ao mes FEVereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA instalados na unidade Mista de Saude desta cidade, ref.ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2008 | 3596.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-EIP, DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE -COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2008 | 15273.40 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAUDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2008 | 3639.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a sec. de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2008 | 60554.47 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUC-EFETIVO 60%- Deste municipio, ref.Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2008 | 2779.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EDUC-COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2008 | 13695.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EDUC-EIP, deste municipio, ref MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2008 | 32801.50 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EDUC-EFETIVO-MDE, DESTE MMUNICIPIO, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2008 | 4004.75 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EDUC-INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro executado no mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2008 | 13217.53 | 00003816680453 | ERIBERTO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec de administracao-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos de Assessoria juridica prestados ao municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2008 | 9750.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO, relativo ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2008 | 5411.50 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal DO GABINETE -EFETIVO, deste municipio, relativo ao mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2008 | 4335.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do CEF-FGTS-INANDIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2008 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em favor de ROSEMARY CLARINDO RAMOS atraves de caixa economica federal referente ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2008 | 5325.50 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Financas deste mmunicipio, ref. MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2008 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em favor de MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA,atraves da caixa Economica Federal. referente 1a parcela de acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2008 | 200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas trabalhista para a Jose Erivan Tavares Grangeiro, ref, processos judicias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2008 | 7000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2008 | 860.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no controle de distribuicao dagua nesta cidade por se encontrar em estado de calamidade publico devido falta dagua no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2008 | 17695.51 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2008 | 30.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona plastica destinada a sec. de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2008 | 155.00 | 00005914208483 | MARIA DO CARMO LIMA DO NASCIMENTO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de Maria do Carmo Lima do Nascimento, Creusa Matyas do Nascimento e Marinalva Inacio da Silva, por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cofeccao de armarios em MDF medindo 1.60x0,90 e um balcao medindo 5,00mtsx2,20 alt, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2008 | 3490.75 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVO/COMIS/EIP, DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2008 | 3916.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.AGRICULTURA-EFETIVO- COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2008 | 28.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura destinada ao predio onde e instalado o Caixa Eletronico do Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2008 | 45.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens de onibus no percurso Campina Grande/Serra Redonda/Campina GRande, para prestacao de servicos junto ao setor de contabilidade desta prefeitura durante o mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2008 | 70.00 | 00003191425403 | SANDREYLSON PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tres faixas destinadas aos eventos carnavalesco desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2008 | 500.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Odontologo junto a Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2008 | 23.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao veiculo GOLMNH-1098 da sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2008 | 18.41 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo Gol MNH-1098 da sec. de ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/03/2008 | 8.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mercadorias destinado ao veiculo gol MNH-1098, da sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2008 | 370.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao trator Valmet da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2008 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como opertador de abastecimento dagua da comunidade do sitio Queimadas , durante o periodo de de 05/02 a 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2008 | 300.00 | 00060273550420 | GILVAN MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de manilhas da cidade de Campina Gramnde para esta cidade destinado aos servicos de recuperacao da rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa a rua Eufrasio Camara 85 centro , nesta cidade, destinada as acoes da Casa da Familia, referente ao mes de Fevereiro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2008 | 7621.89 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes com unitarios de saude-PACS deste municipio, ref. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, destinada ao atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, equipe referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel a rua Sao Miguel, sn nesta cidade destinada ao aopio dos Agentes da vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2008 | 160.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaluguel de uma casa localizada no sitio Tigre deste municipio destinada ao atendimento da Equipe do programa de Saude da Familia - PSF, referente aos meses de Julho/2007, R$60,00 (sessenta Reais ) e Fevereiro/2008 R$ 100,00 ( cem Reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Escuta para sede deste municipio, no periodo de 25/02/2008 a 25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2008 | 200.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino basico do sitio Queimadas para sede deste municipio, no periodo de 18/02 a 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Eufrasio Camara , 39, centro nesta cidade, destinada ao fucionamento da creche municipal. referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dE UMA GARAGEM localizada a rua sao Miguel sn destinada ao abrigoo de veiculos desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2008 | 45.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na c/c 5.987-LEI 7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2008 | 246.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de enertgia eletrica de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2008 | 8.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 8.551-0 ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2008 | 482.50 | 10714194000140 | N.C OLIVEIRA -ERIVALDO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura do veiculo Onibus KUF-9405, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2008 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados aos servicos de carteiras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes medica para atendimento no Programa de saude da Familia-PSF, na zona Rural deste municipio durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2008 | 64.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo Palio MNF-4856, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2008 | 716.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Palio MNF-4856 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2008 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANCO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de placa destinada ao veiculo Omibus MMP-4968, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2008 | 65.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE-MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccaoi de uma torta destinados a laches durante reunioes dos presidentes de Associacoes rurais dester municipio, realizada no Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2008 | 1055.59 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3399-4081/4082 do setor administrativo desta prefeitura, ref.02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2008 | 2000.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para fornecimento de coquetel duarante a solenidade de Implantacao da 2a ENTRANciA-comarca INGA, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2008 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na c/c 8.551-0 ICMS, relativo a devolucao de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro Unico para o Programa Social do Governo Federal/BOLSA FAMILIA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2008 | 8527.88 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2008 | 450.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao predipo do Clube sosial desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo KKZ-3253, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2008 | 930.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas para pagamentos de contra cheques dos funcionarios desta prefeitura ref. MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2008 | 159.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 16.000-8, referente a servicos sob FOPAG, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2008 | 450.00 | 00012545058572 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de faixas e letreiros no veiculo Onibus Escolar KUF 9405- da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2008 | 4555.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de Educacao para manutencao da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2008 | 900.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Creche mantida pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2008 | 9.15 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para os fogoes das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2008 | 52.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinadas ao programa de agentes de Vigilancia Epedimias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2008 | 300.00 | 00043954618400 | JOAO FRANCISCO DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e pintura da Casa do PSF localizada no sitio Tigre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2008 | 36.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas destinada ao Programa de Agentes de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes extras como enfermeira junto a Unidade Mista de Saude, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, referente ao mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2008 | 2550.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa SAUDE BUCAL, deste municipio, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades Monte Azul para escolas da sede deste municipio, durante o periodo de 20/02/ a20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2008 | 870.00 | 01615538000173 | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA PARAIBA - A.A.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de arbitragem do 1o Capeonato Serrano/2008, referente 1o e 2a rodadas.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2008 | 4.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na c/c 200.143-0-ICMS-DESON.BB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2008 | 0.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria, debitado na c/c 14.399-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2008 | 48.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bancaria debitado na c/c no11.307-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2008 | 118.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cones sinalizacao destinada as vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2008 | 2340.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas, cemiterio, remocao de entulhos, podagens de arvores nesta cidade e na comunidade Queimadas neste mnunicipio, no periodo de 24 a 28//03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2008 | 877.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 24 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2008 | 1466.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2008 | 61.30 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de 2a vias de Identidade para pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2008 | 240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras destinadas a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2008 | 120.42 | 00006146336483 | ZUMIRA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes: ZULMIRA PEDRO DOS SANTOS, SEVERINA BENTO DE A.PEREIRA, PAULO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, residente neste municipio, conforme comprovantes de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona Urbana deste municipio, alusivo ao periodo de 24 a 28 de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2008 | 400.00 | 00000074680404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de passagem molhada no sitio Imbe, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancariosn aconta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2008 | 30.60 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de refeicoes a prefeita e equipe durante viagem a Campina Grande a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2008 | 200.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Eufrasio Camara, 16- Centro nesta cidade destinada ao Almoxarifado desta prefeitura, ref. mes MArco/Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2008 | 50.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos para prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2008 | 5.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo USB, destinada a sec. de administracao mdesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2008 | 330.88 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas para o setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2008 | 191.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada aos instrumentos musicas da Banda filarmonica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2008 | 20.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pmercadorias destinadas ao onibus KUF 9405 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2008 | 36.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao onibus MMP-4968 da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000705 | 01/04/2008 | 2820.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 06 armarios em MDF revestido de PVC medindo 2.10x1,20 destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2008 | 2100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Onibus KUF-9405,da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2008 | 570.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E A.P/VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus KUF-9405 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000708 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Isidoro para escolas da sede deste municipio, durante os meses de Fevereiro/ Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000709 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Torre para escolas da sede deste municipio, durante os meses ded Fevereiro/Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2008 | 415.00 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2008 | 2021.56 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos Fiat Palio-MNF-4816, MNF-4846, MNF-4856, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2008 | 190.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Tigre para unidades de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000715 | 02/04/2008 | 3009.03 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologico destinados ao setor de farmacia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000719 | 02/04/2008 | 3820.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais odontologicos destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000720 | 02/04/2008 | 7640.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais famacologicos destinados ao setor de farmacia da sec. de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2008 | 300.00 | 00091812437404 | MARIA NEUMA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Creche Santino, durante os meses de Fevereiro/Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2008 | 200.00 | 00002179770499 | JOSE MARCIO GONCALVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo como tutores dealfabetizacao, lunguagem e Matematica para participacao no Encontro Estadual de Proletramento, realizado no Covento Ipuarana -Lagoa Seca nos dias 03/04/ de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2008 | 600.00 | 00003512768407 | ELIOMARK DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos destinados aos veiculos onibus KUF-9405, D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2008 | 380.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servic;os de mecanica efetuados no onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2008 | 980.50 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2008 | 1400.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranmsporte de estudantes do sitio Caiana para escolas da sede deste municipio, durante o mes de fevereiro/Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000726 | 02/04/2008 | 2000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, durante os meses de Fevereiro/Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2008 | 60.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2008 | 13.00 | 04887255000179 | PLANTAO DAS BATERIAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptor destinada ao veiculo ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2008 | 8.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao veiculo ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2008 | 50.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinadas a ulitilazacao por diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de taxas de servicos bancarios,efetuado na conta 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.263-3, em favor de pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-3, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2008 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas neste municipio, no periodo de 16/02/2008 a 16/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante jornada de trabalho co mo operador de maquinas pesadas, neste municipio no periodo de 16/02 a 16/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2008 | 100.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei no 387/2001,destinada ao pagamento de aluguel de casa para sra. Maria Marcia F.Soares, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2008 | 700.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo GOL-MNH-1098, da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2008 | 449.24 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica do programa de Atencao Integral a Familia-PAIF( CASA DA FAMILIA), ref.Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF , neste municipio ref. ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14kgs de carne bovina destinada ao Progra de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, no periodo de 22 a 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14kgs de carne bovina destinada as creches municpais deste municipio, no periodo de 22 a 29/03/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2008 | 10.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2008 | 1323.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes alta pressao destinados as escolas desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2008 | 80.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2008 | 96.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12kgs de carne bovina destinada a Casa de Apoio do programa de Saude da Familia-PSF, desta cidade no periodo d 22 a 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000746 | 03/04/2008 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento e processamento dos sistemas de saude do municipio, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2008 | 886.00 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mantimentos(alimentos) destinados a casa de apoio do Programa de saude da Familia, no periodo de 21/02/ a 21/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2008 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados no paciente Auri Ramos de pontes, por se tratar de pessoa carente, encaminha pela sec. de saude deste municipiop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2008 | 174.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laternas e pilhas destinados aos agente de Edemias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas deste prefeitura referente ao mes de MArco/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2008 | 348.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, bombons chocolates e pipocas destinadas as criancas do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2008 | 100.00 | 00002092968440 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basica de Maria dasd Neves Almeida, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo do sitio Queimadas neste municipio para municipio de Inga-PB, no periodo de 05 de Fevereiro a 05 de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2008 | 8.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correntes destinada ao setor de obras ndesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2008 | 4525.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza pulbica de ruas, mercado, matadouro, cemiterio, remocao de entulhos e podeagens de arvores, nesta cidade e no sitio Queimadas, no periodo de 31/03/208 a 04/04/2008 e 07/04 a 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2008 | 2129.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consevacao de esctradas vicinais deste municipio no periodo de 31/03a 04/04/2008 e de 07/04 a 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2008 | 55.00 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de Administracao durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2008 | 1380.00 | 08991029000194 | DENISE SABINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computador Processo AMD semprom completo destinado ao setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2008 | 53.90 | 08982195000124 | CHURRASCARIA PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a prefeita e equipe durante viagem a servico do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/04/2008 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados no Paciente auri ramos de pontes, encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0000762 | 07/04/2008 | 32.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cumieira destinada ao predio do Clube desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2008 | 79.00 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao para o sr. Paulo Cosme da silva representante da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/04/2008 | 254.60 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de Terezinha Vicente Prazeres, Joelma dos Santos Costa, Silvaneide Inacio da silva, Joselita da Silva, Maria Severiano da Silva, Antonio Marcos M.Rodrigues, Jane Clecia de Oliveira, Zueleide Carmo Souza e Silva, pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000766 | 08/04/2008 | 1680.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Gol- MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000765 | 08/04/2008 | 6234.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet e Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000767 | 08/04/2008 | 1493.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalres destinado ao setor de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2008 | 190.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no onibus KUF-9405, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000764 | 08/04/2008 | 1506.45 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ecoesporto locada ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS- ACE-AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, deste municipio, competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, deste municipio, ref. MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2008 | 100.98 | 00024532037115 | MARIA IONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para atender as necessidades basicas de MARIA IONE DA SILVA, NAZARE DA SILVA, LUZIA FERREIRA, MARIA DAS DORES LIMA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2008 | 100.00 | 00006385867471 | ROSANGELA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei no 387/2001 para atender as necessidades( aluguel de casa)da sra. Rosangela Lins Alves de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, ref.Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2008 | 1042.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens de onibus desta cidade ao Rio de Janeiro, destinada a: ENIVALDO DA SILVA, PEDRO PAULO DA SILVA FERREIRA E ERMANDO DE SOUZA , pessoa de baixa renda que residiam neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2008 | 200.00 | 00009187149400 | PAULO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para pagamento de aluguel de casa por se tratar de pessoal carente residente neste municipio, corfome documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 20-A, 1o andar, destinada ao funcionamento da Sec. de Acao Social referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2008 | 558.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa de EWrradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000785 | 10/04/2008 | 7568.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Palio MNF-4846, MNF-4816, MNF4856,Ambulancia MOQ-2533, MNN-0100 e odontomovel, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2008 | 345.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo Odontomovel MNV-1585, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2008 | 8170.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte EMpresa descontado na cota do FPM, rereferente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite para escolas desta cidade no periopdo de 11/03/2008 a 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste cidade, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2008 | 99.35 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras destinadas as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2008 | 400.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D-20-ABB-1717, da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000790 | 10/04/2008 | 6576.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus KUF-9405, MMP-4968, D-20 ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2008 | 8170.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2008 | 12296.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC/RET-INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2008 | 95.67 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO PESSOAL(FOPAG), ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao mensal para Confederacao Nacional do Municipios ref.Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL(FOPAG) referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2008 | 51.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2008 | 30500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do emprestimo efetuado pela prefeitura para pagamento das folhas de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2008 | 415.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretora da Div.de servicos Gerais deste municipio, ref. ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacoes do Relatoiro da RAIS E DIRF deste municipio no periodo de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2008 | 2238.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos celular destinado ao setor de administracao para utilizacao de diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2008 | 415.00 | 00004534231407 | SUELANIA BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora -EIP, junto a sec. de Educacao desta municipio, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2008 | 7.50 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA J.PEQUENO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mnercadorias destinadas ao veiculos Onibus KUF 9405, da sec.Educacao deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000810 | 11/04/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade Monte Azul para zona urbana deste municipio durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000799 | 11/04/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para atendimento medico em hospitais de Campina Grande, durante o periodo de 09 de marco a 09/Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2008 | 415.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente de Combate a Edmemias-ACE, deste municipio, ref.ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2008 | 200.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para pagamento de aluguel de casa de Maria de Lourdes F. Santos pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000797 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a sec.de servicos urbanos referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao dagua na Zona Urbana deste municipio, alusivo ao periodo de 31/03 a 04/04/2008, e de 07/04 a 11/04/2008,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000803 | 11/04/2008 | 7000.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo- Marcedes Bens -KHD-2664, para servicos de abastecimento dagua em carro pipa das comunidades de Sitio Chupadouro, Juca Velho, Tigre, Pinga e Gameleira neste municipio, totalizando 60(sessenta ) carros , durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2008 | 2500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tranbsporte do lixo da Zona urbana desta cidade , tendo como destino final o municipio de Inga-PB, no periodo 06 de Marco a 06 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2008 | 530.00 | 00096400471472 | MARCOS TAVARES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, caïpinagem das laterais nos meio fios das ruas no conjunto Antonio MAriz I e II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2008 | 150.00 | 00000094590494 | IRENILDA GREGORIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas nositio Izidorio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2008 | 53.75 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao sec. de administracao e equipe, durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2008 | 133.10 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim,ento de refeicoes a prefeita e equipe durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2008 | 400.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto (borracharia) dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2008 | 685.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressora HP-LASER, destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2008 | 200.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais destinados aos servicos de instalacao de ar condicionado no Forum Da Jusica- Comnarca Inga, conforme solicitacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica prestados a este Municipio, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2008 | 1400.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de docuemntacao da secretaria de financas desta prefeitura, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2008 | 368.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos enfermeiros que prestam servico ao municipio durante os dias de sabado e domingos . ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2008 | 1000.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Imbe para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2008 | 760.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Pedro Azevedo Cruz, 38 centro-Serra Redonda, destinada ao funcionamento da Clinica de Fisioterapia, referente aos meses de Junho/Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2008 | 500.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo junto a Unidade Mista de Saude deste municipio, alusivo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2008 | 23.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo ambulancia MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2008 | 96.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12kgs de carne bovina destinada a Casa de Apoio do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio.No periodo de 05 a 12/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2008 | 400.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda desta cidade para unidades escolares na Zona Rural deste municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2008 | 73.20 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo MMP 4968 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada as Creches deste municipio, no periodo de 05 a 12/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000834 | 14/04/2008 | 1400.00 | 00066506581468 | EDVAILDO DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Tabocas para escolas desta cidade durante o mes de Fevereiro/Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2008 | 1400.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Imbe poara escolas da sede deste municipio durante o mes de Fevereiro/Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2008 | 1000.00 | 00005481949474 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura do veiculo Veraneio ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000815 | 14/04/2008 | 7000.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Mercedes Benz-KGJ-1352, para servicos de abastecimento dagua atraves de carro pipa para as comunidades de Chpadouro, Juca Velho, Tigre, Pinga e Gameleira, neste municipio, durante o mesde Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2008 | 700.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto do tratores da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2008 | 140.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando andaimes destinadas a reposicao de telhas no ginasio de Esportes e no Clube Social desta idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2008 | 18.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demercadorias destinada ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2008 | 111.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2008 | 100.00 | 00000018804462 | MARIA LUCIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14kgs de carne bovina destinada ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, no periodo de 05 a 12/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2008 | 290.33 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para atender as necessiadades basica de: MARIA SANTANA DA SILVA, INES GOMES DA SILVA, MARIA CALISTO CIRILO, ELENITA LIRA, JULIANA RODRIGUES DA SILVA ANA PAULA DE OLIVEIRA, CREUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO, pessoas carentes residente neste municipio, conforme comprovantes de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2008 | 450.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de bomba hidraulico e reparos na rede eletrica do poco artesiano do povoado Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2008 | 260.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagen de onibus desta cidade para o Rio de Janeiro, destinada a sra. Nissecleide Amorin de Souza. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2008 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2008 | 25.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico destinado a servicos de rede de esgoto neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2008 | 54.60 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados aos servicos de recuperacao do predio do Ginasio Poliespotivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2008 | 800.00 | 00023628162491 | JOSE HOLANDA DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua traves de carro pipa, destinados asunidades escolares deste municipio, total 08 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2008 | 190.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2008 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Moq-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( Arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade rewferente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2008 | 350.00 | 00003433926409 | DELMAR PEQUENO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao do ar condicionado do Ministerio Publico na Comarca Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2008 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratorias realizados no paciente Francisco Pedro Correia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2008 | 16.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia MOq-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2008 | 42.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao matadouro municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2008 | 8.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a trator Valmet da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a rua Eufrasio Camara, 85 nesta cidade, destinada as acoes da Casa da Familia, ref. ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2008 | 70.00 | 00004511501475 | CLEIDE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001 para aquisicao de generos alimenticiospara sra. Cleide Ribeira de Souza , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2008 | 212.50 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessiadades basicas deKATIA BARBOSA DA COSTA, MARIA DA GUIA CARVALHO EVANGELISTA, MARIA ZEFERINO GONCALVES, JOSERENE GOMES DA SILVA, MARIALUIZA MOREIRA DA SILVA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos de fisioterapia instalados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira neste cidade, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Fisioterapia, prestados na Unidade Mista de Saude deste municipio, alusivo ao Mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel, sn centro nesta cidade destinada a casa de apoio dos Agentes da Vigilancia Ambiental, deste municipio ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a rua Eufrasio Camara 39 nesta cidade destinada ao funcionamento da Creche Municipal, refertente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2008 | 870.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitrado 1o campeonato Serrano 2088 ref 3a e 4a rodads alem de transporte de Campina grade/Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2008 | 545.50 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral/garrafao destinada as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000861 | 17/04/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Monte Azul para escolas da sede deste mjunicipio, alusivo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2008 | 1300.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a nmanutencao do veiculo D-20 - ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel s/n centro nesta cidade destinada ao abrigo dos veiculos desta edilidade, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2008 | 433.65 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao do tel 3399.4081, desta prefeitura, ref.Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2008 | 4350.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2008 | 1260.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao veiculo ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2008 | 254.89 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3399-4082, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2008 | 1350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao mde portas, fechaduras, porta cadeados e conserto de janelas e bancos da Casa onde funciona o Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio no periodo de 14 a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2008 | 2331.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, cemiterio, matadouro, mercado, remocao de entulhos e podagens de arvos nesta cidade e no sitio Queimadas no periodo de 14 a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2008 | 1632.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio no periodo de 14 a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2008 | 1708.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus MMP-4968 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2008 | 100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas trabalhistas paga a Jose Erivan Tavares Granjeiro, sob processoa judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2008 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em favor de Maria Jose de Almeida Silva atravez da Caixa economica Federal, ref. 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2008 | 2193.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana ( ruas, ceminterio, Matadouro, mercado), e podagens de arvores nesta cidade e na comunidade Queimadas, no periodo de 22 a 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2008 | 1294.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 22 a 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2008 | 200.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreiteira no roco( Campinagem) das lateriais da estrada do sitio Gameleira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2008 | 50.00 | 00006714300417 | JAILSON MANGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de uma casa ref. ao mes de Marco/2008 por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2008 | 50.00 | 00007504281476 | PATRICIA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da lei 387/2001, para atender as necessidades basica de Patricia Rufino da Silva, por se trara de pessoa carente , residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2008 | 470.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de cabelo em pessoas carentes realizado durante o dia do Mutirao de Documentacao Nacional da Trabalhadoria Rural no Centro de Formacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2008 | 193.38 | 00004298428486 | CLAUDIANA FEITOSA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de CLAUDIANA FEITOSA RODRIGUES, sEVERINA bENTO DE A.PEREIRA, VERONICA DIAS DA SILVA, JOSE BEZERRA DA SILVA, MARIA JOSE DOMINGOS DE FRANCA, pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2008 | 250.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando secretario da Agricultura em visitas as diversas comunidades rurais para acompanhamento da distribuicao dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2008 | 0.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2008 | 1320.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus KUF-9405, da sec.Educcao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2008 | 27.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2008 | 850.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas do sitio Torre para Unidade Mista de Saude destinado a tratamento de fisioterapia alusivo ao mes de marco/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2008 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada no sitio Tigre deste Municipio, destinada ao atendimento da Equipe do programa Saude da Familia-PSF, ref. ao Mes de Marco/Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 centro, nesta cidade destinada ao atendimento do programa Saude da Familia-PSF, Equipe ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2008 | 250.00 | 00022547681404 | TEREZINHA ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondete aos plantoes extras como enfermeira na Unidade Mista de Saude deste Municipio, alusivos Meses Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2008 | 650.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas deste municipio para atendimento em hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2008 | 209.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinada a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental do sitio Queimadas para escolas da sede deste municipio no periodo de 18 de marco a 18 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000899 | 24/04/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Monte azul para escolas da sede deste municipio, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2008 | 412.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas ao veiculo MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2008 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de utilizacao de internet relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000896 | 24/04/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria administrativa e financeiro prestadas ao municipio, no mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2008 | 150.00 | 00042054400491 | DIOSEILTON CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de armarios do municipio de Boqueirao para prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000902 | 24/04/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo- kkz-3253,destinado ao Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2008 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua do sitio Queimadas, neste municipio, durante o periodo de 05 de Marco a 05 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2008 | 12831.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinadoa a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona rural deste municipio ref ao periodo 22 de abril a 25 de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2008 | 300.00 | 00052659259453 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e abrimento de valas na estrada no sitio Tabocas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2008 | 555.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Escuta para escolas da sede deste municipio no periodo de 25 de Marco a 25 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000909 | 25/04/2008 | 1650.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinada a escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2008 | 240.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D-20 ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2008 | 7920.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa de Saude da Familia-PSF deste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2008 | 2585.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Saude Bucal, deste municipio, ref. Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000915 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe doPrograma de Saude da Familia-PSF para Queimadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2008 | 96.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Casa de Apoio do programa de saude da Familia-PSF desta cidade total 12kg | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2008 | 35.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de visor acrilico do veiculo MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 14kg de carne bovina destinada a alimentacao dos alunos das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2008 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas do municipio durante o periodo de 16/03/2008 a 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante jornada de trabalho como operador de maquinas pesadas neste municipio no periodo de 16/03/ a 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2008 | 20.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas de borracha destinada a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14kg de carne bovina destinada a alimentacao do PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2008 | 1152.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2008 | 170.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basica de: MAria MARCIA F.SOARES, ROSINETE FERREIRA DE SOUSA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2008 | 2586.92 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de ACAO SOCIAL-EFETIVO-EIP-COMISSIONADO, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2008 | 300.00 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de telhas no ginasio poliesprotivo o Biluzao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2008 | 17213.68 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Infra estrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2008 | 3888.91 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de AGRICULTURA-EFET.-COMISSIONADO, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2008 | 59597.41 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da EDUC-EFETIVO 60%, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2008 | 33354.11 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2008 | 17198.17 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec. de EDUC-EIP, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2008 | 4046.25 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.EDUC-INFANTIL, deste municipio,relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2008 | 2779.33 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de EDUC-COMISSIONADO, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2008 | 164.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2008 | 1266.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2008 | 15218.15 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.SAUDE-EFETIVO, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. SAUDE-COMISSIONADO, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2008 | 4011.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.SAUDE-EIP, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESON.LEI87/96, n esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2008 | 1760.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais ( precatorios), em favor de MARIA LUCIA GONCALVES DA SILVA SOARES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2008 | 5145.50 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2008 | 29500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compromisso de precatorios perante o Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2008 | 9750.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos do Gabinete do prefeito relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2008 | 5411.50 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do GAB-EFET.APOSENTADO, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2008 | 33.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de refeicoes ao secretario de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2008 | 13136.95 | 00003816680453 | ERIBERTO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2008 | 918.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarios para pagamento FOPAG/ ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuada na c/c 4.263-3 desta prefeitura, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuada na c/c 5.987-0 desta prefeitura, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2008 | 899.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao servicos do veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000950 | 02/05/2008 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento e processamento dos sistemas de saude , ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2008 | 4875.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, de matadouro, cemiterio, mercado, pracas, remocao de entulhos e podagemm de arvores na sede e comunidade Queimadas neste municipio, no periodo(duas semanas) de 28 de abril a 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2008 | 2796.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 28 de abril a 09 de maio/2008.Total duas semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2008 | 1830.75 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec. de Acao Social-EFET.comis.ref. Abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2008 | 37.29 | 35570548000151 | JOSE C.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a prefeito e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2008 | 36.20 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada aprefeita durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/05/2008 | 327.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA - HOTEL POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens da prefeita e equipe, durante viagem a Joao Pessoa a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/05/2008 | 415.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dir.da divisao de servicos gerais, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/05/2008 | 33.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouse e teclado destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/05/2008 | 19.85 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao sec. de adminsitracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2008 | 0.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 5.313-9, referente a tarifa bancarias, efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/05/2008 | 157.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 16.000-8, referente a servicos sob FOPAG, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na c/c no4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na c/c no283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na c/c no1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2008 | 213.05 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basica de pessoas carentes: CIBELE DOS SANTOS SILVA, MARIA CRISTINA COELHO, MARIA ZELIA S. SAntos, CLEONICE VALDEVINO DE OLIVEIRA, MARIA IONE DA SILVA, JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO, de acordo com a Lei n387/2001, e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2008 | 20.00 | 00002747735460 | IVANILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem desta cidade a Joao Pessoa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2008 | 199.00 | 00007321515460 | MARIA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes maria severiano da s.santos, maria do socorro nobrega da silva, susana batista vanderley, TEREZINHA VICENTE PRAZERS,ZULEIDE CARMO S.SILVA, MARIA ANDREA DOS SANTOS BEZERRA, de acordo com a Lei 387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2008 | 18.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resinas destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2008 | 15600.00 | 12671186000190 | LIFFE INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS, CONS. E COMER.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplenagem na recuperacao de estradas vicinais em diversas localidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2008 | 22.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao veiculo Onibus KUF 9405 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000977 | 07/05/2008 | 1770.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches mantidas pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000979 | 07/05/2008 | 3000.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de armarios em MDF e Bureaux em formatom L destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/05/2008 | 200.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo palio 4856 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2008 | 232.08 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de lencois para o Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/05/2008 | 823.64 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes de documentos de diversas secretarias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/05/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Declaracao de Licitacao,deste municipio, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/05/2008 | 1748.00 | 07044584000146 | ATACADAO BRASIL-* MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais de limpeza destinados aos diversos setores da prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2008 | 37.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/05/2008 | 30.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lonas destinadas ao setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/05/2008 | 100.00 | 00071456651404 | ALZIRA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente resdiente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/05/2008 | 100.00 | 00004669761439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2008 ,destinada ao tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/05/2008 | 100.00 | 00002092968440 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender a necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente resdiente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/05/2008 | 240.00 | 00008115709751 | JOZINALDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para aquisicao de passagens ao Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000988 | 08/05/2008 | 1880.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculo GOL-MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos como psicologo junto ao Prtograma de Atencao Integral a Familia-PAIF, (Casa da Familia) neste municipio ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(Casa da Familia) neste municipio, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2008 | 449.24 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente tecnica do programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(CASA DA fAMILIA) deste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2008 | 146.80 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender as necessidades basicas de pessoas carentes, Maria SALETE DE M.SILVA, EDILEUZA B DO NASCIMENTO, ROSELANE TEIXEIRA DA SILVA, ELENIDA FERREIRA RAMOS, de acordo com a Lei 387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000987 | 08/05/2008 | 7167.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores Massey fergunson e trator Valmet da sec. de obras e infra estruturas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS ACE-AGENTES DE VIGILANCIA DE EDEMIAS, deste municipio, competencia 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2008 | 2100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais deexpediente e formularios continuos destinados aos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000986 | 08/05/2008 | 1613.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculo Ecosport locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2008 | 2747.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fichas, receituarios, cartoes, protuarios e outros destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2008 | 3853.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao dos equipamentos da sec. de saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000999 | 08/05/2008 | 6662.55 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIO mnf-4846, 4856,4816,AMBUL.MNN-0100, MOQ-2533, E ODONTOMOVEL da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/05/2008 | 320.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica do onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2008 | 5350.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico escolar destinado a sec. de educacao para escoila da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2008 | 1178.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinados ao setor de educacao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2008 | 128.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de molas do veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2008 | 350.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de instalcao eletrica e alternador da D-20 ABB 1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2008 | 3714.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pagamento dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, deste municipiuo, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2008 | 2652.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET/INSS , efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento como pesionista desta prefeitura ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CNM-Confederacao Nacional dos Municipio, ref. Abril/2008, descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2008 | 11319.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios para honrar comprimisso junto ao Tibunal Regional do Trabalho , de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do emprestimo-consignado, efetuado pela prefeitura para pagamento da Folha de pagamanto doS meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2008 | 2480.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona rural deste municipio, ref. 28 de abril a 09 de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003681774404 | MARIA DE FATIMA MERENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de ataude para sepultamente da sra. Maria de Lourdes da SIlva, pessoa carente falecidade neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2008 | 260.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens desta cidade par o Rio de Janeiro., destinada a sra. INES BATISTA DA SILVA, por se tratar de pessoa Carente resdiente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2008 | 68.75 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de administracao e pessoal do setor durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2008 | 1216.28 | 07689436000189 | M.L.F- DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas no Trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa destinada a prefeita desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00035006161434 | JOSE DE JESUS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de refeicoes destinadas ao evento Mutirao do Programa de Documentacao Nacional da Trabalhadora Rural realizado no Centro de Formacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2008 | 970.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos desta edilidade, relativo ao mes meses de Marco/Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2008 | 85.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de onibus no percurso Campina Grande/Serra Redonda/Campina GRande para prestacao de servicos junto ao setor de contabilidade desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/05/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuada na c/c 11.042-6 desta prefeitura, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001027 | 12/05/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico em hospitais de Campina Grande , referente ao periodo de 09 de Abril a 09 de MAio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2008 | 760.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel a rua Pedro de Azevedo Cruz, 83 nesta cidade, destinada ao funcionamento da Clinica de Fisioterapia desta cidade ref. ao meses de Agosto e Setembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2008 | 500.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo, efetuado na Unidade mista de saude deste municipio alusivo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2008 | 700.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do stio Queimadas para Unidade Mista de Saude deste municipio ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2008 | 3900.00 | 08996036000189 | EVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de lanches destinada as festividades em homenagem ao Dia das Maes na escolas municipais da Zona Rural e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2008 | 800.00 | 00005924265480 | FLAVIO FORTUNATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao de carteiras escolas das unidades de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2008 | 1740.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbritagen do 1 campeonato Serrano/2008, ref. 5a, 6a, 7a e 8a rodadas , incluindo transporte, de Campina Grande/Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2008 | 25.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinados ao veiculo Onibus MMP-4968 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa a Rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar , desta cidade, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no Program de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2008 | 100.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2008 | 153.25 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas de pessoas carentes MARIA JOSE D.DA SILVA, MARIA SALETE DA SILVA, PAULO VIEIRA DA silva, IRENE FERREIRA DE SOUZA,ANA PAULA DE OLIVEIRA, ARNALDO ANSELMO DA SILVA, de acordo com a Lei 387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2008 | 7000.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua para abastecimento dagua desta cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001021 | 12/05/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos referente ao mes de MArco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da comunidade Queimadas neste municipio tendo como destino o municipio de Inga, durante o periodo de 05 de mArcoa 05 de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001024 | 12/05/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo desta cidade ate o aterro no municipio de Inga-PB, durante o periodo de o6 Abril a 06 Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2008 | 7000.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dagua desta cidade ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2008 | 300.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de cimento destinado aos servicos do ginasio e esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2008 | 540.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambor vazios destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2008 | 21.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinadas ao setor de obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2008 | 1513.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 12 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2008 | 2890.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publico de pracas, mercado, matadouro, cemiterio, retirada de entulhos e podagem de arvores da sede e na comunidade Quieimadas neste municipio, no periodo de 12 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade, no periodo de 12 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2008 | 1642.44 | 00054167469472 | JOSEFA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de vecimentos desacontado endevidamente em folha de pagamento alusivo ao mes de Abril/2007 ate Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2008 | 1460.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de documento como: Registro de nascimento 2a via, durante o evento do Dia de Mutirao do programa de Documentacao Nacional da Trabalhadora Rural realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, Ref.Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2008 | 200.00 | 00087238500434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com aLei 387/2001 para atender necessidades basicas de MARIA DA GUIA R.SILVA E MARIA DE LOURDES DA S.NASCIMENTO, pessoas de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2008 | 250.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do secretario de Agricultura em visitas as diversas comunidades rurais para acompanhamento da distribuicao dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001045 | 13/05/2008 | 4636.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas ao veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2008 | 1350.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite para escolas da sede deste municipio, no periodo de 11/04 a 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2008 | 600.00 | 00006852888460 | DIMAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do campeonato da 1a copa Serrana de Futebol realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2008 | 11.79 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica do pa escola municipal do sitio Juca neste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2008 | 22.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinadas ao veiculo Onibus MMP-4968, da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001064 | 13/05/2008 | 8654.73 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2008 | 15.63 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica do posto de saude desta cidade, ref.Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2008 | 250.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Torre para unidade Minsta de Saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2008 | 410.00 | 00002282469461 | JOSE NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Tigre para hospitais de Campina Grande , durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2008 | 900.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a Casa de Apoio aos profissionais da sec. de Saude deste municipio, referente aos meses de Janeiro/ Fevereiro/ Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2008 | 415.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente de combatre a Edemias-ACE, deste municipio, ref. Maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2008 | 200.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do evento do dia do Mutirao do Programa de Documentacao Nacional do Trabalhadora Rural realizado no Centro de Formacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2008 | 218.31 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2008 | 115.35 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar contabil e informacoes da gfip, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2008 | 198.47 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao preparo de alimentacao durante o Encontro de Prefeitos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2008 | 222.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao de predios publicos durante festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/05/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria, efetuada na c/c 11.042-6 desta prefeitura, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2008 | 7.56 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros por atraso de pagamento de nota de servicos prestados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2008 | 27.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas metricas destinadas ao programa de Agentes Comunitarios de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2008 | 232.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de tecidos destinados a confeccao de balancas destinadas ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001066 | 14/05/2008 | 15088.20 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos servicos de reformas de unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2008 | 105.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2008 | 200.00 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura do veiculo GOL-MNH-1098 DA SEC. aCAO sOCIAL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro unico para o Programa Social do Governo Federal /BOLSA FAMILIA , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2008 | 100.00 | 00075944839449 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da lei 387/2008, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2008 | 500.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de telhas no mercado publico deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2008 | 300.00 | 00001412984483 | JOAO BATISTA RUFINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas no sitio Isidoro e Torres deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0001082 | 15/05/2008 | 3700.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas dagua destinadas a abastecimento dagua devido periodo da seca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2008 | 38.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao trator da sec. de Agricultura dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001073 | 15/05/2008 | 7760.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus KUF-9405, MMP-4968, veraneio ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/05/2008 | 1100.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuado no veiculo Palio MNF-4856 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2008 | 300.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos pneus dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO PESSOAL (FOPAG), referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001087 | 16/05/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos de assessoramento administrativo e financeiro durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2008 | 840.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 382/2001, ao secretario de Administracao, para realizacao de viagem a Brasilia- DF, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2008 | 1800.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal 382/2001, a Prefeita para realizacao de viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2008 | 304.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos enfermeiros da unidade de saude desta cidade ,durante os dias de sabado e domingo ref. mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2008 | 96.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a Casa de Apoio do programa de saude da Familia, no periodo de 03 a 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2008 | 2000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares, desta cidade, relativo ao mes de MArco/Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2008 | 140.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator Valmet do setor de obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2008 | 63.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2008 | 250.00 | 00096418192400 | JOSEFA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001, para aquisicao de material destinado a servicos de recuperacao de casa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2008 | 224.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovinas destinada ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/05/2008 | 50.00 | 00697267000180 | B.DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de grinaldas destinada a homenagem postuma para sepultamento de uma aluna da Escola Municipal Eduardo Medeiros, falecido nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/05/2008 | 300.00 | 00002091247413 | JOSE CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas no sitio Tabocas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001099 | 19/05/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos de aluguel de veiculo a disposicao da sec. de obras e e servicos urbanos deste municipio durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/05/2008 | 400.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas lateriais da estrada no sitio Imbe neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/05/2008 | 15.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinados aos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/05/2008 | 450.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a provedor de internet relativo ao ,mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2008 | 17892.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de parcelamento do DE INSS- REF PARCELA 26-28/02/2008 E 27/ DE 31/03/2008- COMPETENCIA 05/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2008 | 4367.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2008 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de precatorios para honrar compromisso desta prefeitura junto AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2008 | 1400.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processoamento de documentos da prefeitura junto ao setor de financas durante os meses de Abril/Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2008 | 70.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo ABB-1717 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamento de fisioterapeuticos instalados na Unidade Mista de Saude desta cidade, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto a Unidade mista de saude deste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2008 | 5.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2008 | 13022.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2008 | 320.00 | 00088463540449 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas de pessoas carentes: SEVERINA BENTO DE ANDRADE PEREIRA,MARIA DA GUIA PAULINO DA silva, JAILSON M, DA SILVA, MARIA LUCIA DANTAS DOS SANTOS, CLEIDE RIBEIRO DA SILVA, MARIA DAS NEVES P.DE ARAUJO, residente neste municipio, de acordo com a Lei 387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2008 | 185.00 | 00008287389470 | MARIA BETANIA DA SILVA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para tratamento de saude e realizacao de exames conforme comprovantes anexo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2008 | 200.00 | 00083924906491 | SEVERINO FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na lateral da estrada no sitio Goiti, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2008 | 480.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador d emaquinas pesadas junto ao setor de obras deste municipio e ajuda de custo para cobertura de despesas durante estes servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2008 | 90.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 12 metros de andaimes no periodo d 15 de abril a 15de Maio/2008, para servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001124 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte da Equipe doPrograma de Saude da Familia- PSF II, no sitio Queimadas neste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001115 | 21/05/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Torre para escolas deste cidade durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2008 | 700.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Imbe para escolas desta cidade, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001117 | 21/05/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Isidoro para escola na sede deste municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001118 | 21/05/2008 | 700.00 | 00066506581468 | EDVAILDO DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio , referente Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001119 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Tabocas para escolas municipais na sede deste municipio, referente Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001120 | 21/05/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Monte Azul para escolas da sede deste municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2008 | 400.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo para btransporte de merenda escolar desta cidade para unidades escolares deste municipio, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001122 | 21/05/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estuandes do sitio Monte Azul para escolas na sede deste municipio referente ao mes de 20 Abril a 20 de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Caianas para escolas da sede deste municipio, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cc/ 5.987-LEI 7525, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel sn nesta cidade destinada a garagem para abrigar os veiculos desta prefeitura, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2008 | 1500.00 | 00073001465700 | ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os secretarios da administracao municipal pra cidade de Algodao de Jandaira, Casserengue, e Borborema a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/05/2008 | 304.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo D20 ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio no periodo de 19 a 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2008 | 3073.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos delimpeza publica do mercado, matadouro, cemiterios, pracas e retirada de entulhos e podagem de arvores, na sede e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 19 a 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2008 | 1333.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipi, no perioro de 19 a 23/05/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao gol MNH do setor de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2008 | 1170.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados aocapeonato realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Escuta para escolas da sede deste municipio, alusivo ao periodo de 25 de abril a 25 de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2008 | 1440.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colacao de para brisa e troca de janela do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2008 | 200.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Queimadas para escolas da sede deste mmunicipio, no periodo de 18 de Abril a 18 de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/05/2008 | 725.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Torre para unidade Mista de Saude deste municipi, durante o mes de Abril/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinada ao atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, Equipe I, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a rua Sao Miguel sn nesta cidade, destinada ao Apoio dos Agentes da Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2008 | 96.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinado a alimentacao do pessoal do Programa de saud e da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2008 | 9576.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001147 | 26/05/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ecosport- KKZ-3253 destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/05/2008 | 266.20 | 00007504281476 | PATRICIA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necesidades basicas das pessoas carentes,PATRICI RUFINO DA SILVA, MARIA MARGARIDA A.ANDRADE, ELIANE ALEXANDRE DE FREITAS, EROTIDES LIMA ALVES, MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS, LINDALVA BARROS DA SILVA, MARIA RARIANE FERREIRA, SUSANA BATISTA WANDERLEY, de acordo com a Lei n 387/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um casa localizada a rua Eufrasio CAmara, 85 centro, nesta cidade destinada as acoes da CASA DA FAMILIA, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2008 | 224.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, durante o periodo de 17 a 24/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2008 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua na comunidade de Queimadas neste municipio, referente ao periodo de 05 de Abril a 05 de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2008 | 270.00 | 00098052292468 | EVERALDO BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na lateral das estrada no sitio Isidoro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2008 | 2585.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Saude Bucal, deste municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2008 | 420.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Imbe para atendimento medico na unidade mista de saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001149 | 27/05/2008 | 1860.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinada a manutencao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localiada a rua Eufrasio Camara, 39 nesta cidade, destinada ao funcionamento da Creche Municipal referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2008 | 96.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculos Onibus-KUF-9405 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2008 | 12.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia MMY 0476 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2008 | 2000.00 | 00053081501415 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de melhoria sanitarias e cisternas domiciliares para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2008 | 817.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP competencia 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2008 | 162.57 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carentes residente neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2008 | 360.00 | 00005166602412 | EDILEUZA DANIEL DE ARAUJO E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para atender necessidades basicas de MARIA DO SOCORRO9 P.DE SOUZA, EDILEUZA DANIEL DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO P.SOARES, Por se tratr de pessoas de baixa renda residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2008 | 100.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao com show de violao e voz durante evento realizado no Centro de Formacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001161 | 29/05/2008 | 1908.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Imbe para Unidade Mista de Saude desta cidade.durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SEC. SAUDE-COMISIONADO deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2008 | 4426.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.de SAUDE-EIP, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2008 | 16952.42 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de saude EFETIVO, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2008 | 523.36 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3399.4082 da sec.Educacao deste municipio ref. abril/Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2008 | 59770.87 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDUC-EFETIVO FUNDEB-60% , deste municipio, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2008 | 37488.68 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da sec. de EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2008 | 17775.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento do pessoal da sec. EDUC-EIP, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2008 | 3548.25 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.EDUCACAO INFANTIL deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de EDUC-COMISSIONADO, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2008 | 80.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso(ARREDAMENTO), e manutencao do sistema de contabilidade referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pesionistas desta prefeitura ref. Maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2008 | 574.47 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3399-4081 da sec.administracao deste municipio, ref. abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para estan prefeitura ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2008 | 15202.73 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.ADM-EFETIV-COMISSIONADO deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2008 | 11050.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos do gabinete do Prefeito deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2008 | 6091.05 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete do Prefeito EFETIVOS-APOSENTADO, deste municipio, ref.Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na CC 283.143-0-ICMS-BB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2008 | 8312.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios desta prefeitura, junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2008 | 4891.98 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de FINANCAS-EFETIVO-COMISIONADO, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2008 | 909.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas para pagamneto dos salrios dos funcionarios desta prefeitura ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2008 | 4244.24 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec de Acao Social EFETIV-EIP, DESTE MUNICIPIO, REF. mAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2008 | 26.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resina destinada as caixas dagua do abastecimento dagua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2008 | 19145.38 | 00092960065468 | HELIO ARTU CARLOS QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC.DE INFRA ESTRUTURA EFETIV.COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio, no periodo de 26 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2008 | 3710.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de mercado, matadouro, pracas, cemiterio, e remocao de entulhos e podagem de arvores na sede e comunidade de Queimadas neste municipio, no periodo de 26 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2008 | 1372.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao das estradas viocinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2008 | 3944.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC.AGRICULTURA EFETIVO-COMISSIONADO, deste municipio, ref. MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2008 | 182.00 | 00007517975455 | DIONE AIRES DE BARROS E OUTYROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes DIONE AIRES DE BARROS, MARIA SABINO DA SILVA, MARIA DA DORES ALEXANDRINO, ISABEL CRISTINA DE SALES, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuados na conta 5.987-0-LEI 7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2008 | 100.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Eufrasio Camara 16 Centro nesta cidade referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2008 | 2947.35 | 00001864628758 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de quitacao de 1/6 de vencimentos funcionarios desta prefeitura relativo ao mes de JUNHO/2007, conforme determinacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honorarios por conta do contrato firmado para prestacao de servicos de assessoria juridica para esta prefeitura, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2008 | 2260.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo D-20 ABB-1717, DA SEC.eDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/06/2008 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada no sitio Tigre, destinada ao atendimento da Equipe do programa de Saude da Familia- deste municipio ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001199 | 02/06/2008 | 5228.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados ao setor de farmacia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001200 | 02/06/2008 | 10247.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2008 | 1200.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia MNY-0476, DA SEC. DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2008 | 45.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Ambulancia MMY 0476 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2008 | 1748.00 | 07044584000146 | ATACADAO BRASIL-* MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2008 | 100.00 | 00039649660453 | GENECI TAVARES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lencois destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2008 | 105.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo ambulancia MMY-0476, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2008 | 440.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas pecas destinados a manutencao do veiculo onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2008 | 73.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de refeicoes a prefeita e equipe do Gabinete durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2008 | 41.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuados na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2008 | 110.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de identidadese fornecimento de fotografias destinadas a pessoas carentes residentes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2008 | 5.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de mercadorias destinados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/06/2008 | 487.69 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assitente Tecnica do programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/06/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assitente Social do programa de Atencao Integral a Familia -PAIF( Casa da Familia) neste municipio, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/06/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(Casa da Familia)neste municipio, ref. ao Mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/06/2008 | 200.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de documentos, durante o Evento dia do Mutirao do programa de Documentacao Nacional da Trabalhadora Rural realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/06/2008 | 55.90 | 08982195000124 | CHURRASCARIA PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de gabinete durante viagem para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/06/2008 | 38.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculon D-20 ABB-1717, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/06/2008 | 13.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia MMY 0476, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Agentes de Combate a Edemias-ACe, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2008 | 3050.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 05 cinco ARMARIOS EM MDF revestido de PVC e 03 bureaux medindo 1x60cm destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2008 | 100.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 05 armarios do municipio de Boqueirao para esta cidade, no veiculo D-10 MMV-0396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS ACE- Agentes de Combate a Edemias, competencia 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao aviso no Diario oficial edicao 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/06/2008 | 43.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do setor de administracao durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/06/2008 | 18.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuado na conta do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2008 | 400.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um colete destinada a menor Giliane Goncalo da Silva, encaminhada pela sec. de Assit.social deste municipio por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei 387/2001,conforme documentosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2008 | 34.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao matadouro publico desta cidade.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2008 | 147.95 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do setor de administracao durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/06/2008 | 23.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus MMP-4968, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/06/2008 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo trator Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/06/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a BEMFAM, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI, deste municipio no periodo de 31/05 a 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a RUA Pedro de Azevedo Cruz, 20 destinada ao funcionamento do Coselho Tutelar desta cidade ref. ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001253 | 10/06/2008 | 1892.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo gol MNM-1098, da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001252 | 10/06/2008 | 7206.05 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores MF-e Valmet da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2008 | 5.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de tampa de radiador destinado ao trator da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001240 | 10/06/2008 | 8427.65 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos D-20 ABB-1717, ONIBUS KUF-9405, Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao ndeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2008 | 112.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne boivina destinada a merenda das creches mantidas pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2008 | 515.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos servicos de decoracao da cidade para Festa de Sao Pedro realizada nos dias 28/29/ junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como instrutor e maestro da Bando filarmonica Abdon Tavares deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2008 | 3450.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001241 | 10/06/2008 | 6324.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de com,bustiveis destinados aos veiculos PALIO MNF-4846, MNF-4816, MNF-4856, AMBULANCIA MNN-0100,AMBULANCIA MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2008 | 96.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinados a preparo de alimentacao na casa de apoio do programa de saude da Familia-PSF, deste municipio, no periodo de 31/05 a 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2008 | 190.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tanque de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia MMY 0476 da sec. saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2008 | 2435.41 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2008 | 760.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subvencoes concedidas ao Ministerio Publico da Comarca de Inga ref. aos meses de Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2008 | 363.19 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torat e salgados destinados a festividades de inauguracao de um Galpao Comunitario no sitio Caiana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios-CNN, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente a parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2008 | 10350.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001251 | 10/06/2008 | 1805.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ECOSPORT locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto en favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2008 | 18500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar comprimisso de precatorios desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do emprestimo-consignado, efetuado pela prefeitura para pagamento da Folha de Pagamento dos meses de Novembro e Dezembro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2008 | 52.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2008 | 1400.00 | 00035006161434 | JOSE DE JESUS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de rtefeicoes destinados ao plenario do Forum Estadual do Territorio da Borborema realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2008 | 480.00 | 00002282469461 | JOSE NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Tigre para atendimento medico na Unidade Mista de Saude nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001267 | 11/06/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste cidade para atendimento medico em hospitais de Campina Grande encaminhados pelas sec. de saude no periodo de4 09 /05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2008 | 1350.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para atendimento em hospitais de Campina Grande encaminhado pela sec. de saude deste municipio nos meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2008 | 970.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de ïpacientes para atendimento medico em hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio, no periodo de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2008 | 415.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente de Combate a Edemias-ACE, deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2008 | 800.00 | 00013935950497 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com o secretario de Saude deste municipio para Campina Grande a fin de resolver assuntos de interesse deste municipio, nos meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2008 | 560.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo D20ABB-1717 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2008 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos do veiculo D20 ABB 1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2008 | 135.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de shorts helanca destinados aos alunos das creches desta cidade, mantidas pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/06/2008 | 23500.00 | 08011191000107 | AM PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisticas das bandas Forrozao Karkara, Forrozao Suate e Forrozao Celula Negra nas festividades alusivos ao Tradicional Sao Pedro durante os dias 28/29 de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001268 | 11/06/2008 | 7000.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua para abastecimento dagua desta cidade relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001269 | 11/06/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do setor de servicos urbanos em tempo integral todos os dias da semana referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2008 | 1050.00 | 00001565250460 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, abrimento de valas e tapa buracos na estrada do sitio Gamileira do Galdinos e Torre de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2008 | 600.00 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de forrageira e instalacao de moinho da Associacao do Sitio Matias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana deste municipio tendo como destino final o municipio de Inga-PB periodo de O6 de Maio a 06 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2008 | 7000.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dagua para abastecimento na zona urbana nesta cidade durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2008 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba do gol MNH 1098, da sec. de Assist.social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2008 | 1311.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secreataria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite deste municipio para escolas na sede no periodo de 11/05 a 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/06/2008 | 420.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva nos computadores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2008 | 90.18 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2008 | 25448.90 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 3a medicao dos servicos executados na construcao de cisternas em diversas localidades rurais deste municipio. de acordo com o convenio 25.210.000.050/07-27 da FUNASA. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao da agua na zona urbana deste municipio no periodo de 09 a 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2008 | 931.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2008 | 3091.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, podagens de arvores e remiacao de entulhos nesta cidade e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 09 a 13 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/06/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio no periodo de 02 a 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/06/2008 | 3325.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, de ruas, pracas cemiterios, remocao de entulhos e podagem de arvores nesta cidade e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 02 a 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2008 | 1060.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, no perido de 02 a 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2008 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do trator Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/06/2008 | 50.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia MMY 0476, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/06/2008 | 900.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa situada a ruas Francisco Clementino de Andrade sn destinada a Casa de Apoio aos profissionais da secretaria de saude ref. aos meses de Abril/Maio/Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/06/2008 | 320.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao veiculo D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/06/2008 | 1149.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas desta prefeitura, do periodo de 24/04/08 a 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/06/2008 | 200.00 | 00009187149400 | PAULO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei no 387/2001 destinada ao pagamento do aluguel de uma casa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2008 | 100.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei 387/2001 para atender necessidades bascias do sr. Jose Carlos de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do lixo do sitio Queimadas deste municipio tendo como destino o municipio de Inga, no periodo de 05/04/ a 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/06/2008 | 13919.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2008 | 320.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de telefone TIM, do setor adminsitrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/06/2008 | 779.00 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio do programa de Saude da Familia-PSF, no periodo de 21/03/ a 21/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do Programa de Saude da Familia-PSF II para a comunidade Queimadas neste municipio, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2008 | 180.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um colchao destinado a ambualancia- MMY-0476 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2008 | 260.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 18 redes e 18 calcas destinadas ao Agentes Comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casda localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinada ao Posto de atendimento do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I , REF. ao mes Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2008 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao faturamento e processamento do sistema de saude do Municipio no mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2008 | 800.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo ambulancia moq-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2008 | 1305.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do 1o capeonato Serrano incluindo transporte de Campina Grande/Serra Redonda /Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(ARRENDAMENTO) e manutencao do sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2008 | 128.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios (locados) viculados a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2008 | 620.63 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de tel 3390.4081 da sec. adminsitracao desta prefeitura ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma garagem situado a rua Sao Miguel nesta cidade destinada ao abrigo dos veiculos desta prefeitura ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e regularizacao das certidoes de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2008 | 724.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP competencia 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro Unico para o programa Social do Governo Federal/Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a rua Eufrasio Camara, 85 nesta cidade destinada as acoes da CASA DA FAMILIA, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2008 | 10.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiacao de materiais destinados a manutencao da Casa da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/06/2008 | 2500.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 31 (trinta e uma) carradas de picarras destinadas a recuperacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/06/2008 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas no setor de infra estrutura deste municipio, ref. 16/05 a 16/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2008 | 20.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a caixas de abastecimento dagua desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2008 | 74.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao trator da sec. de infra estrtutura desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante jornada de trabalho como operador de maquinas pesadas, no municipio de Serra Redonda, referente ao periodo de 16/05/2008 a 16/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2008 | 1100.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Deciberimetro TCE LDL 4020, destinado a quitacao de subsidios atrasados concedido ao Ministerio Publico desta comarca de Inga-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/06/2008 | 160.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos desta prefeitura durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/06/2008 | 520.00 | 01364693000164 | PNEUS SÃO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo Onibus KUF 9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001319 | 19/06/2008 | 700.00 | 00066506581468 | EDVAILDO DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, no mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a rua eufrasio Camara 39 nesta cidade, destinada ao funcionamento da Creche Municipal ref. ao mes Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/06/2008 | 600.00 | 00006852888460 | DIMAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do 1o campeonato SERRANO DE FUTEBOL, realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/06/2008 | 80.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portas destianadas as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/06/2008 | 687.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio MNf 4816 da sec. de saude deste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/06/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel sn nesta cidade destinada ao apoio dos agentes da Vigilancia ambiental ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta da Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos de fisioterapia instalados na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2008 | 263.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos d fornecimento de lanches e refeicoes destinadas aos enfermeiros da unidades de saude deste municipio, durante servicos nos dias de sabado e domingos no mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2008 | 700.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Imbe para escolas da sede deste municipio, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2008 | 9904.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS- competencia 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2008 | 4384.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2008 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromisso de precatorios desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e servicos de rolamento do trator e solda dos carrinhos do lixo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2008 | 2924.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, remocao de entulhos, podagens de arvores nesta cidade e no sitio Queimadas deste municipio, no periodo de 16 a 20 de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na Zona Urbana deste municipio, no periodo de 16 a 20 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2008 | 847.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das estradas vicinais deste municipio, no periodo de 16 a 20 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/06/2008 | 770.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo D-20 ABB 1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/06/2008 | 1500.00 | 08996036000189 | EVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet no evento de inauguracao do Galpao Comunitario localizado no sitio Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Monte Azul para escolas desta cidade, no periodo de 20/058 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Caianas para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001350 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001351 | 25/06/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Isidoro para escolas da sede deste municipio, no mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001352 | 25/06/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Torre para escolas da sede deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2008 | 7.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada ao veiculo D-20 ABB 1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2008 | 2585.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Saude Bucal deste municipio, ref. JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP NA C.C.5.987-0(LEI 7525),efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2008 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua da comunidade Queimadas neste municipio durante o periodo de 05/05 a 05/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2008 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Eco DOPLER CARDIOGRAMA, realizados na paciente Gilmara da Silva Nascimento, encaminhada pela sec. de saude deste municipio acordo com a Lei 387/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2008 | 208.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a casa de apoio do Programa de saude da Familia-PSF, desta cidade durante o periodo 14 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2008 | 9576.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2008 | 50.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia MMY-0476, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos do sitio Escuta pa escolas desta cidade referente ao periodo de 25/05 a 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/06/2008 | 200.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Ensino Fundental do sitio Queimadas para sede deste municipio no periodo de 18/05 a 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Monte Azul para escolas da sede deste municipio. Ref. Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/06/2008 | 1607.19 | 00089387635449 | JOSILENE BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ser vicos com o professora efetiva da sec. de Educacao deste municipio ref. ABRIL/MARCO/MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2008 | 1149.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a sec. de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/06/2008 | 1140.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa para exame c/colchao destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/06/2008 | 200.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao veiculo GOl MNH-1098 sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2008 | 130.00 | 00001429709723 | NELSON MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para realizacao de exames medicos ECO CARDIOGRAMA por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/06/2008 | 350.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio da prefeitura ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/06/2008 | 2909.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publico, remocao de entulho, podagens de arvores nas ruas desta cidade e no sitio Queimadas neste municipio. no periodo de 23 a 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/06/2008 | 703.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 23 a 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/06/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade no periodo de 23 a 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2008 | 8152.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2008 | 19724.44 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Infra Estrutura EFETIVO/EIP-COMISSIIONADOS, deste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2008 | 4520.91 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. Assist.SOCIAL-EFETIVO- EIP-COMISSIONADO, deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001391 | 30/06/2008 | 3200.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2008 | 3944.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.AGRICULTURA-EFETIVO- COMISSIONADO, deste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2008 | 17918.51 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC-SAUDE EFETIVO, deste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.SAUDE COMISSIONADO, deste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2008 | 4841.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.SAUDE-EIP, deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2008 | 60947.97 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoa da sec. de EDUC-EFETIVO-60% FUNDEB, deste municipio, ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2008 | 38398.57 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2008 | 19180.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDUC-EIPO, deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2008 | 3619.36 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDUC-INFANTIL, deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.EDUC-COMISSIONADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001390 | 30/06/2008 | 1840.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches mantidas pela prefetura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2008 | 4798.98 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal setor de FINANCAS EFETIVO-COMISSIONADO, deste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2008 | 15257.14 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de ADM-EFETIV-COMISSIONADOS, deste municipio, ref. ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2008 | 6091.05 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2008 | 752.52 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta prefeitura,durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias efetuados na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2008 | 1210.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deposito Judicial Trabalhista en favor de Cintia de Almeida de Sousa Viturino, atraves da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2008 | 5.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarios efetuado na conta do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2008 | 3.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuados na c/c 283.143-0 ICMS-DESOPN. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.252-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2008 | 912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8 , por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encalhamento de viros e colocacao de janelas do onibus KUF-9405, da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.313-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2008 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.350-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2008 | 40.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo GOL-MNH-1098 da sec. de Assist.social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2008 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba dagua destinada ao veiculo GOL-MNH-1098 da sec. de Asit.Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2008 | 1093.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo D-20 ABB 1717, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2008 | 230.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo D-20 ABB 1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2008 | 242.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas trabalhista do processo 00448-2008-0008-13-00-9, referente honorarios advocaticos de Vicente Ramalho de F. Junior, atraves de deposito bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuadas na c/c 58.046.5-PAB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuados na conta do ICMS, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2008 | 3548.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e outras mercadorias destinadas ao veiculo onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2008 | 10.80 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2008 | 1580.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos veiculos Palios MMF-4816 e MNF-4856 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/07/2008 | 200.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radiador destinado ao veiculo Palio MNF 4856, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/07/2008 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MMY 0476, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2008 | 480.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo onibus MMp-4868 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2008 | 743.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/07/2008 | 2.16 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre pagamentos de faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2008 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debitos autorizados para honrar precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade do municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/07/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Gestao de Pessoal(FOPAG), referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2008 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de homologacao de tomada de precos ,de licitacoes desta prefeitura no Diario oficial . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2008 | 185.95 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de medicamentos atraves da secretaria de acao Social a Valdenize Correia de Almeida para o seu filho menor Renan Correia de Almeida Duarte, de acordo com a Lei 387/2001 por se tratar de pessoa carente e nao ter condicoes financeiras para arcar com os custos do citado e necessario medicamento conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao Programa de atencao Integral a Familia-PAIF( casa da Familia) neste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(CASA DA FAMILIA), neste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/07/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica junto ao Programa de Atencao Integral a FamiliaPAIF(CASA DA FAMILIA) neste municipio, ref. junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/07/2008 | 89.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a equipe de administracao durante realizacao de trabalhos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/07/2008 | 100.10 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a prefeita e equipe do gabinete durante viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos licenca de uso (arredamento) e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade, relativo ao mes de Jul/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do colobadores eventuais do Programa de Agentes de Combate as Edemias-ACE deste municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2008 | 42.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de fechadura destinada ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/07/2008 | 400.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e tapa buraco na estrada que liga o sitio Pocinhos ao povoado Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2008 | 100.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia MOq-2533, da sec.Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/07/2008 | 473.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos destinados a impressoras da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/07/2008 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagen de cartuchos e toner destinados as impressoras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2008 | 192.67 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2008 | 525.09 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao do tel. 3399.4081 do setor de administracao desta prefeitura, ref. jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2008 | 23.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.378-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/07/2008 | 415.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE mAIO/2008COMO MOTORISTA JUNTO AO gABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/07/2008 | 1600.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos destinados a festa de Sao Pedro realizada nos dias 28 e 29 de junho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/07/2008 | 820.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo D-20 ABB 1717 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001442 | 10/07/2008 | 7343.10 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados naos veiculos ABB-1717, Onibus MMP 4968, KUF 9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2008 | 218.49 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2008 | 5995.85 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Pailo MNF-4816, MNF-4846, MNF 4856, ambulancia moq 2533 e ambulancia MNN0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ECOSPORT XL 1.6 KKZ-3253 a disposicao do Gabinete da prefeita deste municipio, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2008 | 275.52 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados ao diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionista referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Federacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro executados no mes de Maio/2008.Conforme contrato firmado com essa prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2008 | 293.17 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da diferenca junho/2007 e 2/3 dos vencimento ref. junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.263-3, referente ao parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2008 | 41.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do pasep efetuado na conta 11.307-7- CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2008 | 1400.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de documentos junto ao setor de financas desta prefeitura relativo aos meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2008 | 250.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais relativo honorarios advocaticios em favor de Francisco Eudo Brasileiro no Processo 00381.2008.008-13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2008 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial no 00381.2008.008.13-00-2 em favor de Fernando Monteiro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2008 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do emprestimo consignado para pagamento da folha de pagamento referente aos meses de Novembro/Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2008 | 3439.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em caixa de engrenagem e recuperacao total em cataventos nas comunidades de Chupadouro e Caiana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2008 | 1394.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL MNH-1098, da sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2008 | 6620.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores Massey Fergunson e Valmet da sec. de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 20a , destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, refertente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001464 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da secretaria de obras e infra estrutura deste municipio, em tempo integral referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2008 | 7000.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua atraves de carro pipa destinado ao abastecimento desta cidade , durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo do sitio Queimadas desta cidade com destino final o municipio de Inga durante o periodo de 05/05 a 05/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2008 | 7000.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua atraves de carro pipa para abastecimento desta cidade, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo desta cidade, tendo como destino final o municipio de inga-PB, no periodo de 06/06 a 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2008 | 2789.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza publico de matadouro, cemiterio, pracas, ruas e remocao de entulhos, podagem de arvores nesta cidade e no sitio Queimadas no periodo de 30/06 a 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/07/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade no periodo de 30/06 a 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2008 | 850.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 30/06 a 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/07/2008 | 2852.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, oracas, cemiterio, matadouro e podagem de arvores, remocao de entulhos no nesta cidade e no sitio Queimadas no periodo de 07/07/2008 a 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/07/2008 | 950.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 07/07 a 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/07/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste cidade no periodo de 07/07 a 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/07/2008 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarios efetuado na conto do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/07/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e ffinanceiro executados no mes de junho/2008 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/07/2008 | 20.70 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoe destinada a equipe do setor de administracao durante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2008 | 180.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do sitio Torre para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio, no mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001463 | 11/07/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para atendimento em hospitais de Campina Grande no periodo de 09/06 a 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2008 | 750.00 | 00079724566404 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Juca para Unidade Mista de Saude deste cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2008 | 800.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Torre para fazer fisioterapia na unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001486 | 11/07/2008 | 1518.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio dos profissionais de saude que trabalham neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2008 | 4150.00 | 07044584000146 | ATACADAO BRASIL-* MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de educacao e unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2008 | 400.00 | 00012738708838 | MARIANO FELIZARDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da turbina do veiculo D20- ABB-1717 da sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares, desta cidade relativo as festividades do mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2008 | 925.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas as Bandas que abrilhantaram as festividades juninas durante os dias 28/29 /06/2008, Festa de Sao Pedro Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2008 | 660.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante as festividades juninas nos dias 28/29/06/2008, festa de Sao Pedro, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2008 | 100.00 | 00008377091488 | MAGNO SOARES DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som destinado a solenidade de inauguracao do Galpao Comunitario na localidade Caiana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta municipio, ref. Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001485 | 11/07/2008 | 8654.73 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2008 | 692.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ondontologicos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/07/2008 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado no sitio Tigre deste municipio, destinado ao posto de atendimento do programa Saude da Familia- PSF, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/07/2008 | 272.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a casa de apoio do Programa de Saude dav Familia-PSF durante o periodo de 28/06 a 12/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/07/2008 | 1000.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como modontologo junto a Unidades Mista de Saude deste municipio, alusivo aos meses de Maio/Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/07/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite para escolas da sede deste municipio no periodo de 11/06 a 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/07/2008 | 11.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarios efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/07/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarios efetuados no c/c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2008 | 1410.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba injetora e correcao no sistema de alimentacao do veiculo D20 ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, descontado no ICMS, referente julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/07/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao do Cadastro Unico para o programa Social do Governo Federal/BOLSA FAMILIA, deste municipio ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.313-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.767-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.350-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/07/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.252-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/07/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/07/2008 | 4402.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da CEF-FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASDEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/07/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizado para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/07/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de gestao de pessoal(FOPAG), referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/07/2008 | 150.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM A. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avaliacao de projetos de recontrucao da Praca 30 Dezembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/07/2008 | 650.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor e diferencial do veiculo D20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/07/2008 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento, e processamento dos sistemas de saude do municipio, nmo mes de JUnho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/07/2008 | 122.50 | 07281236000192 | MURAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinada a prefeita e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2008 | 21.00 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA-DOCE ENCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00073001465700 | ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando os secretarios da Educacao, saude, Agricultura e o pessoal associacao dos Quilombolas do sitio Matias para participar de evento do territorio da Cidadania nas cidades de Campina Grande, Alagoa Seca, Remigio e Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel destinada ao abrigo dos veiculos desta edilidade, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na C.C. 5.598-09 LEI-7525), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2008 | 612.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/07/2008 | 390.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas trabalhistas em titulos de honorarios advocaticios em favor de JOSE HOLGACIO M. DE OLIVEIRA, no processo 00208.2006.007.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/07/2008 | 1561.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO JUDICIAL No 00208.2006.007.13.00-6 em favor de CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/07/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinada ao atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF equipe I, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Eufrasio Camara 85 nesta cidade destinada as Acoes da Sede da Banda Filarmonica desta cidade, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001513 | 21/07/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Monte Azul para escolas desta cidade no periodo de 20/06 a 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2008 | 700.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Imbe para escolas da sede deste municipio durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001515 | 21/07/2008 | 700.00 | 00066506581468 | EDVAILDO DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Tabocas para escolas da sede deste municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001516 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001517 | 21/07/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Isidoro para escolas na sede deste mmunicipio, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001518 | 21/07/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Monte Azul para escolas da sede deste municipio, durante o mnes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/07/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Caianas para escolas da sede deste municipio, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Torres para escolas da sede deste municipio, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2008 | 2450.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2008 | 397.80 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SEMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados aos monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/07/2008 | 770.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha destinadas ao Programa PRO JOVEM Jovem, atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/07/2008 | 15100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/07/2008 | 1400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 10 horas maquinas para execucao de limpeza do aterro sanitario conforme acordo com a Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa situada a rua Eufrasio CAmara, 39 nesta cidade destinada ao funcionamento da creche municipal ref. ao mes de Junho/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/07/2008 | 400.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva nos pcs da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/07/2008 | 318.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Aparelho de DVD USB destinado a a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/07/2008 | 300.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinadosa sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/07/2008 | 660.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/07/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a Rua Sao Miguel, sn centro destinada ao apoio dos agentes da vigilancia ambiental, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2008 | 380.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 83 centro destinada ao funcionamento da Clinica de Fisioterapia, referen te ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/07/2008 | 9000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de farmacia da sec.de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/07/2008 | 4000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/07/2008 | 180.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA- NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao com substituicao de pecas,de equipamento de ultra son da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/07/2008 | 90.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de onibus no percurso Campina Grande/ Serra Redonda/ Campina Grande , para prestacao de servicos de processamento de documentos junto ao setor de financas desta prefeitura durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/07/2008 | 270.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de tumografia computadorizada de Abdomem superior realizada na paciente EVA MARIA RAMOS DA SILVA, por se tratar de pessoa carante de acordo com a Lei 387/2001, necessitar e nao ter condicoes financeiras para arcar com custos do citado exame , conforme documentos anexos e encaminhamento pela secreatria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/07/2008 | 9100.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao de servicos de construcao de cisternas em diversas localidades rurais deste municipio de acordo com o convenio no 25.210.000.050/07-27 da FUNASA. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/07/2008 | 440.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, abrimento de vala, e tapa buracos na estrada dos sitios Tabocas e Imbe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/07/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade durante o periodo de 14 a 18 de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2008 | 2151.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de cemiterios, pracas ruas,matadouro e remocao de entulhos, podagem de arvores nesta cidade e no sitio Queimadas no periodo de 14/07 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/07/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como fisioterapeuta junto a Unidade Mista de Saude desta cidade, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001546 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do programa de Saude da Familia-PSF para posto de atendimento do Sitio Queimadas neste municipio, ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/07/2008 | 400.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda escolar desta cidade para unidades escolares na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/07/2008 | 780.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo D20 ABB 1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2008 | 445.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de motor de arranco e alternador do onibus KUF 9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Escuta para escolas na sede deste municipio no periodo de 25/06 a 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2008 | 300.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutenacao do veiculo D20 ABB 1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2008 | 2585.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no programa de suade bucal deste municipio, ref. Julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folaha de pagamento do programa de Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00003825952460 | JOSELITA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, abrimento de valas e tapa buracos nas estrada vicinais nos sitios Pinga e Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2008 | 460.00 | 00004587637483 | VENEZIANO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e tapa buracos na estrada do sitio Gamileira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2008 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados ao setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2008 | 2063.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado a sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2008 | 564.00 | 08883090000118 | NORDIESEL- NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada ao servicos de manutencao do veiculo onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2008 | 119.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19kg de carne bovina destinada as creches mantidas pela prefeitura, durante o periodo de 19 a 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2008 | 200.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Queimadas, para escola da sede deste municipio, no periodo de 18/06 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2008 | 60664.35 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de Educacao-EFETIVO-60% deste municipio, ref. julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2008 | 37966.55 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.,Educacao-EFETIVO MDE, deste municipio, ref.julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2008 | 3619.36 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.educacao-INFANTIL, deste municipio, ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.EDUC-COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2008 | 18910.38 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.EDUC-EIP, deste municipio, ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2008 | 102.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Casa de Apoio ao Programa de Saude da Familia deste municipio no periodo de 19 a 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamanetos fisioterapeuticos, instalados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, ref. ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2008 | 180.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tanque destinado ao veiculo Palio MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2008 | 18281.37 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de saude-EFETIVO, deste municipio, ref. ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de Saude-COMISSIONADO deste municipio, ref. julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2008 | 5041.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da sec.de saude -EIP, deste municipio, ref. julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2008 | 9576.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2008 | 15325.35 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de ADM-EFETIVO, COMISSIONADOS, deste municipio, ref. julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2008 | 570.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G.ARAUJO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de documentos desta prefeitura, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GABINETE-AGENTES POLITICOS, deste municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2008 | 5793.63 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete do prefeito EFETIVOS-APOSENTADOS, deste municipio, ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2008 | 367.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais de a tiutulo de honorarios advocaticios em favor de Francisco Eudo Brasileiro do processo 00381.2008.024-13-00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2008 | 1468.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO JUDICIAL No 00381.2008-024-13-000-1, em favor de Maria do Socorro Silva Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2008 | 18500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados para honrar compromisso de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2008 | 4798.98 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da sec. FINANCAS-EFETIVO COMISSIONADOS, deste municipio, ref. julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2008 | 19765.19 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Pessoal da SEC DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO COMISSIONADO-EIP, deste municipio, ref.julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2008 | 119.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14kg de carne boina destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidad, no periodo de 19 a 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2008 | 4244.24 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Acao Social- EFETIVOS-COMIS-EIP, deste municipio, ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2008 | 550.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malhas destinada a programa de Assitencia aos Idosos deste municipio , atraves da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2008 | 97.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do trator Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2008 | 3944.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.de Agricultura deste municipio, ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do ICMS-DESON, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2008 | 909.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para pagamento do FOPAG PESSOALdesta preferitura ref Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2008 | 500.00 | 00002282469461 | JOSE NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Tigre para atendimento medico na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2008 | 60.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do veiculo ambulancia MMY-0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2008 | 100.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca da valvula do Onibus escolar KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria junto ao INN, Caixa e receita Federal no trato de interesses desta casa durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2008 | 39.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaves destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2008 | 45.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destina a grade aradora do trator de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2008 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas bancarias efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.252-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.350-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.313-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2008 | 69.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suporte p/ TV destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2008 | 67.50 | 09127496000133 | VAREJINHO-DIEGO G.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro destinados as Caixas dagua de abastecimento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2008 | 45.50 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2008 | 690.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as escola da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2008 | 13.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo ABB-1717 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2008 | 20.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao veiculo Palio MNF-4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/08/2008 | 40.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mnercadorias destinadas a ambulancia MOQ-2533 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/08/2008 | 2150.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes de exames, receituario, cartao vacina,fichas e outros destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/08/2008 | 400.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas ao veiculo onibus KUF-9405 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/08/2008 | 2140.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculo KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/08/2008 | 3900.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares destinados as unidades educacionais da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/08/2008 | 180.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Onibus KUF-9405, MMP-4968, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas bancarios efetuados na conta do 283.143- ICMS/BB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tartifas bancarias efetuado na conta corrente 5.987-0 LEI 7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/08/2008 | 59.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para pagamento do FOPAG PESSOAL desta preferitura ref Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST.REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/08/2008 | 420.00 | 00003029067467 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de passagem molhada na localidade Pocinhos zona rural deste municipio. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001633 | 05/08/2008 | 5210.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores Massey Fergunson e Valmet da sec. de infras estrutur DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/08/2008 | 16.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001630 | 05/08/2008 | 2266.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOL-MNH-1098,da sec. de Assit.Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/08/2008 | 668.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinada ao veiculo Gol MNH-1098, da sec. de Assist.Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/08/2008 | 310.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo GOL-MNH-1098 da sec. de Assist.Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001628 | 05/08/2008 | 7280.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus MMP-4968, KUF-9405, ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/08/2008 | 607.36 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerografica e encadernacoes de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/08/2008 | 200.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio- MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/08/2008 | 230.00 | 08435905000104 | OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farol destinado ao veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/08/2008 | 18.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo ambulancia MMY- 0476 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/08/2008 | 45.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia MMY-0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001627 | 05/08/2008 | 6411.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Palio-MNF-4816, MNF-4846, MNF-4856 e ambulancia MOQ-2533, MNN-0100 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001634 | 05/08/2008 | 3116.75 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo ambulancia CARAVAN-MMY-0476 E VEICULO ODONTOMOVEL., da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/08/2008 | 190.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/08/2008 | 716.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/08/2008 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/08/2008 | 307.01 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral destinada aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001632 | 05/08/2008 | 2123.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ecosport KKZ-3253 locado ao Gabinete da Prefeita deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/08/2008 | 260.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia MNY-0476 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/08/2008 | 115.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MNY-0476, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/08/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/08/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro Unico para o programa Social do Governo Federal/Bolsa Familia, deste municipio, ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/08/2008 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator Valmet da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/08/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/08/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/08/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001649 | 07/08/2008 | 3100.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001648 | 07/08/2008 | 900.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as crechesdeste municipio, mantida pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/08/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos colaboradores Eventuais do programa de Agentes de Combate e Edemias-ACE, deste municipio, ref.Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/08/2008 | 160.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo palio-MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/08/2008 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia MMY-0476 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/08/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS-ACE, Agentes de Combate a Dengue, deste municipio competencia 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC.RET/INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/08/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro executados no mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/08/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de de pensionista relativo ao mes de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/08/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica conforme contrato firmado relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/08/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/08/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo ecosport XL KKZ-3253 destinado ao gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/08/2008 | 2788.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo D20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/08/2008 | 1235.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio, no periodo de 21 /06 a 25/07/2008 e 28/07 a 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/08/2008 | 4839.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, podagens de arvores, remocao de entulhos na sede, no sitio Queimadas e pracas desta cidade. no periodo de 21/07 a 25/07/2008 e 28/07 a 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/08/2008 | 2260.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao de agua na zona urbana deste municipio durante o periodo 21 a 25/07/2008 a 28/07 a 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/08/2008 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados para honrar precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/08/2008 | 694.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para pagamento do FOPAG PESSOAL desta preferitura ref Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do emprestimo consignado para pagamento da folha de pagamento referente aos meses de Novembro/Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/08/2008 | 42.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MMP-4968, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/08/2008 | 55.55 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a prefeita durante viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001679 | 11/08/2008 | 1722.35 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ecosport locado ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2008 | 900.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de acesso ao provedor de internt relativo ao mes de Maio/Junho/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2008 | 1108.23 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplecamento dos Veiculos MMP-4968,ABB-1717,KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2008 | 17.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Onibus do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2008 | 534.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de panificacao como participacao deste municipio no Curso Introdutorio,destinados as Equipes do Programa de Saude da Familia-PSF realizado no cidade de Massaranduba durante o periodode 11 a 15 de Agosto/2008. destinados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2008 | 500.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo efetuados na Unidade Mista de Saude deste municipio alusivo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001680 | 11/08/2008 | 1303.85 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo ambulancia Caravam e Odontomovel,da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2008 | 830.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente de Combate a Edemias-ACE, neste municipio, referente aos meses de Abril/Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2008 | 250.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais de honorarios advocaticos em favor de Francisco Eudo Brasileiro, do processo no 00381-2008-008-13-00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2008 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do Processo Judicial no 00381.2008-008-13-00-2 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2008 | 550.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em pocos artesianos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2008 | 332.33 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo MNH-1098, da sec.Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/08/2008 | 238.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de bovina destinado ao programa de erradicacao do trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situada a Rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2008 | 500.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o secretario de Agricultura em diversas comunidades rurais para acompanhamento da distribuicao dagua neste municipio, ref. ao mes Maio/Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/08/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio, tendo como destino final o municipio nde Inga- PB, periodo de 06/07 a 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/08/2008 | 7000.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua atraves de carro pipa para abastecimento desta cidade, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/08/2008 | 7000.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua em carro pipa para abastecimento desta cidade, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo a total disposicao da sec. de obras deste municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da comunidade de Queimadas tendo destino final o municipio Inga, no periodo de 05/06 a 05/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2008 | 830.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua da comunidade do sitio Queimadas durante o periodo de 05 de maio a 05 de junho e de 05de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2008 | 200.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante jornada de trabalho como operador de maquinas pesadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2008 | 830.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas no municipio de serra redonda, referente ao periodo de 16/06/2008 a 16/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/08/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para atendimento medico em hospitais de Campina Grande no periodo de 09/07 a 09/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa ref. ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/08/2008 | 102.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de carne bovina destinada a Casa de Apoio do programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, durante o periodo de 02 a 09/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/08/2008 | 750.00 | 00013935950497 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a Secreataria de Saude deste municipio para Campina Grande durante os meses de Junho/julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/08/2008 | 930.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Torrespara tratamento de fisioteparia para Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/08/2008 | 600.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Imbe par Unidade Mista de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico do sitio Imbe par unidade Mista de Saude deste municipio relativo aos meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2008 | 160.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do sitio Torre para Unidade Mista de Saude Mista de saude deste municipio ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2008 | 150.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2008 | 130.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor de arranco e alternador do onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2008 | 2275.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2008 | 45.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao onibus MMP-4968, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2008 | 30.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao p-06KG do veiculo MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/08/2008 | 300.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura relativo ao mes de Junho/julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de orracharia e lavagens dos veiculos desta prefeitura durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2008 | 440.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos dos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2008 | 292.66 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Julho/2008 alem de quitacao de 3/6 dos vencimentos ref, a Junho/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/08/2008 | 200.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de chamadas diarias no Programa Jornal de Verdade, na Radio Caturite, no mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2008 | 650.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMASENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo D20 ABB-1717 da sec. mde Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2008 | 90.00 | 00007859597420 | CICERO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de mesas escolaress( desmontadas) do municipio de Boqueirao para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/08/2008 | 11.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/08/2008 | 35.39 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadasd ao veiculo MMP-4968 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2008 | 310.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos enfermeiros durante os dias de sabado e Domingo, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/08/2008 | 50.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio MNF-4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2008 | 850.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do veiculo Gol MNH-1098 da sec. de Assist.Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/08/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relatyivo ao mes de 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/08/2008 | 150.00 | 00007627117798 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei Municipal 387/2001 para realizacao de exames no filho menor DIOGO MATIAS CAMPOS, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de cirugia cardiopata de acordo com requisicao medica e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/08/2008 | 71.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a\o trator Valmet do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/08/2008 | 333.00 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e lixas destinadas aos servicos de pintura do veiculo Palio MNF-4856 da sec. saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/08/2008 | 300.00 | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora do Curso Introdutorio destinados as equipes do programa de Saude da Familia-PSF, realizado na cidade de Massaranduba durante o periodo de 11 a 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/08/2008 | 600.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora do curso Introdutorio destinado as equipes do programa de Saude da Familia-PSF, realizado na cidade de Massaranduba, no periodo de 11 a 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/08/2008 | 600.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora do Curso Introdutorio destianos as equipes do programa de Saude da Familia-PSF, realizado na cidade de Massaranduba, no periodo de 11 a 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/08/2008 | 2141.90 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/08/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Goite deste municipio no periodo de 11/07 a 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/08/2008 | 170.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinada a prefeita e secretarios durante o Evento da Posse do presidente da Junta de servico militar , realizada pelo Tenente emm inspecao a referida junta neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/08/2008 | 53.90 | 08982195000124 | CHURRASCARIA PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes destinada a Prefeita durante viagens a Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/08/2008 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste cidade, referente atividades de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/08/2008 | 200.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco dnas lateriais do predio da escola municipal Manoel Aires Correia no sitio Gameleira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/08/2008 | 1050.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos participantes do Curso Introdutorio para equipes do Programa de Saude da Familia-PSF, realizado na cidade de Massaranduba-PB, no periodo de 11 a 15/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2008 | 1029.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/08/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona Urbana deste municipio, no periodo de 04 a 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/08/2008 | 2695.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, pracas, matadouro, cemiterio, podagem de arvores e remocao de entulhos da sede comunidades e sitio Queimadas neste municipi, no periodo de 04 a 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/08/2008 | 957.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 04 a 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/08/2008 | 500.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lajotas destinados a cosntrucao da base ïpara colocacao de caixas dagua nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/08/2008 | 660.00 | 00001855177498 | SEVERINO COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarros destinadas a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/08/2008 | 80.00 | 00098030787472 | EMERSON DE VASCONCELOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capinagem efetuado no Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/08/2008 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada na rua Augusto Vila Bela, 25 centro nesta cidade destinada as Acoes da Casa da Familia, referente aos meses de Junho e Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/08/2008 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/08/2008 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/08/2008 | 1348.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio dos profissionais den saude que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001745 | 18/08/2008 | 920.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de agentes jovens atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/08/2008 | 227.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios publicos vinculados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/08/2008 | 24944.69 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de recuperacao e ampliacao do Centro Comunitario de Caiana Zona Rural do Municipio de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2008 | 14825.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2008 | 790.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP, relativo a competencia 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.083-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.767-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tartifas bancarias efetuado na conta corrente 15.986-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/08/2008 | 137.23 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais( piso) destinada a servicos no predio da CASA DA FAMILIA/ Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2008 | 775.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2008 | 30.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS-RENATO F. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D20-ABB 1717 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2008 | 30.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a prefeita e equipe durante viagem a Campina Grande para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/08/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas referente prorrogacao de vigencia de conveniopara 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2008 | 36.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de telefones pelo setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/08/2008 | 1812.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos de utilizacao de telefones TIM conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Sao Miguel, sn centro nesta cidade destinada ao abrigo dos veiculos desta prefeitura, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2008 | 221.80 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2008 | 736.67 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3399.4081 do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2008 | 700.00 | 00000934173494 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade Tabocas neste municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001761 | 20/08/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo para transporte de estudantes da localidade de Monte Azul para escolas na sede deste municipio, durante o periodo de 20 de julho a 20 de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/08/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade do sitio Caianas para a zona Urbana deste Municipio alusivo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001763 | 20/08/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Monte Azul para escolas da sede deste municipio, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/08/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade do sitio Torre para escolas da sede deste municipio ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001765 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001766 | 20/08/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Isidoro para escolas da sede deste municipio referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2008 | 700.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dom sitio Imbe para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/08/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Escuta para escolas da sede deste municipio, ref ao periodo de 25/07 a 25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a rua Eufrasio Camara 39 centro destinada ao funcionamento da Creche Municipal ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Eufrasio Camara,85 destinada as acoes da Banda Filarmonica desta cidade ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2008 | 431.74 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3399.4082 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2008 | 50.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma torta destinada aos participantes do CursoIntrodutorio para equipes do programa de saude da Familia-PSF, realizado na cidade de Massaranduba-PB., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001774 | 20/08/2008 | 1150.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa encaminhados pela sec. de saude, durante o mes de Junho e Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 centro desta cidade destinada ao programa Saude da Familia -PSF equipe I, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2008 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada a ao atendimento da Equipe do Programa de Saude da Familia-PSF do sitio Tigre neste municipio, ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/08/2008 | 1561.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial no 002008.2006.007.13.00-6, em favor de CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA , REF. 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2008 | 350.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais a titulo de honorarios advocaticios em mfavor de JOSE HOLGACIO MACHADO DOLIVEIRA, . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2008 | 4423.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de recolhimento do FGTS relativo competencias 04/05/06/07/09/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2008 | 3814.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario-MDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2008 | 2549.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao a uniao Federal de Saldo residual, em MSG da GIDURJP em Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/08/2008 | 5552.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de reclamacao trabalhista de no00480.2008.023.13.00-7, em favor de Severino Chaves do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2008 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de reclamacao trabalhista de no00227.2007.008.13.00-0, em favor de Kalina Ligia Cavalcante Leal Belarmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/08/2008 | 5089.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de reclamacao trabalhista de no00478.2008.023.13.00-8, em favor de Maria do Socorro de Lima Chaves | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001786 | 21/08/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do Programa de Saude da Familia-*PSF-EquipeII, para o sitio Queimadas neste municipio, referente ao mes de Agosto/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/08/2008 | 200.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Ensino fundamental do sitio Queimadas neste municipio, relativo ao periodo de 18/07 a 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/08/2008 | 870.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 09(nove) mesas escolares em MDF revestida em PVC destinadas a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/08/2008 | 8078.36 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das unidades escolares da rede municipal de ensino deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/08/2008 | 1200.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa dagua destinada a Escola mnicipal Frei Benjamim, no sitio Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/08/2008 | 45.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de rede de voley destinada a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/08/2008 | 480.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 08(oito) mimeografos destinados a Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/08/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel sn centro destinada a Apoio dos Agentes da Vigilancia Ambiental desta cidade, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/08/2008 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultra sonografia e Mamografia realizados na paciente MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS,encaminhada pela secretaria de saude por se tratar de pessoa carente e necessitar destes exames, conforme requisicao medica e documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2008 | 3453.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados as Unidades de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/08/2008 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas mecanicas destinada aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2008 | 50.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.451-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/08/2008 | 120.00 | 00008287389470 | MARIA BETANIA DA SILVA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo como a Lei municipal no 387/2001 por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de realizacao de tratamento neurologico conforme requisicao medica, declaracao e pobreza e documentops anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/08/2008 | 230.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo Palio MNF-4896 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/08/2008 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta medica realizada na Paciente MARIA BETANIA DA SILVA NEGREIROS, encaminha pela sec. de saude deste municipio, por se tratar de pessoa de Baixa renda de acordo com a Lei Municipal 307/2001, e conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de incricoes no programa de PROLETRAMENTO no Seminario Final do Programa no Covento Ipuarana-Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/08/2008 | 420.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo D20-ABB1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/08/2008 | 400.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda para escola da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/08/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioteparia prestados na Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/08/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos fisioterapeuticos instalados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. ref. Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/08/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/08/2008 | 1200.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo ambulancia MNY 0470 e MNY 0160, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/08/2008 | 32.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/08/2008 | 1500.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento do 5a parcela ou medicao de construcao de cisterna em diversas localidades da zona rural deste municipio conforme contrato na 2510.000.050/07.27 da FUNASA. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/08/2008 | 20.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao poco de abastecimento dagua do sitio Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/08/2008 | 22.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas destinadas ao pessoal que presta servicos no cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/08/2008 | 5326.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de mercado, ruas, matadouro, pracas, remocao de entulhos, podagens de arvores nesta cidade, no periodo de 11 a 15/08/2008 e 18 a 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2008 | 1904.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/08/2008 | 2260.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio durante o periodo de 11 a 15/08/2008 a 18 a 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/08/2008 | 238.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/08/2008 | 70.00 | 00043859038753 | HELIO BATISTA MOIZEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do bebedouro da Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2008 | 2585.00 | 00013294865449 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dentista e auxiliar junto ao Programa de SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, ref, Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/08/2008 | 102.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a casa de apoio do programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao periodo de 02 a 09/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2008 | 8.60 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro, mangueira destinado aos fogoes das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2008 | 27.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada o veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2008 | 456.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuten cao do veiculo ambulancia MMY-0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/08/2008 | 33.49 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias desta prefeitura conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/08/2008 | 81.50 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA - HOTEL POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens da prefeita durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2008 | 200.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas estradas do sitio Gameleira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/08/2008 | 300.00 | 00071203222734 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas do sitio Pedra do Malheiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/08/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do ICMS-DESON LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2008 | 25500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados para honrar compromissos com precatorios junto ao tribunal Regional do Trabalho de responsabiliadades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2008 | 5064.48 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Financas-EFETIVO- COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2008 | 19514.51 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Infra estrutura-EFETIV.COMIS.EIP, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2008 | 3944.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.AGRICULTURA- EFETIVO- COMISSIONADO, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2008 | 3275.91 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.de Acao SOCIAL-EFETIVOS- COMIS-EIP, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do GABINETE DA PREFEITA-COMIS., deste municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2008 | 5655.30 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do GAB-EFETIVO E APOSENTADO, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2008 | 15345.13 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de administracao-EFETIVOS COMISSIONADOS deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2008 | 18079.37 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.SAUDE-EFETIVO, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.SAUDE-COMISSIONADO, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2008 | 5041.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Saude-EIP, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2008 | 10584.72 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2008 | 60222.81 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.EDUC-EFETIVO 60%-FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDUC-COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2008 | 18270.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDU-EIP, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2008 | 37294.99 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec EDUC-EFETIVO-MDE, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2008 | 3619.36 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.EDUCACAO- INFANTIL, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2008 | 160.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de dois mimiografos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2008 | 1474.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a Secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2008 | 830.00 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao empenho complementar da folha de pagamento da SEC.EDUC-EFETIVO 60%-FUNDEB, deste municipio, do empenho de no 1837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuado na C/C 4.263-3- FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios na c/c 5987-0- LEI 7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.313-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2008 | 576.43 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao empenho complementar folha de pagamento da sec. de Infra estrutura-EFETIV.COMIS.EIP, deste municipio, no do empenho 1836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2008 | 150.00 | 00023679395434 | ANTONIO WALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capinagem realizados no Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/09/2008 | 302.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Palio MNF-4846 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/09/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento e processamento dos sistemas de saude deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/09/2008 | 192.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/09/2008 | 16.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do veiculo onibus da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/09/2008 | 250.00 | 00013197878434 | JOAO BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de instrumentos musicais da Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/09/2008 | 937.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/09/2008 | 48.00 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de mercadoria da UNITECNICA LIVRARIA E PAPELARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/09/2008 | 1000.00 | 04189223000108 | UNITECNICA LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mecadoria para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2008 | 172.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para instrumentos musicais da Banda Filarmonica Abdon Tavares, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/09/2008 | 2180.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Palio MNF-4856 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/09/2008 | 473.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas e parafusos destinados ao trator Massey e fergunson da sec.da Agricultura, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/09/2008 | 492.85 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao para atender ao tratamento do menor Renan Correia Almeida Duarte, conforme requiscao medica e outros dodumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicola junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/09/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/09/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001873 | 04/09/2008 | 7936.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados ao setor de farmacia da sec. de Saude e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001874 | 04/09/2008 | 2981.45 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias farmacologicos destinados ao setor de farmacia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/09/2008 | 20.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS-RENATO F. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo D20 ABB 1717- da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/09/2008 | 9.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D20 ABB 1717 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA (CONTABILIDADE), referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/09/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do SISTEMA DE GESTAO PESSOA(FOPAG), relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/09/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS, dos Agentes de Combate a Edmenias-ACE, deste municipio, competencia 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/09/2008 | 110.67 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta prefeitura durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(ARRENDAMENTO) E manutencao de sistema de informatica para (CONTABILIDADE), referente ao mes de Set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/09/2008 | 304.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao do veiculo D20-ABB- 1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/09/2008 | 6954.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras destinados ao veiculo onibus kuf-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/09/2008 | 1980.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/09/2008 | 615.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos a destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/09/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Agentes Colaboradores Eventuais de Edemias- ACE, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/09/2008 | 14.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao trator Massey fergunson da sec. de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/09/2008 | 3.78 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre atraso do pagamenento de fatura de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/09/2008 | 28.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do trator Massey e Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/09/2008 | 37.75 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas con refeicoes da prefeita e equipe durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001895 | 08/09/2008 | 1954.65 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ecosport locado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001893 | 08/09/2008 | 8578.05 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIO- MNF-4816, MNF-4846, MNF-4856, AMBULANCIA MOQ-2533, AMBULANCIA MNN-0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001898 | 08/09/2008 | 3135.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Odontomovel e ambulancia Caravan da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/09/2008 | 979.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos /recargas destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/09/2008 | 561.22 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/09/2008 | 30.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do extintor do veiculo onibus KUF-9405 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001894 | 08/09/2008 | 3697.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores MF e Valmet da sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/09/2008 | 354.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao trator Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001892 | 08/09/2008 | 2216.10 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao vbeiculo Gol MNH-1098,da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/09/2008 | 290.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/09/2008 | 97.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de vazamento no veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001902 | 09/09/2008 | 8476.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas aos veiculos Veraneio ABB-1717, MMP-4968, KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001899 | 09/09/2008 | 3017.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais medicos hospitalar destinados aos programas sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001903 | 09/09/2008 | 904.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2008 | 293.18 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quitacao de 4/6 dos vencimentos referentes ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM-Confederacao Nacional dos municipios, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica conforme contrato firmado, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2008 | 587.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para Secretaria de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, periodo de 01 a 31 de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2008 | 200.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria para sepultamento dos restos mortais de MARIA AMERICO DE OLIVEIRA, pessoa de baixa renda falecida neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2008 | 5722.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelas de participacao do municipio no Seguro safra, relativo aos meses de Junho/Julho/Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do Parc/RET/INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de emprestimo consignado para pagamento da Folha de Pagamento referente aos meses de Nov/Dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/09/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a total disposicao da sec. de Obras e servicos urbanos durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001926 | 11/09/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio de Inga-PB, no periodo de 06/08 a 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001917 | 11/09/2008 | 3400.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Pedro de Azeevedo Cruz, 20A, destinado ao funcionamento do Coselho Tutelar , deste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/09/2008 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo D20 ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/09/2008 | 80.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em 02 feixos dianterio do veiculo Onibus MMP-4968, da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2008 | 316.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo MMP-4968, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/09/2008 | 160.00 | 00003901357475 | KARLA ALEXANDRA DANTAS FREITAS ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abono -FUNDEB retroativo aos meses de Fevereiro/Marco/2008 como professora EIP, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas desta cidade para atendimento medico em hospitais de Campina Grande no periodo de 09/08 a 09/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/09/2008 | 480.00 | 00002282469461 | JOSE NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Tigre neste municipio para atendimento em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/09/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro executados no mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/09/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ecosport XL- KKZ-3253, a disposicao do Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/09/2008 | 81.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de passagens de onibus no percurso Campina Grande/Serra Redonda/ Campina Grande para realizacao de servicos durante o mes de Ago/Set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/09/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e acompanhamento junto a RFB(Receita Federal do Brasil) durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/09/2008 | 415.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente decombate a Edemias neste municipio relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/09/2008 | 147.16 | 00000822935465 | VALERIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de desconto indevido de emprestimos consignados, relativo aos meses de Jul/Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/09/2008 | 1500.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Palio MNS-4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/09/2008 | 111.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Ambulancia MMY-0100 e Palio MNF-4816, da sec. da Saude deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/09/2008 | 415.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Conselheiro municipal do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/09/2008 | 415.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Conselheiro municipal do Conselho Tutelar deste municipio alusivo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/09/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/09/2008 | 2260.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao da agua na zona urbana deste municipio, alusivo ao perioddo de 25 a 29/08/2008 e de 01 a 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/09/2008 | 1872.00 | 00005850752471 | RENATO AMERICO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de estradas vicinais deste municipio no periodo de 25 a 29/08/2008 e 01 a 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/09/2008 | 5369.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica do mercado, matadouro, cemiterios,pracas, remocao de entulhos , podagens de arvores nas ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/09/2008 | 238.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/09/2008 | 102.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a casa de apoio do programa de Saude da Familia -PSF, alusivo ao periodo de 30/08 a 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2008 | 57.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada aos veiculos AMBULANCIA MOQ-2533 e MMY-0476, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/09/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino basico do sitio Goite para sede deste municipio, deste municipio, no periodo de 11/08/a 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/09/2008 | 440.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo ambulancia MOQ2533 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/09/2008 | 15447.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/09/2008 | 10.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.399-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/09/2008 | 800.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/09/2008 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados a manutencao da bomba dagua do abastecimento do sitio Queimadas,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/09/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro Unico para o Programa Social do Governo Federal/Bolsa Familia, deste municipio durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/09/2008 | 270.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuado no veiculo Gol MNH1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/09/2008 | 1436.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao PETI aos profissionais da saude que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/09/2008 | 286.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinadas aos enfermeiros que prestam servico ao municipio, durante os dias de Sabado e domingos durante o mes de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/09/2008 | 240.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D20 ABB 1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/09/2008 | 1400.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de documentos junto ao setor de financas desta prefeitura relativo ao mes de Agosto/Set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.447-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.313-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 15.986-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.767-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.307-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.083-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/09/2008 | 1561.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela do processo Judicial no 00208.2006.007-13.00-6, em favor de Cezar Augusto Verissimo da Silva . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/09/2008 | 430.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais referente honorarios advocaticos em favor de JOSE HOLGACIO M. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/09/2008 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados para honrar compromissos com precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/09/2008 | 4443.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a CEF-FGTS-INADIN na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/09/2008 | 300.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de arame farpado destinado ao setor de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/09/2008 | 100.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas laterais da estradas do sitio pocinhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/09/2008 | 1400.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e abrimento de vales nas laterais da estrada do sitio Tigre de Baixo e Tigre de Cima neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/09/2008 | 2184.00 | 00005850752471 | RENATO AMERICO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 08 a 12 e 15 a 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/09/2008 | 2260.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio, no periodo de 08 a 12 e 15 a 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/09/2008 | 5512.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de matadouro, cemiterio, pracas, remocao de entulhos e podagens de arvores nesta cidade e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 08 a12 e 15 a 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/09/2008 | 50.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada a servicos de pintura no predio do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/09/2008 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA -PLAN ETERNO VIDA E POS VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria para sepultamento de EUCLIDES SOARES MARINHO pessoa carente falecida neste municipio, conforme certidao de obito e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/09/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Gestao Pessoal(FOPAG) referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2008 | 800.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo D20 ABb 1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2008 | 550.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologico destinados nas unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2008 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de resultados de Licitacao no Diario Oficial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2008 | 147.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo Gol MNH-1098 da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/09/2008 | 0.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/09/2008 | 90.00 | 00007615114403 | LUCIANA DA SILVA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira de acordo com a Lei 387/2001 para reaalizacao de exames medicos solicitados com urgencia (USG Obstetrico, IgG e IgM Rubeola) por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar dos exames conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/09/2008 | 539.00 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com agua mineral destinada aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/09/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Caianas para escolas da sede deste municipio , durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/09/2008 | 700.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Imbe para escolas da sede deste municipio relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/09/2008 | 700.00 | 00000934173494 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001983 | 23/09/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Tabocas para escola na sede deste municipio, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/09/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes da localidade Torre para escola da sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/09/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade Monte Azul para sede deste municipio durante o periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/09/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade sitio isidoro para escolas da sede deste municipio relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/09/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio monte Azul para escolas da sede deste munbicipio, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2008 | 500.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e correcao nos PCS desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/09/2008 | 275.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a manutencao do veiculo Gol MNH 1098 da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/09/2008 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao trator da sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/09/2008 | 186.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator da sec de Obras e Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/09/2008 | 960.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e lavagens dos veiculos da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/09/2008 | 19675.94 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de INFRA ESTRUT-EFET/COMIS/EIP deste municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2008 | 252.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de grade destinado ao setor de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/09/2008 | 3944.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de GRICULTURA- EFETIV.COMIS.EIP, deste municipio, ref. setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/09/2008 | 4798.98 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/09/2008 | 238.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento decarne bovina destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, no periodo de 13 a 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/09/2008 | 3275.91 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.ACAO SOCIAL-EFETIVO-COMISS.EIP, deste municipio, ref.setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/09/2008 | 300.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/09/2008 | 15018.89 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Administracao-EFETIVO- COMISSSIONADOS, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/09/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/09/2008 | 5141.51 | 00046846840400 | LUILSON DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete EFETIVOS E APOSENTADOS, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/09/2008 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizada a rua Eufrasio Camara 85 destinada as instalacoes da sede da Banda Filarmonica, desta cidade relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/09/2008 | 500.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/09/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Escuta para escola da sede deste municipio, relativo 25 de Agosto a 25 Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/09/2008 | 60099.48 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de Educacao EFETIVO- 60% FUNDEB,deste municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/09/2008 | 17855.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUC-EIP, deste municipio,referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/09/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUC-COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/09/2008 | 3619.36 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC. EDUCACAO ENSINO INFANTIL, deste municipio, ref. Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/09/2008 | 37947.11 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC..EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/09/2008 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada no sitio Tigre neste municipio, destinada ao Posto de atendimento do programa de Saude da Familia, rerente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/09/2008 | 102.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a Casa de Apoio do programa de Saude da Familia-PSF, desta cidade. no periodo de 13 a 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002000 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe II do Programa de Saude da Familia-PSF, desta cidade para o sitio Queimadas neste municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/09/2008 | 5041.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de SAUDE-EFETIVO, deste municipio, ref. setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/09/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do pessoal da sec.SAUDE-COMISSIONADO, deste municipio, ref. setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/09/2008 | 17941.04 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec. de saude EFETIVO, deste municipio, ref. setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/09/2008 | 10458.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS, deste Municipio, ref. setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/09/2008 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel sito a rua Eufrasio CAmara, 39 centro destinada ao funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/09/2008 | 150.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada ao instalacao do Almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/09/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/09/2008 | 870.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2008 | 230.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2008 | 18.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo D20 ABB-1717 da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2008 | 0.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2008 | 33.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe o setor de administracao desta prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na conta do ICMS-DESON.nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2008 | 35.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, por desconto de tarifa bancaria, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2008 | 224.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.451-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2008 | 100.00 | 00001872722717 | FRANCISCO MARIANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas e abrimento de valas na estrada localizada no sitio Imbe, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2008 | 1436.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do nTrabalho Infantil-PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2008 | 48.80 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a prefeita e equipe durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na cc 5.987-0-LEI 7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2008 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromissos de respossabilidades desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 4.350-8-ITR, referente a tarifas bancarias efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extra efetuado nba cc 1.252-1-MDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromissos de respossabilidades desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromissos de respossabilidades desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromissos de respossabilidades desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/10/2008 | 3.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na conta ITR, nestas datas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/10/2008 | 0.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cc 4.350-8-ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/10/2008 | 190.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios efetuado na conta do FPM no mes dfe Outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extra efetuado nba cc 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extra efetuado nba cc 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/10/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias efetuado na C/C 14.399-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/10/2008 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 16.000-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/10/2008 | 258.87 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, fatura do mes de setembro /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/10/2008 | 2585.00 | 00013294865449 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista e auxliar junto ao Programa de SAUDE BUCAL, desta cidade, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/10/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/10/2008 | 14.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo D-20 ABB 1717, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/10/2008 | 510.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos na confeccao de mesas escolares confeccionada em MDF revestida em PVC, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/10/2008 | 12.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dobradicas destinadas ao Matadouro publico municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/10/2008 | 2260.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade, durante o periodo de 22 a 26/09 e 29/09 a 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/10/2008 | 2329.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vbicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/10/2008 | 5447.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana, podagens de arvores, remocao de entulhos,e limpeza de mercado, matadouro, cemiterios desta cidade e da counidade Queimadas neste municipio, durante o periodo de22 a 29/09 ate 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/10/2008 | 72.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Onibus MMP-4968, da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/10/2008 | 45.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao veiculo MMP-4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/10/2008 | 44.00 | 00004485158497 | JANICLAUDIO BARBOSA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao de programas aplicativos no computador da Delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/10/2008 | 4500.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo de processo judicial no 020.2005.000.156-7, em favor de NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA, sendo o valor total dividido em 05(cinco) parcelas iguais a serem pagas a todo dia 10 de cada mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/10/2008 | 300.60 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/10/2008 | 15.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/10/2008 | 424.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para tratores Massey Fergunson da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002078 | 08/10/2008 | 3912.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos trator MF275 e Trator Valmet, da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/10/2008 | 517.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo D-20- ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/10/2008 | 2030.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas-G.L.P 13kg destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002076 | 08/10/2008 | 8720.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos Onibus MMP-4968, kuf-9405, veraneio ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002073 | 08/10/2008 | 2045.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Gol MNH-1098 da sec. de Assistencia social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002077 | 08/10/2008 | 1727.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ECOSPORT KKS 3253, locado ao gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002079 | 08/10/2008 | 2328.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Palio MUF-4856, e Odontomovel, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/10/2008 | 8577.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA MNY-0100,0416 E PALIO mnf- 4816, 4846 E MOQ 2533, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/10/2008 | 6000.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoa mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2008 | 5475.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2008 | 6395.54 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a sec de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2008 | 3285.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ecoesport KKZ-3253, destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2008 | 2928.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS EMPRESA-JRS.MULTAS, efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica prestadas a prefeitura relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2008 | 66.50 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao secretario de administracao e motorista durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2008 | 13140.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do ïPASEP efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2008 | 11006.04 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC/RET/INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2008 | 5.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEX nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2008 | 30.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para pagamento de emprestimos consiginados referente a FOPAG do mes de NOV/DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2008 | 43.45 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita e equipe duarante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/10/2008 | 0.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cc 4.350-8-ITR, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/10/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor de precatorios para honrar compromisso de responsabiliade desta prefeitura junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/10/2008 | 28.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinadas ao Programa de Agentes Comunitario de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/10/2008 | 200.00 | 00080550185453 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos nos servicos de Aortografia Abdominal e Arteriografia do Membro Inferior Direito,realizados na paciente sebastiana Maria do Nascimento , por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de exames conforme encaminhamento medico e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/10/2008 | 900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO-CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD.INTERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Aorto Abdominal e arteriografia do membro inferior Direito, realizados na paciente SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO, por se tratar de pessoa carente e necessitar desses exames de acordo com encaminhamento atraves da secretaria de saude e conforme documentos anexcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/10/2008 | 100.00 | 00038346257791 | DR. CARLOS AUGUSTO DI PACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como anestesista , no exame de Aortografia Abdominal e Arteriografia do Membro Inferior, realizado na paciente SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO, pessoa carente encaminha atraves da secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/10/2008 | 2078.84 | 07689436000189 | M.L.F- DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no percuso Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa destinada ao secretario de Administracao para tratar de assuntos deste municipio junto aos ministerios em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/10/2008 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia de predios desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica para (contabilidade) referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/10/2008 | 950.00 | 05022949000106 | FAZENDINHA NATUREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um ambiente para evento educativo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/10/2008 | 120.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/10/2008 | 205.00 | 08807266000152 | ANTIBE GABRIELA ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lache para confraternizacao dos professores da Escola municipal Sen.Carneiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/10/2008 | 10229.51 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede muniipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/10/2008 | 14.00 | 04887255000179 | PLANTAO DAS BATERIAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao vericulo palio MNF 4816. da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/10/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de GESTAO PESSOAL( FOPAG), referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2008 | 4464.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/10/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromisso de responsabilidade desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/10/2008 | 899.77 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de alimentos das creches da prefeitura municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002115 | 20/10/2008 | 1112.57 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do nTrabalho Infantil-PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/10/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa de Erradicacao do Trabaljo Infantil-PETI, deste municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/10/2008 | 17059.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na cc 14.767-2-SNA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos efetuado na cc 16.453-4-PROJOVEM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias efetuado na C/C 11.083-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias efetuado na C/C 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/10/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias efetuado na C/C 15.573-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 16.000-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 15.986-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/10/2008 | 20.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de retirada do alternadordo veiculo Palio MNF 4816 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/10/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica junto ao Programa de Atencao Integrala Familia-PAIF, neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/10/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro Unico para o Programa Social do governo federal/BOLSA FAMILIA, neste municipio, referente setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/10/2008 | 3630.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de diversos materiais de expediente destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/10/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Monte Azul para escolas da zona Urbana deste municipio alusivo ao periodo de 20/08 a 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/10/2008 | 700.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Imbe para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/10/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Isidoro para escolas da zona urbana deste municipio alusivo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/10/2008 | 700.00 | 00000934173494 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Tabocas para escolas na sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/10/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tabocas para escolas na sede deste municipio durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/10/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Caianas para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/10/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio de Inga , no periodo de 06/09/2008 a 06/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/10/2008 | 7000.00 | 00008655553468 | JOAO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecimento desta cidade, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/10/2008 | 7000.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua em carro pipa para abastecimento desta cidade, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/10/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo do sitio Queimadas neste municipio tendo com o destino final o municipio de Inga no periodo de 05/07 a 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/10/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um mveiculo a disposicao da secretaria de Obras e servicos urbanos durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/10/2008 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos fisioterapeuticos instalados na Unidade Mista de Saude, Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/10/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/10/2008 | 1295.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinada a sec. de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/10/2008 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Sao Miguel sn centro desta cidade destinada ao apoio dfos agentes da vigilancia ambiental, referente aos meses de Agosto/Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/10/2008 | 482.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos enfermeiros durante os dias de sabado e Domingo, alusivo aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/10/2008 | 1700.00 | 00073001465700 | ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para atendimento medico em hospitais de Campina Grande durante os meses de Junho/Julho/Agosto/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/10/2008 | 1800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia junto a Unidade Mista de saude deste municipio, relativo aos meses de Agosto/Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/10/2008 | 890.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Torre para realkizacao de fisioteraia na Unidade Mista de Saude desta cidade , durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/10/2008 | 1600.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atenbdimento medico em hospitais de Joao Pessoa alusivo ao mes de Julho /Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002158 | 24/10/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para atendimento medico em hospitais de Campina Grande, durante o periodo de 09/09 a 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/10/2008 | 1150.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/10/2008 | 763.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP, competencia 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/10/2008 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo judicial no 00597-2008.007-13-00-1, em favor de CRISTIANE APARECIDA FARIAS GONCALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/10/2008 | 1561.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a PARCELA DO Processo judicial No 002008.2006-007.13.00-6, favor de CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/10/2008 | 1993.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo judicial no 0202008000194-2 em favor de Edjadson Alves Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/10/2008 | 280.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS TRABALHISTA NO PROCESSO judicial de Cristane Aparecida F.G. de sousa a titulos de honorarios advogaticios em favor de DR. VICENTE RAMALHO DE FIGUEIREDO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/10/2008 | 885.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custas de processos judiciais de Joseval Barbosa Pontes,Maria Jose dos Santos Barbosa,renato monteiro da Silva , a titulos de honorarios advocaticos em favor de Jose Luis Menezes de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/10/2008 | 2240.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial no 00480.2008.008.13.00-4 em favor de Maria Jose dos Santos Barbosa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/10/2008 | 2880.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo judiacial No000481.2008.007.13.00-2 Em favor de Josevaldo Barbosa Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/10/2008 | 1960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial no 00481-2008.008.13.00-9, em favor de RENATO MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/10/2008 | 390.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais a titulo de honorarios advocaticios em favor de Jose Hogacio Machado de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias efetuado na cc 14.116-x(CASA DA FAMILIA), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/10/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, deste municipio, competencia 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/10/2008 | 4038.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados aos diversos atraves da sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/10/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de Recursos Humanos desta prefeitura referente ao periodo de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/10/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/10/2008 | 293.18 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de vencimentos de 5/6 parcela rerlativo ao verncimentos do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/10/2008 | 980.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as atividades esportivas das escolas da rede de municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/10/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite para escolas na sede deste municipio, no periodo de 11/09 a 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/10/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Torre para escolas da sede deste municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2008 | 650.00 | 00002717187499 | JOSUE FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculos para transporte de estudantes do sitio monte Azul para escolas da sede deste municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e instrutor da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/10/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Programa de Saude da Familia -PSF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da Equipe doPrograma de Saude da Familia- PSF Equipe II, para a com unidade Queimadas neste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/10/2008 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento, e processamento dos sistemas de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2008 | 193.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2008 | 63.08 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura do cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2008 | 100.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivos destinados a colocacao nos veiculos deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2008 | 14322.09 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de ADMINISTRACAO- EFET.COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos-GAB DA PREFEITA deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2008 | 5141.51 | 00046846840400 | LUILSON DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do GAB-EFETIVO E APOSENTADOS, deste municipio, ref Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2008 | 4798.98 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha der pagamento do pessoal da sec. de financas deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2008 | 876.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 16.000-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromisso de responsabilidade desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizados de precatorios para honrar compromisso de responsabilidade desta prefeitura junto ao Tribunal Regional do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2008 | 4841.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC.SAUDE-EIP, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.SAUDE-COMISSIONADO, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2008 | 17252.28 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de saude-EFETIVO, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2008 | 10458.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2008 | 5823.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a sec, de saude e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2008 | 19371.94 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de INFRA ESTR- EFETIVO/COMIS/EIP, deste municipio, mref. outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2008 | 3944.25 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.de AGRICULTURA-EFETIV/COMIS/EIP, deste municipio, ref.Outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do sitio Escuta para escolas da sede deste municipio, relativo ao periodo de 25/0/ a 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2008 | 400.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda para nescolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2008 | 3619.36 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.EDUC-INFANTIL, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2008 | 37269.28 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2008 | 17855.00 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUC-EIP, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUC-COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2008 | 60128.80 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.EDUC-EFETIVBO-60% FUNDEB, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2008 | 3275.91 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.ACAO SOCIAL-EFETIVO/COMIS/EIP, deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2008 | 4500.00 | 03915140000188 | FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua nesta cidade destinada as instalacoes do PROGRAMA PROJOVEM, relativo aos meses de AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2008 | 1600.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jovens do pra a sede do programa PROJOVEM nesta cidade, nos turnos manha e tarde, durante os meses de Agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A nesta cidade, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, refertente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2008 | 600.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manuntecao e recuperacao em veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2008 | 2225.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002218 | 31/10/2008 | 26500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um veiculo MILLE FIRE 1.0 FLEX 4P- FIAT para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/10/2008 | 415.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas, neste municipio durante o periodo de 16/08/2008 a 16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante jornada de trabalho como operador de maquinas pesadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2008 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames ecocardiograma realizados no paciente Jose Candido da Silva, pessoa de baixa renda encaminhada pela secretaria de saude deste municipio, conforme documentos anexosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/10/2008 | 375.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem no veiculo Ambulancia MOQ-2533 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na conta ICMS-DESON, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/10/2008 | 700.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de documentos junto ao setor de financas desta prefeitura relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2008 | 160.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 16.000-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2008 | 870.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 16.000-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas extratos efetuado na C/C 13.447-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de tarifas bancarias efetuadas na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuada na conta 5.987-(LEI-7525),nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2008 | 3.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuado na conta 4.350-8-IRT, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2008 | 3.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas s extratos bancarios efetuado na conta 283.143-0 ICMS DESON., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ecosport X.1.6, KKZ-3253, a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2008 | 308.88 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2008 | 200.00 | 00002954080493 | DEMOSTENES BELO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do secretario de administracao desta cidade ao Recife-PE, para buscar veiculo para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2008 | 425.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada na Casa de Apoio do programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, no periodo de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de CD para divulgacao das campanhas de vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2008 | 2349.52 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos extra nas campanhas de Vacinacao de Poliomelite, Influenza(idoso) e Rubeola, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2008 | 420.00 | 00008495397498 | ARIMAR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para roco de estradas no sitio Cafula neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2008 | 708.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grade aradora destinada a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2008 | 212.50 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a creche mantida pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2008 | 560.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado aos servicos de recuperacao da escola municipal do sitio Izidro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2008 | 2000.00 | 07044584000146 | ATACADAO BRASIL-* MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merc adorias( material de limpeza e outro) destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2008 | 200.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus KUF-9405, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/11/2008 | 40.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2008 | 212.50 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/11/2008 | 1528.44 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/11/2008 | 150.00 | 00007504281476 | PATRICIA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei Municipal 387/2001 para tratamento de saude de Fernanda Emily Alves da Costa e Ismael Rufino da Silva por se tratar de pessoas carente e necessitar de acompanhamento medico, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2008 | 185.96 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo FIAT-MOQ-2065, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/11/2008 | 1370.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica do trator Marrssey Fergunson desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/11/2008 | 415.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas junto ao setor de obras deste municipio, no periodo de 16/09 a 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/11/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura com despesas de alimentacao durante jornada de trabalho como operador de maquinas pesadas junto ao setor de obras deste municipio no periodo d e16/09 a 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dontologo efetuados na Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. ao meses de Agosto/Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/11/2008 | 850.00 | 00014109646472 | MARCONE CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a secretaria de financas desta cidade para cidade de Inga destinada a resolver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/11/2008 | 3.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios efetuados na conta Diversos , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/11/2008 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regionalc do Trabalho de responsabiliadades do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/11/2008 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto mde tarifas bancarias efetuados na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/11/2008 | 19.44 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre pagamento em atrasos de faturas de servicos da ASERP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/11/2008 | 25.50 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec . de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/11/2008 | 2500.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas do sitio Imbe para Unidade Mista de Saude desta cidade para tratamento de fisioterapia alusivo ao mes de Agosto/Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/11/2008 | 2885.00 | 00013294865449 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como dentista e auxiliar de dentista junto ao programa de SAUDE BUCAL deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/11/2008 | 6263.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia MMY-0100, MMY-0476, MOQ-2563, e Odontomovel da sec. Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/11/2008 | 6086.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Palio MNF-4846, 4816, 4856 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/11/2008 | 1147.69 | 03609595000175 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente devolucao de credito em duplicidade na conta da Farmacia Basica devido um lapso no sistema da CODATA/SIAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/11/2008 | 3852.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores da sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/11/2008 | 8439.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus MMP-4968, KUF-9405 e D-20-ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/11/2008 | 118.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/11/2008 | 2133.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol-MNH-10098 da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/11/2008 | 600.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casaa rua Augusto Vila Bela, 25 centro nesta cidade, destinada as acoes da Casa da Familia referente aos meses de Agosto/Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/11/2008 | 7150.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias mais translado para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio,conforme documentos(ATEST.OBITOS) anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/11/2008 | 40.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao sitema de abstecimento dagua do sitio Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/11/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade no periodo de 13 a 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/11/2008 | 466.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio no periodo de 13 a 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/11/2008 | 1450.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas, matadouro, cemiterio e remocao de entulhos nesta cidade e no sitio Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/11/2008 | 258.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao veiculo Palio MNF-4816, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/11/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de combate a Edemias-ACe, deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/11/2008 | 300.00 | 00002479928446 | HELENO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de instalacoes hidraulicos da Unidade Mista de Saude durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/11/2008 | 4281.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/11/2008 | 435.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS-ACE, deste municipio, competencia 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/11/2008 | 447.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2008 | 1757.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ecoesport-KKV 3253, locado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2008 | 35.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a prefeita durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/11/2008 | 2628.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS-JRS/MULTAS, efetuados na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/11/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM-Confederacao NacionaL dos Municipios realtivo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/11/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de pensionistas referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2008 | 292.66 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento refererente 6/6 parcelas dos vencimentos relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PAR/RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2008 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com precatorios junto ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/11/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para pagamento de emprestimo consignado relativo a FOPAG do mes de NOV/DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/11/2008 | 2400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial no 00514-2008-007-13-00-4, em favor de LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/11/2008 | 1960.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial no 00481.2008-024-13-00-8 em favor de MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2008 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo Judicial no 00514-2008-008.13-00-0 em favor de Mailson Dias dos Santos, ref. 1a e Unica parcela.e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2008 | 1930.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais como honorarios advocaticios em favor de Jose Luiz Menezes de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/11/2008 | 830.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o Agente dde Combate a Edemias, neste municipio referente aos meses de Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2008 | 6200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2008 | 145.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao inflavel destinada ao tratamento do Paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2008 | 19151.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2008 | 304.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor de predios e logradouros publicos deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2008 | 307.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de predios publico locados a prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio, no periodo de 06 a 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2008 | 316.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 06 a 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2008 | 1657.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, matadouro, cimeterio, pracas, remocao de entulhos e podagens de arvores na sede e no sitio Queimadas deste muncipio, no periodo de 06 a 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/11/2008 | 115.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de Identidades para pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2008 | 3735.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2008 | 19000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 2a medicao dos servicos de construcao de cisternas em diversas localidades rurais deste municipio, convenio FUNASA. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2008 | 300.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Eufrasio Camara, 39 centro desta cidade destinada ao funcionamento da Creche Municipal relativo aos meses de Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/11/2008 | 400.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel na rua Eufrasio Camara 85 centro destinada as Acoes da Sede da Banda Filarmonica desta cidade, relativo ao mes de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2008 | 850.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de Alfabetizacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2008 | 700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2008 | 623.76 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cantina destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2008 | 1680.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas G.L.P Bot.13kg destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2008 | 17228.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2008 | 400.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental do sitio Queimadas para sede do municipio durante periodo de 18/08 a 18/09 a 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo com o destino final o municipio de Inga, no periodo de 06/09 a 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/11/2008 | 830.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de sistema de abastecimento dagua da comunidade do sitio Queimadas durante o periodo de 05 de julho a 05 de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2008 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo do sitio Queimadas neste municipio para o municipio de Inga no periodo de 05/08 a 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2008 | 730.00 | 00007426528405 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens realizadas com o secretario de Agricultura desta cidade para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2008 | 1300.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Torre para Unidade Mista de Saude desta cidade alusiva aos meses de Agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2008 | 500.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Torre para atendimento medico na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes desta cidade para hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, relativo ao mes de Agosto/setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2008 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 destinada ao atendimento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, equipe I referente aos meses de Agosto/Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Campina Grande no periodo de 05/10 a 05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2008 | 900.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a rua Francisco Clementino de Andrade destinada a Casa de Apoio aos profissionais da Saude, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2008 | 800.00 | 00009730834415 | DR.LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos cirugico prestados ao paciente Maxwel Teodosio Dias, pessoal carente encaminhada pela sec. de Acao Social deste municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2008 | 850.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e lavagens dos veiculos da frota municipal durante os meses de Agosto/Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/11/2008 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de Imovel (garagem) , localizada a rua Sao Miguel nesta cidade destinada ao abrigo de veiculos da frota municipal, referente ao mes de Agosto e setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro executados no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/11/2008 | 3037.88 | 07689436000189 | M.L.F- DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no percurso Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinada a prefeita e secretario, para tratar de assuntos do municipio, junto aos ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2008 | 900.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no382/2001, a prefeita desta cidade para realizacao de viagem a Brasilia pra resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2008 | 1828.46 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de utilizacao do tel.3399-4081 do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/11/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de material do municipio no Diario Oficial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/11/2008 | 300.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura, ref. aos meses de Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/11/2008 | 540.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao secretario de Administracao nos termos da Lei Municipal no 382/2001 para realizacao de viagem a Brasilia juntamente com a Prefeita para resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuadas na conta 6.762-8-(EPIDEMIOLOGIA), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/11/2008 | 3.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias efetuada na conta 1.252-1-(MDE),nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 14.767-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/11/2008 | 56.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinadas ao programa de Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2008 | 1014.77 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 339.1082 da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2008 | 342.50 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/11/2008 | 120.00 | 00003681028400 | ANTONIO LOURENCO DO NASCIMENTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei Municipal 387/2001 PARA TRATAMENTO DE SAUDE( EXAMES MEDICOS) por se tratar de pessoa carente conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/11/2008 | 5225.10 | 02457375000100 | MARIA ISABEL MACHADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos diversos setores da secretaria de obras e infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/11/2008 | 1130.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana deste municipio, no periodo de 20 a 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/11/2008 | 2156.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais no periodo de 24 a 31/10/2008 e 03 a 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/11/2008 | 4134.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, de pracas, cemiterios, mercado, matadouro, remocao de entulhos, podagens de arvores na sede e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 24 a 31/10/2008 e de 07 a 13/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/11/2008 | 17.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 14.398-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/11/2008 | 5.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/11/2008 | 218.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/11/2008 | 260.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/11/2008 | 1600.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de Apoio do profissionais da rea de saude que trabalham neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/11/2008 | 335.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manuterncao do veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/11/2008 | 1058.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para pagamento de FOPAG OUT/NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/11/2008 | 2587.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de telefones da TIM, desta prefeitura, conforne faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/11/2008 | 217.34 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/11/2008 | 1305.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao servicos de manutencao do veiculo Gol MNH-1098 da sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/11/2008 | 450.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para manutencao do veiculo D-20- ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/11/2008 | 17194.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/11/2008 | 35.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/11/2008 | 500.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do secretario da agricultura em visitas das diversas comunidades rurais para acompanhamento na distribuicao dagua neste municipio., refertente aos meses de Setembro e outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/11/2008 | 180.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a creche mantida pela prefeitura, durante o periodo de 01 a 15/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/11/2008 | 522.71 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos de panificacao destinados a eventos realizados atraves da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/11/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite para escola da sede deste municipio no periodo 11/10 a 11/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/11/2008 | 550.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Isidro para escola da zona Urbana deste municipio ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/11/2008 | 1035.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo d-20 ABB-1717, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/11/2008 | 630.00 | 00001223652750 | CLAUDEMIR LOURENCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei municipal 387/2001, para aquisicao de passagens de onibus desta cidade para o Rio de Janeiro por se tratar de pessoas de baixa renda residente neste municipio, encaminhados pela sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/11/2008 | 830.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conselherio junto ao Conselho Tutelar desta cidade alusivo aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/11/2008 | 830.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conselheiro junto ao Coselho Tutela deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/11/2008 | 180.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, no periodo de 01 a 15/11/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/11/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assitencia Tecnica do Programa de Atencao Integral- PAIF (Casa da Familia) neste municipio ref.ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/11/2008 | 21.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, mefetuado na cota do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuada na conta 13.346-9-PETI, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 13.347-7-PETI, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/11/2008 | 7500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios para honrar compromissos de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/11/2008 | 10.26 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de juros de sobre atraso de pagamento de faturas de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 11.307-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 11.083-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/11/2008 | 1.45 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 14.399-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 15.573-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 15.986-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 14.398-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/11/2008 | 930.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doenters do sitio Torre para Unidade Mista de saude destinado a tratamento fisioterapia , durante os meses de Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/11/2008 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa nop sitio Tigre destinada ao atendimento da Equipe do programa de saude da familia-PSF deste municipio, ref. aos mes es de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/11/2008 | 600.00 | 00002282469461 | JOSE NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Tigre para Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/11/2008 | 530.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente do sitio Imbe para atendimento medico na unidade Mista de Saude desta cidade, alusiva ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/11/2008 | 180.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20KG de carne bovina destinada a casa de Apoio do Programa de saude da familia, deste municipio, alusivo nao periodo de 01 a 15/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/11/2008 | 4487.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do CEF-FGTS INDAIM, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/11/2008 | 2.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto mde tarifas bancarias efetuadas na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/11/2008 | 1600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo de processo Judicial no 00514-2008.027.13-00-0 em favor de OZENILDA LIMA DOS SANTOS MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/11/2008 | 280.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais como honorarios advocaticios em favor de Vicente Ramalho de Figueiredo Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 13.447-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/11/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/11/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/11/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 20A, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Coselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2008 | 2497.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(Casa da Familia) neste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF (CASA DA FAMILIA0 neste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/11/2008 | 700.00 | 00000934173494 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Tabocas para escolas da sede deste municipio, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/11/2008 | 650.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Monte Azul para escolas da sede deste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/11/2008 | 700.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade sitio Caianas para escolas da sede deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade do sitio Tabocas para escolas deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/11/2008 | 700.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Sitio Torres para escola da sede deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/11/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Monte Azul para Zona Urbana ref. 20/10 a 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/11/2008 | 700.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Imbe para escolas da sede deste municipio, ref. Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/11/2008 | 100.00 | 00007101269486 | JOSELITO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de tres alunos do sitio Cafula, onde nao passa o onibus escolar ate sede deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/11/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da secretaria de servicos urbanos durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/11/2008 | 120.00 | 00001973839474 | EDNALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com o secretaria de infra estrutura deste municipio ate a cidade de Inga para resolver assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2008 | 1366.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, pracas cemiterio, matadouro, remocao de entulhos e podagens de arvores na sede e no sitio Queimadas neste municipio, no periodo de 10 a 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2008 | 626.00 | 00097719048415 | MAURICIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 10 a 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/11/2008 | 462.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/11/2008 | 900.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto a unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/11/2008 | 2080.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamento fisioterapeuta instalados na Unidade Mista de Saude desta cidade referenete ao mes de Setembro/Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipe do PSF Programa de Saude da Familia- pra sitio Queimadas neste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/11/2008 | 400.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/11/2008 | 130.00 | 00004459848481 | JOSE MACHADO SOARES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servico de som destinados ao evento dos jogos internos realizados no povoado de Queimadas pela sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/11/2008 | 20.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo KUF-9405 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/11/2008 | 20.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos de baterias para os veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/11/2008 | 800.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens da sede para fundacao Dom Jose Maria Pires, neste municipio, transportando Jovens do PROGRAMA PROJOVEM, nos turnos manha e tarde durante o mes de Agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/11/2008 | 50.00 | 00007504281476 | PATRICIA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei Municipal 387/2001 para tratamento de saude da sra. Patricia Rufino da Silva, por se tratar de pessoa carente conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2008 | 440.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuado no veiculo ABB-1717 da sec. de educacao deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2008 | 2722.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alimnhamento, feixes de molas e embuxamentos dos veiculos Onibus KUF-9405, MMP-4968 da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2008 | 6956.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Onibus KUF-9405, MMP-4968 E D-20-ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/11/2008 | 600.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle e distribuicao dagua na zona urbana desta cidade, relativo ao periodo de 27 a 31/10 e 03 a 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2008 | 515.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas e ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante servicos neste municipio, no periodo de 16/10 a 16/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2008 | 3000.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de picarras( Caminhao Trucada) destinada aos servicos de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2008 | 2060.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio MNF-4846 da sec.Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2008 | 950.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo Palio MNF-4856, a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/11/2008 | 170.00 | 00003512768407 | ELIOMARK DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos destinados aos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2008 | 2.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 14.399-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/11/2008 | 700.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de doumentos junto ao setor de financas desta prefeitura relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/11/2008 | 2950.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinado aos setor de administracao para os setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2008 | 72.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de onibus no percurso de Campina Grande/Serra Redonda/ Campina Grande para prestacao de servicos de processamento de documentos junto ao setor de contabilidade desta prefeitura durante o mes de Outubro/Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/11/2008 | 1150.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da comunidade Queimadas para Unidade Mista de Saude desta cidade, durante os meses de Agosto/ Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/11/2008 | 3035.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/11/2008 | 82.90 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da sra. Liduina de Paiva Medeiros-Odontologo- programa saude Bucal, no periodo de 24 a 26/11/2008 durante viagem a servico da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/11/2008 | 4200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odonlogicos destinados ao PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/11/2008 | 1749.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinas a secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/11/2008 | 88.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/11/2008 | 415.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/11/2008 | 1250.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de diarios de classe, fichas e certificados escolar, destinada as escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/11/2008 | 1950.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/11/2008 | 18.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus KUF-9405 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/11/2008 | 622.50 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do Cadastro Unico para o Programa Social do Governo Federal/BOLSA FAMILIA, deste municipio durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/11/2008 | 2020.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa de erradicacao do trabalho infantil atraves da sec.Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/11/2008 | 1790.00 | 00096428260468 | ERALDO VIRGINIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao 2duas Mesas tipo L Um Balcao Pequeno, 01 armario e um sofa tres lugares destinados a secretaria de Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/11/2008 | 920.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Gol-MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/11/2008 | 18.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados ao veiculo trator Massey Fergunson da sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/11/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2008 | 3472.00 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec. de Financas deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na conta do ICMS DESON, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2008 | 12600.90 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da sec.ADMINISTRACAO- EFETIVO-COMISSION., deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete da Prefeita-Comissionados, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2008 | 4540.00 | 00046846840400 | LUILSON DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Gabinete da Prefeita EFETIVO-APOSENTADO, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2008 | 4841.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.de Saude-EIP, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2008 | 615.00 | 00069231729420 | MARIA BATISTA DOS S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.saude comissionado-EIP, deste municipio, ref.Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2008 | 14967.65 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.saude-EFETIVO, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2008 | 10458.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2008 | 39.99 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo Trator Massey Fergunson da sec.Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2008 | 4210.92 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha der pagamento da sec.Agricultura-EFET.COMIS.EIP, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2008 | 17153.10 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.INFRA ESTRUTURA-EFETIVO- COMIS-EIP, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2008 | 2692.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica, podagens de arvores e remocao de entulhos desta cidade , relativo ao periodo de 17 a 28/11/2008, correspondente duas semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2008 | 1873.00 | 00097719048415 | MAURICIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais no periodo de 17 a 28/11/2008, ref. duas semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00073001465700 | ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jovens do Programa PROJOVEM, da sede deste municipio para Fundacao Dom Adaulto, neste municipio, nos turnos manha e tarde durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2008 | 3075.75 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.Acao Social-EFETIV.COMIS.EIP, deste municipio, ref.Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2008 | 1050.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao de mimiografos , bebedouros as Unidades Escolares desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2008 | 350.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos do sitio Escuta para escolas da sede deste municipio no periodo de 25/09 a 25/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2008 | 60085.22 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SEC.EDUCACAO EFETIVO 60%,FUNDEB, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha da sec.de Educacao-EDUC-COMISSIONADOS deste municipio, ref.ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2008 | 17917.25 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.Educacao-EIP, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2008 | 32565.75 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Educacao-EFETIVO-MDE, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2008 | 3548.25 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de Educacao ENSINO INFANTIL, deste municipio, ref. Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2008 | 2010.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Palio-MNF-4816, da sec. de saude deste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2008 | 1880.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral realizado no veiculo Palio-MNF-4816, e ambulancia MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2008 | 2504.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo ambulancia MOQ-2533 da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetrua na conta 4.350-8-ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2008 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2008 | 1623.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.000-8 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2008 | 110.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo D20- ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2008 | 4112.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aaquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escola da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2008 | 2770.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2008 | 250.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo trator Massey Fergunson da sec. de Agricultura, deste mu nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00060273550420 | GILVAN MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes do Matadouro ate o Mercado Publico municipal desta cidade, durante os meses de Outubro/Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/12/2008 | 180.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na estrada do sitio Pocinhos destinada a construcao de passagem molhada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/12/2008 | 3750.00 | 00006995633482 | DJAIR PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras ( 250 unidades) das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/12/2008 | 234.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, no periodo de 22 a 29/ novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2008 | 3000.00 | 03915140000188 | FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao do PROGRAMA PROJOVEM, nesta cidade, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 1252-1- MDE, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios da conta 283.143-0-ICMS-DESONR. neste data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios da conta 5.313-9-DIVERSDOS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atarifas de extratos bancarios da conta 5.987-0-LEI 7525, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2008 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuada na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2008 | 4400.00 | 00098032364404 | ARON RENER MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ecosport KKZ-3253 que se encontra a disposicao do Gabineta da prefeita ref. ao mes de Novembro/Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2008 | 39.85 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/12/2008 | 284.90 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/12/2008 | 1600.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro executados no mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de Recursos Humanos referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2008 | 650.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva nos PCS desta prefeitura durante os meses de Agosto a Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/12/2008 | 392.00 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Ambulancia MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/12/2008 | 126.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Casa de Apoio do programa de Saude da Familia durante o periodo de 22 a 29/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/12/2008 | 314.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinadas aos enfermeiros que trabalham nos dias de sabado e domingos, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/12/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Saude da Familia-PSF, referente ao mes de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/12/2008 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento e processamento dos sitemas de saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/12/2008 | 2585.00 | 00013294865449 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento como dentista e auxiliar de dentista junto ao Programa de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/12/2008 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa destinada situada a rua Sao Miguel, sn centro nesta cidade, destinada ao apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio ref. aos meses de Outubro/ Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/12/2008 | 771.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do PASEP, competencia 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/12/2008 | 100.00 | 00092959628420 | ELIANE DINIZ DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei municipal 387/2001, para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. conforme documentacao apresentada atraves da secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/12/2008 | 304.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como diretor de predios e logradouos publicos desta prefeitura ref.ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/12/2008 | 2984.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores MF275 e Valmet, da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/12/2008 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de talkha destinada ao matadouro publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/12/2008 | 1307.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis desinados ao veiculo Gol- MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/12/2008 | 400.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino fundamental do sitio Queimadas para sede deste municipio, no periodo de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/12/2008 | 4500.00 | 00080639232434 | JOSEMAR ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e abstecimento dagua das unidades escolares da rede municipal de esnino deste municipio alusivo ao mes de Outubro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/12/2008 | 9353.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT MOK-2065,VERANEIO ABB-1717, ONIBUS KUF-9405, ONIBUS MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/12/2008 | 5355.00 | 00000017806461 | CLAUDELUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formacao de 21 alfabetizadores e 2 coordenadores do Programa Brasil Afabetizado durante o periodo de 10 a20/11/2008, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/12/2008 | 985.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Ecosport KKZ-3253 locado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/12/2008 | 6929.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos Ambulancia MMY-0476, MMY-0100 e saveiro MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/12/2008 | 6391.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Palio MNF-4816, MNF-4846, MNF-4856 e ONDONTOMOVEL mnv-1585, da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/12/2008 | 113.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de colchao hospitalar infantil destinado a sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/12/2008 | 3320.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/12/2008 | 870.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do INSS dos Agentes de Combate a Edemias-ACE, competencia 11 e 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/12/2008 | 600.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de escavacao de um terreno para construcao de uma cisterna na escola Gerson Tavares no sitio Isidoro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/12/2008 | 4196.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/12/2008 | 28.50 | 06209239000152 | RESTAURANTE TUXA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados ao sec.de administracao durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/12/2008 | 980.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem e troca de cartuchos destinadas as impressoras de diversos deptos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/12/2008 | 100.00 | 00001872722717 | FRANCISCO MARIANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas estradas do sitio Imbe neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2008 | 7380.00 | 41214230000130 | SERMETAL PRODUTOS METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um reboque destinado ao transporte de carnes do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lcimpeza de fossa septicas no con junto Antonio Mariz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2008 | 1600.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo do sitio Queimadas neste municipio para o municipio de Inga, no periodo de 05/09 a 05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana deste municipio tendo com o destino o municipio de Inga-PB, no periodo de 06/11 a 06/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2008 | 300.00 | 41214230000130 | SERMETAL PRODUTOS METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico e manutencao em reboque de carnes troca de rolamentos e graxa e retentores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2008 | 2487.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos da frota vinculada a Secretaria de Educacao (Onibus Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2008 | 300.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada Eufrasio Camara 39, centro nesta cidade destinada ao funcionamento da Creche Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2008 | 400.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizazada a rua Eufrasio Camara, 85 centro, destinado a sede da Banda Filarmonica desta cidade, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2008 | 1750.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha GLP, destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2008 | 26268.57 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2008 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situada a rua Augusto Vila Bela, 25 centro destinada as acoes da Casa da Familia, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2008 | 7470.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamenrto dO programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2008 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Pedro de Azevedo Cruz 20A, nesta cidade destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2008 | 1497.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens de onibus desta cidade para cidade de Rio de Janeiro e Sao Paulo destinadas a MARINES RODRIGUES DA CUNHA, JESSICA CUNHA DAVID, MARIA MARQUES SILVA E WALACE MARQUES SILVA,JOSE SEVERINO DA SILVA, por se tratar de pessoas de acordo com Lei Municipal no 387/2001 , em anexo comprovantes de passagens e documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2008 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da contribuicao mensal da BEMFAM, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2008 | 2057.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do INSS/JRS/MULTAS, efetuado na cota do FPPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2008 | 300.00 | 00002935777492 | LENILDA FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada ao funcionamento do almoxarifado desta prtefeitura alusivo aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2008 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado a rua Sao Miguel, sn destinado ao abrigo dos veiculos desta prefeitura, referente ao mes de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2008 | 530.06 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de pensionistas desta prefeitura relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2008 | 245.93 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2008 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Novembro/ Dezembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2008 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sitemas de GESTAO DE PESSOAL(FOPAG), referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2008 | 22718.74 | 00002728167443 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal relativo 1/6 do mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2008 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM-Confederacao NacionaL dos Municipios, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2008 | 2330.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Administracao, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC./RET.INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2008 | 745.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais em forma de honorarios advocaticios em favor Jose Luiz Menezes de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2008 | 913.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais em forma de honorarios advocatios em favor de Vicente Ramalho de Figueiredo Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2008 | 4108.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente acordo judicial em favor de Jackeline Bolis Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2008 | 10665.63 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito para pagamento de emprestimo consignado relativo a FOPAG do mes de NOV/DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2008 | 7320.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2008 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa localizada a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05, centro destinada ao atendimento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, equipe I, ref. ao mes de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas deste municipio para atendimento medico em hospitais de Campina Grande no periodo de 09 de Novembro a 09 de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2008 | 7978.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, Atraves de desconto na cota do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/12/2008 | 830.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente de Comba a Edemias, deste municipio, relativo aos meses de Novembro/ Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/12/2008 | 0.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/12/2008 | 5.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/12/2008 | 700.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de documentos ref ao Balancete do Mes de Novembro junto ao setor de financas desta prefeitura. durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF( Casa da Familia) neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(cASA DA FAMILIA) neste municipio,referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/12/2008 | 380.00 | 00039652459453 | MARCOS ANTONIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aprsentacao musicial da Banda Fogo na Boneca, durante a festa de padroeira no sitio Gamileira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/12/2008 | 1604.00 | 00097719048415 | MAURICIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio, durante o periodo de 01 a 05/10/2008 e de 08 a 12/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/12/2008 | 3052.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, pracas, cemiterio, matadouro, remocao de entulhos e podagens de arvores nesta cidade, no periodo de 01 a 12/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/12/2008 | 4200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de pocos tubulares de diversas localidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/12/2008 | 3851.64 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de Obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2008 | 4050.00 | 09604884000168 | TRANSPORTE E SERVICOS ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de27 carradas de agua potavel destinadas as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/12/2008 | 501.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao pra pessoas carentes conforme documentos de encaminhamento da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/12/2008 | 830.00 | 00019754248591 | JACIARA VIEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conselheira junto ao CONSELHO TUTELAR desta cidade relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/12/2008 | 60.00 | 00007615114403 | LUCIANA DA SILVA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei Municipal 387/2001, destinada exames especial por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/12/2008 | 10.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de extratos bancarios efetuado na conta 16.453-4- PROJOVEM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 5.313-9-DIVERSOS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na conta 4.350-8-ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extrato bancario efetuado na conta 13.447-3-AFB/MS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos na conta 13.307-7- CIDE, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas de extratos bancarios efetuado na conta 14.398-7-MSD/ FUNASA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/12/2008 | 15500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/12/2008 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercaodrias destinada a manutencao dos veiculo MMY-0476 e MNF-4856 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2008 | 270.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30kgs de carne bovina, destinada a casa de apoio do programa de Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/12/2008 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/12/2008 | 320.00 | 00005755622426 | GEGLEANE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos enfermeiros que prestam servicos durante os dias de sabado e domingo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/12/2008 | 98.50 | 09560974000102 | GRANDSTYLES- MARIA SUENIA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de certificados, convites e envelopes para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/12/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Tecnica junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(CASA DA FAMILIA), neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2008 | 144.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16kgs de carne bovina destinada oa programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI, durante o mes de Dezembro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/12/2008 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especiais ( Mamografia,Ultra Sonogragia Abdominal Total) realizados na paciente MARIA LUIZA DANIEL FERREIRA, pessoal carente e necessetir de exames com urgencia, encaminhada pela sec.Acao Social. Conforme documentos anexados . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/12/2008 | 144.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16kg de carne bovina destinada as creches mantida pela prefeitura, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/12/2008 | 651.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais relativo ao periodo de 15 a 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/12/2008 | 1376.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana de ruas, pracas, cemiterio, matadouro, remocao de entulhos, podagens de arvores da zona urbana deste municipio no periodo de 15 a 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/12/2008 | 17890.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA/ENERGISA, pelo consumo de energia eletrica em predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/12/2008 | 522.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia do predio onde funciona o PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2008 | 580.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e lavagens dos veiculos desta prefeitura durante os meses de Novembro/Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00001973839474 | EDNALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de vigilancia epidemiologica durante servicos de combate ao mosquito da DENGUE,na zona rual deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/12/2008 | 200.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel no sitio Tigre neste municipio destinado ao posto de atendimento da equipe do programa de Saude da Familia, referente ao mes Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2008 | 2080.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de equipamentos de fisioterapia instalados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, ref. ao mes de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/12/2008 | 6591.08 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinadas ao setor de farmacia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2008 | 5523.65 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao setor odontologico (saude da Bucal) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/12/2008 | 1800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o fisioterapeuta junto a Unidade Mista de Saude deste cidade, relativo ao mes de Novembro/ Dezembro /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2008 | 1214.89 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3399-4081 do setor de administracao desta prefeitura. fatura vencimento 20/11 e 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/12/2008 | 137.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de utilizacao dos tel.33994081 do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/12/2008 | 877.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de telefones, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/12/2008 | 332.24 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/12/2008 | 8414.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial no 0202005000150-0 em favor de RONALDO DE PAULA FREIRE, no total de 3 parcelas conforme acao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2008 | 882.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas para pagamento da FOPAG 13o SALARIO/2008, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/12/2008 | 144.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.000-8 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/12/2008 | 400.00 | 00002037528485 | RONALDO MARQUES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de casa destinada ao sr. Laerson da Silva Andrade, residente no sitio Gameleira dos Galdinos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/12/2008 | 135.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de documentos de identidade destinada a pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/12/2008 | 1245.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do cadastro unico para o programa Socila do Governo Federal-BOLSA FAMILIA, deste municipio, ref aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/12/2008 | 1400.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas dsta cidade para FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES, transportando jovens para o PROGRAMA PROJOVEM, nos turnos Manha e tarde, duante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/12/2008 | 650.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goite para escolas da sede deste municipio no periodo de 11/11 a 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/12/2008 | 1100.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do Sitio Isidoro para escolas da sede deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/12/2008 | 1300.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidade Monte Azul para escolas da sede deste municipio, durante o mes de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2008 | 280.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de contas de energia eletrica de predio locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/12/2008 | 71.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de conta dagua de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/12/2008 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica de iluminacao publica, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/12/2008 | 3736.75 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, DA SEC.DE AGRICULTURA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/12/2008 | 304.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca do 13o salario /2008 como DIR.DIV.PREDIOS E LOG.PUBLICOS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/12/2008 | 16728.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, da secretaria de INFRA ESTRUTURA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/12/2008 | 1400.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Torre para escolas da sede deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/12/2008 | 450.00 | 00022551301491 | MARIA LUIZA DE SOUSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de 13o salario/2008, como professora junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/12/2008 | 714.38 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de feriaS RELATIVA AO PERIODO DE 2005/2006/200/2008 E PARTE DO 13o COMO PROFESSOR JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/12/2008 | 54404.39 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, do SEC.EDUCACAO EFETIVO 60% FUNDEB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/12/2008 | 31930.75 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, DA SEC.EDUC-EFETIVO-MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/12/2008 | 16338.52 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO DA SEC.EDUC-EIP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/12/2008 | 2783.25 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, da SEC.EDUCACAO-COMISSIONADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/12/2008 | 3548.25 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2008, SECRETARIA EDUCACAO INFANTIL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/12/2008 | 100.00 | 00007101269486 | JOSELITO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio VEL, para sede deste municipio por motivo do onibus escolar nao passar nesse setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/12/2008 | 294.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrio do predio onde funciona o PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/12/2008 | 1400.00 | 00073001465700 | ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens desta cidade para fundacao Dom Jose Maria Pires, transportando jovens para o programa PROJOVEM, nos turnos manha e tarde durante o mes de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/12/2008 | 272.32 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de diversos produtos de panificacao destinados ao PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/12/2008 | 138.34 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como conselheiro junto ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/12/2008 | 2925.75 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008 DA SEC.ASSIT.SOCIAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/12/2008 | 4507.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do FGTS-INADIM, efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/12/2008 | 3367.42 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, da SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2008 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de inquerito sanitario domiciliar para subsidia na elaboracao de projeto de construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/12/2008 | 12497.15 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRACAO EFETIVOS/COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/12/2008 | 1576.67 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, dos COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/12/2008 | 4390.00 | 00046846840400 | LUILSON DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, Gabinete da Prefeita EFETIVO/APOSENTADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/12/2008 | 200.00 | 00000881880434 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA mmy-0100. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/12/2008 | 180.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DO 13o SALARIO/2008, CO MO DIR.DA DIV. SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/12/2008 | 14037.65 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamanto do 13o SALARIO/2008 da SEC.SAUDE/EFETIVO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/12/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13o SALARIO/2008, da SEC.SAUDE/COMISSIONADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/12/2008 | 4564.33 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2008 DA SEC.SAUDE/EIP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2008 | 192.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2008 | 1099.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/12/2008 | 450.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao de pocos artezianos na zona rual neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/12/2008 | 28.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefonica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/12/2008 | 15.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3399-4081, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00000934173494 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2008 | 650.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Monte Azulpara escolas da sede deste municipio, no periodo de 20/11 a 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Caianas para escolas da sede deste municipio ref. ao mes de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade sitio Imbe par escolas da sede deste municipio durante os meses de mes de Novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/12/2008 | 830.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Filarmonica Abdon Tavares, desta cidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/12/2008 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Sao miguel, sn destinada ao Aopio dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00003335100468 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como odontologo, junto a un idade Mista de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/12/2008 | 660.00 | 00014109646472 | MARCONE CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a secretaria de financas desta cidade ao In ga, para resolver assuntos de interesse da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/12/2008 | 10458.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13o salario-2008, dos Agentes Comunitarios de Saude-PACs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/12/2008 | 1660.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13o SALARIO/2008 DOS AGENTES DE COMBATE A EDMEIAS-ACE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/12/2008 | 1350.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agente de vigilancia epidemiologica durante servicos de combate a DENGUE, na zona rual deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/12/2008 | 750.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Imbe para tratamento de fisioterapia na Unidade Mista de Saude deste municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/12/2008 | 510.00 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a casa de apoio do Programa de saude da Familia-PSF, deste municipio, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/12/2008 | 1100.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Torre para Unidade Mista de Saude desta cidade, ref. aos meses de Outubro/ Novembro/ Dezembro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/12/2008 | 250.00 | 00000772080488 | MARCONE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes extras na Unidade Mista de Saude deste municipio ref. ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/12/2008 | 1700.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do veiculo Onibus MMP-4968 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/12/2008 | 415.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Assitente Tecnica junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF( CASA DA FAMILIA) neste municipio, ref. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(CASA DA FAMILIA), neste municipio, ref. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF(CASA DA FAMILIA), neste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da secretaria de infra estrutura referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/12/2008 | 415.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas neste municipio.referente ao periodo 16/11 a 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/12/2008 | 100.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo pra cobertura de despesas com alimentacao durante jornada de trabalcho como operador de maquinas pesadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/12/2008 | 830.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua do sitio Queimadas no periodo de 05/09 a05/10/ a 05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/12/2008 | 174.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de obras e in fra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/12/2008 | 3200.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento administrativo e financeiro referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/12/2008 | 80.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais de autenticacao e reconhecimento de firmas de documentos desta prfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/12/2008 | 1955.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ecosport KKZ6253, locado ao Gabinte da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da equipe do programa de saude da Familia-PSF-Equipe II, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/12/2008 | 7649.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIO- MNF 4816, MNF-4846, MNF-4856, SAVEIRO MOQ 2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/12/2008 | 300.00 | 00003519108402 | MARIA BETANIA MARQUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os agentes comunitarios de saude durante reuniao com as equipes do PSF e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/12/2008 | 1050.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pacientes deste municipio para atendimento em hospitais de Joao pessoa durante o mes de Outubro/Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/12/2008 | 553.32 | 00098074008487 | CLEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente 1/3 de ferias exercicio 2005/2006/2007/2008, como telefonista junto ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/12/2008 | 538.86 | 00092959580478 | GILDA RIBEIRO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vacinadora durante campanha de vacinacao anti rabica realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/12/2008 | 1550.00 | 00003822607401 | ANTONIO HERCULANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da zona rural,para atendimento medico na unidade mista de saude desta cidade e para hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/12/2008 | 2122.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas, pracas, cemiterio, matadouro, mercado, remocao de entulhos, e podagens de arvores nesta cidade, no periodo de 22 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/12/2008 | 1111.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 22 a 31/12/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/12/2008 | 2400.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da zona urbana desta cidade com destino final no m unicipio de Inga-PB, no periodo de 06 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/12/2008 | 81.35 | 00066765757791 | ROMILDO BRAZ DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o /2008, com o pedreiro junto ao sec.Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/12/2008 | 4846.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Trator MF275, Valmet da seecretaia de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/12/2008 | 2700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pontos de acesso a internet para cadastramento do Bolsa Familia neste municipio, ref. ao meses: 07/08/09/10/11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/12/2008 | 1917.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo MNH-1098 da sec.assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/12/2008 | 700.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Escuta para escolas na sede deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/12/2008 | 2000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonia Abdom Tavares desta cidade, relativa as atividades dos meses de Agosto/Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/12/2008 | 500.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mantencao de portas nas escolas publicas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/12/2008 | 7012.70 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT UNO MOQ-2065, VERANEIO ABB-1717 ONIBUS MMP4968, KUF 9405, da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/12/2008 | 530.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculo da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2008 | 200.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica e alternador do veiculo D-20 ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/12/2008 | 28590.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAM ILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/12/2008 | 2585.00 | 00013294865449 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento como dentista e auxiliar de desntista junto ao programa de saude bucal deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2008 | 1050.00 | 00073001465700 | ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dfe pessoas doentes desta cidade para atendimento medico em hospitais de Campin a Grande, durante os meses de Setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel A rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinado ao posto de atendimento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, EQUIPE I, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2008 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel a rua Sao Miguel nesta cidade, destinada ao abrigo dow veiculos desta prefeitura ref. ao m es de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/12/2008 | 700.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de Recuros Humanos desta prefeitura ref. ao periodo Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/12/2008 | 700.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de documentos ref. ao balancete do mes de Dezembro/2008 junto ao setor de financas desta prefeitura, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2008 | 52.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.000-8 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2008 | 258.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria para pagamento de FOPAG de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2008 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESONER, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2008 | 7500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito bancario de precatorios para honrar compromissos de responsabilidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2008 | 420.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extratos de 60 meses da conta 0041.013.00319338-7, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2008 | 3472.00 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC.-FINANCAS deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2008 | 14500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para honrar compromissos de precatorios junto ao Tribunal Regional do Trabalho, de responsabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2008 | 94.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.000-8 (FOPAG), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2008 | 603.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria para pagamento de FOPAG de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2008 | 139.14 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2008 | 310.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e lavagens dos veiculos desta prefeitura, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digligencias feitas neste municipio durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2008 | 14310.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento doINSS competencia 13o salario 2008, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocaticos prestados ao municipio no mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2008 | 12600.90 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.ADM./EFETIVO/ COMISSIONADOS, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocaticos prestados ao municipio no mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2008 | 11465.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2008 | 4540.00 | 00046846840400 | LUILSON DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Gabinete do PREFEITO/EFETIVOS/APOSENTADO, deste municipio, ref.ao mes de Dzembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2008 | 950.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de m,anuencao corretiva e preventiva nos computadores da secv. de saude deste municipio, durante ao periodo de Agosto a Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2008 | 900.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situada a rua Francisco Clementino de Andrade sn destinada a casa de apoio dos profissionais de saude deste municipio relativo ao mes de Outubro/ Novembro/Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2008 | 390.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa deste municipio para atendimento medico em hospitais de Campina Grande, durante o mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2008 | 14717.65 | 00041442628472 | REGINA COELI ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SEC.SAUDE/EFETIVOS, deste municipio, ref.ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2008 | 615.00 | 00028478452400 | MARLY MARQUES BARBOSA LIRA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.SAUDE/COMISSIONADO, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2008 | 5241.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC.-SAUDE/EIP, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2008 | 10458.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, deste municipio, ref.ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2008 | 850.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerogragicos de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2008 | 60292.72 | 00029943663472 | ALDENI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educ-EFETIVO 60%-FUNDEB, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2008 | 2887.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.EDUC-COMISSIONADO, deste municipio, ref. Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2008 | 17917.25 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec EDUC-EIP, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2008 | 32565.75 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2008 | 3548.25 | 00044285094487 | ELIZALVA BARBOSA DA COSTA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da SEC.EDUCACAO INFANTIL, deste municipio, ref. Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2008 | 3075.75 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.Acao SOCIAL-EFETIVO/EIP/ COMISSIONADO, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2008 | 4210.92 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.de GRICULTURA deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2008 | 304.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como diretor de predios e logradouros publicos deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2008 | 17153.10 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE O. C.JUNIOR/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PESSOAL D SEC.INFRA ESTRUTURA, deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2008 | 1841.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, debitado na c/c no8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2738
Última atualização: 11/06/2024