de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2008 | 3450.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 800.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000213 | 02/01/2008 | 10300.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000221 | 02/01/2008 | 5150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 400.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EPIFANIO DA COSTA S/N, ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 400.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EPIFANIO DA COSTA S/N, ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 400.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EPIFANIO DA COSTA S/N, ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 13735.75 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. INSS - 1.050,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 4562.09 | 00003339607427 | ANA RITA ALVES TEODOSIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 12757.91 | 00003339607427 | ANA RITA ALVES TEODOSIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. INSS - 1.324,98 P.A. - 117,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 5320.00 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO/2007. INSS - 406,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000302 | 02/01/2008 | 1407.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CAS KFS-1957/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000311 | 02/01/2008 | 515.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN 3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 3250.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 600.00 | 00008488661428 | LENILSON PEREIRA DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO GOL DE PLACA MNN 7933/PB CONDUZIN-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS /SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000108 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE SIVERSAS CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 950.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNV 4549/PB VINCULADO AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 1131.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA PLACAMNB 3812/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 8080.00 | 00096577827400 | BERNADETE CARNEIRO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO/2007. INSS - 618,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000159 | 02/01/2008 | 3350.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA-CA MNV 4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000167 | 02/01/2008 | 813.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA 1011/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000175 | 02/01/2008 | 1369.62 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000183 | 02/01/2008 | 272.69 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000191 | 02/01/2008 | 1181.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. INSS - 275,00 IRRF - 136,70 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003383586413 | ZENILDA DE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2007. INSS - 29,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 2660.00 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO/2007. INSS - 203,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 310.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MXJ 1803/PB CONDUZIN DO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CI- DADES CIRCUNVIZINHAS. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2007. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 1085.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13§ SALARIO/2007. INSS - 29,07 P.A. - 98,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 2914.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 1140.00 | 00003469825459 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2007. INSS - 87,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 4560.00 | 00042487625449 | ANTONIO ULIMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2007. INSS - 348,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000361 | 02/01/2008 | 1258.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 3400.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS E FOTOCELULAS DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000388 | 02/01/2008 | 1247.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2008 | 1630.55 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO ENFEITES NATALINOS /DESTINADOS ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2008 | 420.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, ATRAVES DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2008 | 375.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 15(QUINZE) PLACAS EM ACRILICO DESTINA-DAS AOS CONCLUINTES/2007 (8¦ SERIE) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2008 | 1058.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2008 | 3500.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2008 | 790.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CASULOPEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO EM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/01/2008 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA P D D E EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2008 | 2350.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2008 | 4571.68 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 342,20 B. PAULISTA - 215,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. INSS - 275,00 IRRF - 136,70 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2008 | 1380.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTADE PLACA MNB 3812/PB VINCULADO AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2008 | 871.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2008 | 1200.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2008 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 5933.34 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 3091.20 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 1725.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 11603.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 9667.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000671 | 10/01/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 274.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2008 | 46.16 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2008 | 4030.56 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 308,30 B.PAULISTA - 345,21 B.BRASIL - 52,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2008 | 1593.80 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2008 | 69.24 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2008 | 7100.93 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 502,54 B.PAULISTA - 544,94 B.BRASIL - 565,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. INSS - 275,00 IRRF - 136,70 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2008 | 39.34 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2008 | 1567.85 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 124,77 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 66,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 4132.50 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2008 | 97.56 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2008 | 471.20 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 36,04 P.A. - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 5238.90 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 2829.96 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 900.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS A-TIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000728 | 10/01/2008 | 1537.58 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA-CA MNV 4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000736 | 10/01/2008 | 538.27 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA 1011/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000744 | 10/01/2008 | 1188.56 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000752 | 10/01/2008 | 2117.28 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000761 | 10/01/2008 | 1785.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNC 1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2008 | 536.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIR-CUNVIZINHAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2008 | 708.12 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2008 | 18423.46 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 1.375,20 B.PAULISTA - 484,86 B.BRASIL - 329,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 5507.61 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 3102.71 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 5246.49 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 2884.50 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2008 | 900.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2008 | 3529.70 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES LO-TADOS NAS SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AOENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 270,01 B.PAULISTA - 71,42 C.PEDAGOGIA - 180,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000809 | 10/01/2008 | 8240.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0000817 | 10/01/2008 | 8240.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2008 | 455.28 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2008 | 17428.91 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 1.335,31 B.PAULISTA - 939,61 CEF - 173,67 C.PEDAGOGIA - 480,00 B.BRASIL - 505,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000841 | 10/01/2008 | 266.51 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN 3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000850 | 10/01/2008 | 330.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS 1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2008 | 383.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, QUANDO EM SERVICOS NAS CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2008 | 1343.75 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000892 | 10/01/2008 | 1264.46 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2008 | 636.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 48,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000884 | 10/01/2008 | 1360.22 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2008 | 138.48 | 00003469825459 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2008 | 1583.87 | 00003469825459 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 121,15 B.PAULISTA - 166,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2008 | 438.52 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2008 | 4988.20 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 374,54 B.PAULISTA - 294,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2008 | 348.74 | 00007455514409 | ALDERY LIMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2008 | 13837.33 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 1.063,38 CEF - 95,42 B.PAULISTA - 509,93 B.BRASIL - 520,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2008 | 420.68 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CASULO /PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2008 | 6230.09 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 478,94 B.PAULISTA - 421,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2008 | 1840.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 116,28 B.PAULISTA - 128,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2008 | 130.08 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2008 | 985.40 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 75,37 P.A - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2008 | 2149.72 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 158,13 B.PAULISTA - 526,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/01/2008 | 5805.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2008 | 1666.80 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2008 | 40.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C I D RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/01/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001236 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 215,06 B.BRASIL - 623,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2008 | 1490.60 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2008 | 1610.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007INSS - 74,97 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2008 | 2520.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 162,18 B.PAULISTA - 496,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2008 | 603.74 | 00096577827400 | BERNADETE CARNEIRO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2008 | 14087.66 | 00096577827400 | BERNADETE CARNEIRO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 1.071,83 B.PAULISTA - 484,86 B.BRASIL - 132,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 136,70 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE SIVERSAS CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2008 | 600.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2008 | 980.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 74,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2008 | 980.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. INSS - 74,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2008 | 1600.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNA 7857/PB CONDU-ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO EM HOSPITAIS LOCALIZADO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA,GUARABIRA,BELEM E CAMPINA GRANDE-PB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2008 | 3300.00 | 00578326000109 | FARMACENTER-M¦ DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2008 | 1188.60 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO/2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2008 | 31477.92 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 2.359,68 B.BRASIL - 874,23 P.A. - 198,00 B.PAULISTA - 1.334,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001368 | 18/01/2008 | 8740.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2008 | 4650.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS /INTEGRANTES DAS "BANDAS ECLIPSE E SHOW FERAS"POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SE-NHOR DO BOMFIM E REVEILLON, EDICAO 2007/2008,REALIZADAS NO DIA 31.12.07 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/01/2008 | 2461.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/01/2008 | 1845.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/01/2008 | 1430.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001414 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.IRRF - 102,95 ISS - 60,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/01/2008 | 1770.05 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 106,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/01/2008 | 4850.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 97 (NOVENTA E SETE) HORAS MAQUINA NA RECU-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 704,50 ISS - 145,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/01/2008 | 2200.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG 1197/RN VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2008 | 470.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2008 | 1760.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2008 | 1263.36 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001546 | 21/01/2008 | 6180.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/01/2008 | 2940.83 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2008 | 800.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO GOL DE PLACA MNN 7933/PB CONDUZINDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS SERVI-DORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA EM DIVER-SAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. B.PAULISTA-59,90 ISS-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 308,19 IRRF - 1.260,05 ISS - 207,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2008 | 5743.67 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 342,20 B. PAULISTA - 215,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2008 | 3250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2008 | 1844.72 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/01/2008 | 2700.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAOATRAVES DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/01/2008 | 928.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAOATRAVES DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2008 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2008 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2008 | 7995.50 | 08585629000152 | M R METALUGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMBAO P/TRANSPORTE DA CAIXA COLETORA DE LIXO, 03 CAIXAS COLETORA DE LIXO E 04 CARRINHOS PARA TRANSPORTEDE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/01/2008 | 4136.00 | 05492161000163 | AMÉRCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2008 | 140.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2008 | 1855.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN CONDUZINDO PESSOAS LIGADAA SECRETARIA DE ADM. FINANCAS DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAICARA,JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIRPIRITUBA -PBDURANTE O MES DE JANEIRO/08. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2008 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2008 | 1085.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2008 | 62.60 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2008 | 2060.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA MXZ 6949/PB CONDUZINDOPESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABI-RA, CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE. ISS-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2008 | 255.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE SALGADOS E COQUITEL DESTINADOS AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE PARTICIPARAM /DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 21 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001759 | 24/01/2008 | 5150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES, BANDAECLIPSE E BANDA SHOW FERAS OBJETIVANDO MELHORABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON EDICAO 2007/2008 REALIZADOS NO DIA 31.12.2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2008 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/01/2008 | 100.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADOS /EM MOTO TAXI, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA DIVERSAS LOCALIDA-DES NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2008 | 7800.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E OPERACIONALIZACAODE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO) DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2007/2008REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2008 | 678.22 | 00003339607427 | ANA RITA ALVES TEODOSIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE NOVEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2008 | 17724.90 | 00003339607427 | ANA RITA ALVES TEODOSIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2007. INSS - 1.339,89 P.A. - 198,00 B.PAULISTA - 865,42 B.BRASIL - 569,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2008 | 826.99 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDS AEGIPTY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 58,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2008 | 400.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS /CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2008 | 3000.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2008 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2008 | 3250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2008 | 0.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2008 | 4221.71 | 00002454953471 | WAGNER DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2008 | 4221.71 | 00003455778410 | LUIS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2008 | 4221.71 | 00076053865400 | MARIA ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2008 | 4221.71 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2008 | 4221.71 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2008 | 4221.71 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2008 | 1760.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2007. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA /MEDICA NAS ENTIDADES HOSTPITALARES DA CAPITALDO ESTADO E OUTRAS CIDADES DA REGIAO, ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DEJANEIRO/2008. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001961 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001970 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001988 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001996 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002003 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002011 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002020 | 30/01/2008 | 1620.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. INSS - 120,00 IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002038 | 30/01/2008 | 450.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2008 | 450.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2008 | 1693.90 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOAQUIM MENEZES,MARIA ALVES DE LIMA, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA, SANTA TEREZINHASANTO ANTONIO E SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2008 | 618.00 | 00020840580401 | JOSIMAR ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS CONDUZINDO A BANDA DA POLICIA MILI-TAR DA PARAIBA PARA APRESENTACAO NESTA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO /POLITICA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO/2008.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2008 | 484.00 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AOSAGENTES DE ERRADICACAO DA DENGUE, RELATIVO ACAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTEMUNICIPIO. ISS - 14,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2008 | 1137.15 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2008 | 860.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2008 | 1620.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA MNB3812 E MNN7933, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2008 | 3340.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2008 | 903.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/02/2008 | 438.52 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/02/2008 | 5023.80 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 392,28 B.PAULISTA - 294,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/02/2008 | 348.82 | 00007455514409 | ALDERY LIMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/02/2008 | 13247.53 | 00007455514409 | ALDERY LIMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.017,38 CEF - 95,42 B.PAULISTA - 509,93 B.BRASIL - 397,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002666 | 08/02/2008 | 2000.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. IRRF - 102,95 ISS - 60,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002674 | 08/02/2008 | 1142.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2008 | 1430.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/02/2008 | 6700.00 | 00000010667490 | LUIS TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA COLE-TA DE LIXO E ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO /DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. ISS - 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2008 | 642.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 51,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002704 | 08/02/2008 | 1381.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/02/2008 | 8426.47 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/02/2008 | 471.54 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/02/2008 | 17433.26 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.394,51 B.PAULISTA - 939,61 CEF - 173,67 C.PEDAGOGIA - 480,00 B.BRASIL - 505,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/02/2008 | 441.14 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CASULO /PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/02/2008 | 6305.10 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOINSS - 490,73 B.PAULISTA - 421,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/02/2008 | 1262.04 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/02/2008 | 25283.59 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOINSS - 2.331,07 B.BRASIL - 874,23 P.A. - 198,00 B.PAULISTA - 1.334,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/02/2008 | 4000.00 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002542 | 08/02/2008 | 299.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN 3179/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002551 | 08/02/2008 | 205.66 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS 1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002569 | 08/02/2008 | 1049.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACASMZA 5838/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002577 | 08/02/2008 | 10300.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00075985020487 | EDMILSON RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVER-SOES PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE SENHOR DO BOMFIM E REVEILLON 2007/2008 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/02/2008 | 5704.01 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/02/2008 | 675.60 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/02/2008 | 17763.86 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.391,02 B.PAULISTA - 484,86 B.BRASIL - 329,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/02/2008 | 2700.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002411 | 08/02/2008 | 1154.27 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO MONZA DE PLACA LAA 1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002429 | 08/02/2008 | 2195.83 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ 9836VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002445 | 08/02/2008 | 913.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002453 | 08/02/2008 | 1681.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO VERANEIO PLACA BNC 1693/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/02/2008 | 324.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIR-CUNVIZINHAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/02/2008 | 130.08 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/02/2008 | 985.40 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 78,82 P.A - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/02/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/02/2008 | 2650.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO/PIPA NO TRANSPORTE D AGUA DESTINADO A POPULACAO POR OCASIAO DE PROBLEMAS OCOR-RIDOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. IRRF - 188,50 ISS - 79,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/02/2008 | 69.24 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/02/2008 | 7158.80 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 514,25 B.PAULISTA - 544,93 B.BRASIL - 565,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/02/2008 | 1213.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/02/2008 | 481.32 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 30,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/02/2008 | 481.32 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 30,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/02/2008 | 5514.64 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/02/2008 | 11699.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/02/2008 | 14505.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 299,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002305 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/02/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/02/2008 | 1400.00 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEMDE AEROGRAMAS SOCIAL DE NATAL DESTINADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO PERIO-DO NATALINO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/02/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/02/2008 | 1030.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE O-BRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO /DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/02/2008 | 1030.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE O-BRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO /DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/02/2008 | 1030.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE O-BRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO /DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO/2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/02/2008 | 39.34 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/02/2008 | 1571.65 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 130,78 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 66,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/02/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2008 | 806.25 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2008 | 640.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-9836/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2008 | 711.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, PERETENCENTE A ESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/02/2008 | 670.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4549/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/02/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/02/2008 | 490.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO VECTRA DE PLACA MNA7857/PB CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA,CAICARA E JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/02/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2008 | 18.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/02/2008 | 1137.15 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/02/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MONZA DE PLACA LAA 1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/02/2008 | 441.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/02/2008 | 98.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACAS MMT7351/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/02/2008 | 147.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/02/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/02/2008 | 366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/02/2008 | 366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/02/2008 | 366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS 1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/02/2008 | 98.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN 3179/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/02/2008 | 824.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX3997/PB CONDUZINDO SERVIDORES LIGADO A SECRETARIA MUNCIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E EM JOAO PESSOA - PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/02/2008 | 135.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/02/2008 | 380.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SAL/07INSS - 29,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/02/2008 | 415.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/02/2008 | 269.96 | 00002454953471 | WAGNER DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/02/2008 | 1177.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO/2007 A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/02/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/02/2008 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/02/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/02/2008 | 1500.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/02/2008 | 429.16 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/02/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA /MEDICA NAS ENTIDADES HOSTPITALARES DA CAPITALDO ESTADO E OUTRAS CIDADES DA REGIAO, ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DEFEVEREIRO/2008. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/02/2008 | 1030.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS /CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/02/2008 | 1340.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS /CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/02/2008 | 158.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/02/2008 | 1385.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PACS-PROGRA-MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/02/2008 | 800.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/02/2008 | 1200.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS MNK-0551/PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETA-RIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/02/2008 | 670.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003832 | 19/02/2008 | 5150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/02/2008 | 4223.35 | 33066408080984 | BANCO REAL - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003140 | 19/02/2008 | 2000.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. IRRF - 102,95 ISS - 60,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/02/2008 | 1722.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 112,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/02/2008 | 1080.00 | 00006732722492 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 86,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/02/2008 | 2540.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/02/2008 | 1707.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2008 | 2000.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 60,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/02/2008 | 325.74 | 00044121628420 | ANTONIO VIRGINIO DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/02/2008 | 11902.13 | 00044121628420 | ANTONIO VIRGINIO DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 909,76 CEF - 95,42 B.PAULISTA - 434,47 B.BRASIL - 166,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/02/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/02/2008 | 4250.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE 85 (OITENTA E CIN-CO)HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLO DE PEQUE-NOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DE CULTURA DESUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. IRRF - 622,50 ISS - 127,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/02/2008 | 438.52 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2008 | 4988.20 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 374,54 B.PAULISTA - 294,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2008 | 3466.35 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES LO-TADOS NAS SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AOENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 270,01 B.PAULISTA - 71,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2008 | 600.00 | 00008653682449 | ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA 5838/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003298 | 20/02/2008 | 5150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003379 | 20/02/2008 | 8240.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2008 | 380.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. INSS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2008 | 1140.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 91,20 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2008 | 897.08 | 00033868271449 | CRISTIANA MARIA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 82,34 B.BRASIL - 131,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2008 | 800.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO GOL DE PLACA MNN 7933/PB CONDUZINDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS SERVI-DORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA EM DIVER-SAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. B.PAULISTA-59,90 ISS-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/02/2008 | 2418.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULOS AMBULANCIADE PLACAS MNV4549 E MNJ9836 VINCLADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2008 | 2520.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 169,60 B.PAULISTA - 496,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2008 | 2357.44 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 179,38 B.PAULISTA - 526,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2008 | 1760.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2008 | 2008.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO INSS - 78,40 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003433 | 21/02/2008 | 6180.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2008 | 4530.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS E FOTOCELULAS DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/02/2008 | 2450.20 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/02/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/02/2008 | 4603.60 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 360,42 B. PAULISTA - 215,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/02/2008 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE TARIFA COBRADA PELO SERVICO BAN-CARIO PRESTADO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE FIRMADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES/ CEF/PMSRAIZ N§ 01182424-40/2005, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003506 | 25/02/2008 | 44489.26 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS VEREADORORLANDO BERNARDO DA SILVA, PROJETADAS I E II,CONJUNTO ANTONIO MARIZ E PROJETADAS III E IV,NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE REPAS-SE N§ 01182424-40/2005 FIRMADO ENTRE MINISTE-RIO DAS CIDADES/CEF/PM SERRA DA RAIZ. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003514 | 25/02/2008 | 2459.54 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS VEREADORORLANDO BERNARDO DA SILVA, PROJETADAS I E II,CONJUNTO ANTONIO MARIZ E PROJETADAS III E IV,NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE REPAS-SE N§ 01182424-40/2005 FIRMADO ENTRE MINISTE-RIO DAS CIDADES/CEF/PM SERRA DA RAIZ. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/02/2008 | 3550.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE 71 (SETENTA E UMA)HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOSAGRICULTORES PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. IRRF - 443,50 ISS - 106,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/02/2008 | 1088.00 | 02930718000102 | ESPERANCA CAICARA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE "ZEZO E BANDA" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE REALIZADA EM 21 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/02/2008 | 929.24 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO AEDS AEGIPTY TRANSMISSOR DA DENGUE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.INSS - 60,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002437 | 26/02/2008 | 2650.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV 4549VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/02/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/02/2008 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO 16.02.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/02/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/02/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/02/2008 | 1085.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/02/2008 | 400.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO/2008. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/02/2008 | 1610.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 74,97 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/02/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 318,36 IRRF - 1.233,63 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/02/2008 | 1840.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 116,28 B.PAULISTA - 128,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2008 | 900.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2008 | 380.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA EXERCER A FUNCAO DE PROFESSORA EMSUBISTUTICAO A TITULAR MARIA DA PENHA DA SIL-VA JUNTO A ESCOLA SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/02/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2008 | 1760.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/02/2008 | 2520.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 162,18 B.PAULISTA - 496,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/02/2008 | 36.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/02/2008 | 930.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCADESTE MUNICIPIO. ISS - 28,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/02/2008 | 2647.85 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. INSS - 203,03 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 66,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/02/2008 | 980.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. INSS - 74,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/02/2008 | 700.00 | 00003230965493 | CRISTIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOCI-CA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003751 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2008 | 1245.75 | 00342937000145 | DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTOS DA POPULACAO, ATRAVESDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/02/2008 | 573.30 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/02/2008 | 20373.13 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.INSS - 1.629,71 B.PAULISTA - 939,61 B.BRASIL - 505,44 C.PEDAGOGIA - 420,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS MNK-0551/PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETA-RIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003808 | 29/02/2008 | 10300.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2008 | 3300.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/02/2008 | 1770.05 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 106,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/03/2008 | 40.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/03/2008 | 400.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2007. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/03/2008 | 660.00 | 08482592000137 | CENTRAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTAPLACA MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003956 | 04/03/2008 | 5150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE PALCO, ILUMINACAO E ATRACOES MUSICAIS TENDO COMO OBJETIVOABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DESTE MU-NICIPIO, PROMIVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/03/2008 | 560.00 | 07737921000180 | LUCIA SANT ANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UM SEMINARIO PARA OS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/03/2008 | 1361.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/03/2008 | 5225.18 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENAS OBRASDE INFRA-ESTRUTURA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/03/2008 | 258.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DA A REPOSICAO NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/03/2008 | 1200.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/03/2008 | 108.58 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/03/2008 | 6855.00 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 509,98 B.PAULISTA - 544,94 B.BRASIL - 565,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/03/2008 | 6062.32 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/03/2008 | 11781.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/03/2008 | 11188.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/03/2008 | 1610.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.INSS - 78,40 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/03/2008 | 130.08 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/03/2008 | 1369.20 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 118,51 P.A - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/03/2008 | 380.00 | 00075991683468 | SEVERINA DA SALETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2007. INSS - 29,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2008 | 2040.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 139,20 B.PAULISTA - 379,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2008 | 387.60 | 00003470500428 | FERNANDO SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 29,65 B.PAULISTA - 146,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/03/2008 | 6109.40 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/03/2008 | 645.70 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/03/2008 | 18203.92 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.388,24 B.PAULISTA - 484,86 B.BRASIL - 413,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/03/2008 | 380.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/03/2008 | 1460.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 91,20 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004154 | 10/03/2008 | 2479.88 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004162 | 10/03/2008 | 1295.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO VW/GOL/CL PLACA MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004171 | 10/03/2008 | 840.27 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004189 | 10/03/2008 | 1289.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004197 | 10/03/2008 | 1502.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO VERANEIO PLACAS BNC1693/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004201 | 10/03/2008 | 2388.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2008 | 1800.00 | 00578326000109 | FARMACENTER-M¦ DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2008 | 461.60 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2008 | 5143.80 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 392,28 B.PAULISTA - 294,67 B.BRASIL - 180,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2008 | 362.46 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/03/2008 | 13235.98 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.061,81 CEF - 95,42 B.PAULISTA - 284,64 B.BRASIL - 471,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2008 | 1722.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 112,16 B.PAULISTA - 140,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004341 | 10/03/2008 | 1610.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/03/2008 | 1000.00 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004367 | 10/03/2008 | 1572.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/03/2008 | 9241.65 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/03/2008 | 1042.26 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/03/2008 | 12000.00 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/03/2008 | 17137.30 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 2.203,51 B.PAULISTA - 1.115,41 P.A. - 80,20 B.BRASIL - 587,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/03/2008 | 1600.00 | 00002935191455 | JANAILDA NEUBA PONTES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.INSS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004251 | 10/03/2008 | 196.37 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN 3179/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004260 | 10/03/2008 | 1057.16 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL/GL PLA-CA MZA5838/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004278 | 10/03/2008 | 562.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2008 | 570.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. ISS - 19,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2008 | 48.78 | 00006326768845 | JOAO NEPOMUCENO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2008 | 2106.69 | 00006326768845 | JOAO NEPOMUCENO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 162,67 P.A. - 117,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/03/2008 | 29137.30 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 2.203,51 B.PAULISTA - 1.115,41 P.A. - 80,20 B.BRASIL - 587,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/03/2008 | 1381.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/03/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/03/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/03/2008 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO 27.02.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004405 | 11/03/2008 | 3000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. IRRF - 100,80 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/03/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/03/2008 | 40.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/03/2008 | 1503.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTADE PLACA MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/03/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/03/2008 | 400.00 | 00051472198468 | LUCINETE FREIRE DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 32,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/03/2008 | 592.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/03/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/03/2008 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/03/2008 | 6482.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DECESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/03/2008 | 3500.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TOLDOS E BANHEIROSQUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE REALIZADAS NO DIA21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/03/2008 | 6600.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/03/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNCIPIO REL AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/03/2008 | 1518.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS A-TIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/03/2008 | 751.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS A-TIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/03/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA /MEDICA NAS ENTIDADES HOSTPITALARES DA CAPITALDO ESTADO E OUTRAS CIDADES DA REGIAO, ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DEMARCO/2008. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/03/2008 | 968.80 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/03/2008 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/03/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/03/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA FIXANDO A RECEITA E ESTIMANDO A DESPESA /PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008 PARA APRECIACAO E VOTACAO PELA CAMARA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/03/2008 | 1120.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/03/2008 | 1920.20 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/03/2008 | 1120.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/03/2008 | 1900.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/03/2008 | 551.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/03/2008 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAKFS-1957/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/03/2008 | 12430.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DOACAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/03/2008 | 53.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/03/2008 | 597.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/03/2008 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/03/2008 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/03/2008 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/03/2008 | 800.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. B.PAULISTA - 59,90 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/03/2008 | 1213.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/03/2008 | 120.64 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/03/2008 | 8237.20 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 658,92 B.PAULISTA - 220,21 P.A. - 117,80 B.BRASIL - 315,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/03/2008 | 14.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,80 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004715 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 100,80 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/03/2008 | 16.26 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/03/2008 | 2021.96 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 165,80 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 66,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/03/2008 | 2387.56 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 183,31 B.PAULISTA - 135,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/03/2008 | 39.34 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/03/2008 | 2001.65 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. INSS - 161,18 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 66,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/03/2008 | 418.06 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/03/2008 | 6327.90 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 500,59 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 236,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/03/2008 | 400.00 | 00073920576420 | JOSIANA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRIO DO CORRENTE ANO. INSS - 32,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/03/2008 | 500.00 | 00008653682449 | ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA 5838/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/03/2008 | 3791.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008 E 13§ SALARIO/2007. INSS - 108,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/03/2008 | 1185.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAREVISAO GERAL DO TRATOR VALMET 85 LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/03/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/03/2008 | 438.52 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/03/2008 | 4593.80 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 361,88 B.PAULISTA - 294,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/03/2008 | 2417.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/03/2008 | 1334.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/03/2008 | 2000.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 60,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2008 | 5145.50 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 145,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/03/2008 | 4550.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS E FOTOCELULAS DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/03/2008 | 138.30 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/03/2008 | 4619.86 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 360,42 B. PAULISTA - 215,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/03/2008 | 899.24 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO AEDS AEGIPTY TRANSMISSOR DA DENGUE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/03/2008 | 1400.00 | 00003230965493 | CRISTIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOCI-CA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/03/2008 | 415.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/03/2008 | 2760.00 | 00578326000109 | FARMACENTER-M¦ DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/03/2008 | 618.00 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOSAGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOS-QUITO AEDS AEGIPTY TRANSMISSOR DA DENGUE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 18,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/03/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/03/2008 | 3266.60 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES LO-TADOS NAS SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AOENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 245,31 B.PAULISTA - 71,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/03/2008 | 380.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/03/2008 | 500.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/03/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/03/2008 | 441.14 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/03/2008 | 6305.10 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. INSS - 490,73 B.PAULISTA - 421,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/03/2008 | 1971.76 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/03/2008 | 246.04 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/03/2008 | 3000.00 | 00075985020487 | EDMILSON RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVER-SOES PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/03/2008 | 3300.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/03/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/03/2008 | 1085.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/03/2008 | 2395.10 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/03/2008 | 2520.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 169,60 B.PAULISTA - 496,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/03/2008 | 2008.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. INSS - 78,40 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/03/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/03/2008 | 380.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. INSS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/03/2008 | 5450.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS /COMPONENTES DAS BANDAS"MASTRUZ COM LEITE E DUQUINHA SHOW" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADANO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/03/2008 | 1722.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 112,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2008 | 7.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE EN-SINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2008 | 560.00 | 07737921000180 | LUCIA SANT ANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ORIENTACAO PARA O TRABALHO DE MONOGRA-FIA PARA OS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2008 | 2097.77 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 153,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 318,36 IRRF - 1.233,63 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2008 | 2.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS - DESON REL A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2008 | 16.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2008 | 1850.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2008 | 69.24 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2008 | 7158.80 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 514,25 B.PAULISTA - 544,94 B.BRASIL - 565,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2008 | 6900.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 318,36 IRRF - 738,63 CEF - 1.187,44 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2008 | 6900.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 318,36 IRRF - 738,63 CEF - 1.187,44 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2008 | 309.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2008 | 338.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO P/CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005592 | 01/04/2008 | 272.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2008 | 1550.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA E-QUIPE DE SEGURANCAS PARA MELHOR ATENDER A PO-PULACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTA CIDADE REALIZADAS NO DIA 21 DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2008 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007285 | 01/04/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/04/2008 | 1750.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO RETELHAMENTO COM (REPOSICAO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS ETELHAS), DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SUSPIRONESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/04/2008 | 250.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR- EDGAR GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/04/2008 | 1495.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS /CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005649 | 04/04/2008 | 1060.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005657 | 04/04/2008 | 1209.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005665 | 04/04/2008 | 1361.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/04/2008 | 920.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/04/2008 | 358.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIAN-CAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CASULO /PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/04/2008 | 417.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, ATRAVES DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/04/2008 | 415.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/04/2008 | 200.00 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE AO AGENTE COLABORADOR NA ERRA-DICACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE AE-DS AEGIPTY DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA, JUNTO AO TREINAMENTO REALIZADO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/04/2008 | 450.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE MARCO DE 2008. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/04/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. I S S - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/04/2008 | 265.00 | 00001687705712 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DEPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/04/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/04/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/04/2008 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADA AREPOSICAO NA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTEPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/04/2008 | 1200.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EPIFANIO DA COSTA S/N, ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/04/2008 | 1200.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EPIFANIO DA COSTA S/N, ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/04/2008 | 130.05 | 40938508000150 | MAQ LAREM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO AREPOSICAO NA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTEPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/04/2008 | 420.68 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/04/2008 | 5724.10 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 452,32 B.PAULISTA - 294,67 B.BRASIL - 180,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006220 | 10/04/2008 | 1413.23 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/04/2008 | 366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/04/2008 | 7216.50 | 00000010667490 | LUIS TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA COLE-TA DE LIXO E ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO /DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 216,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006246 | 10/04/2008 | 1428.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/04/2008 | 366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/04/2008 | 12023.70 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/04/2008 | 243.90 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/04/2008 | 27384.72 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.174,17 B.PAULISTA - 939,61 B.BRASIL - 606,76 C.PEDAGOGIA - 420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/04/2008 | 764.76 | 00070870357468 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/04/2008 | 26538.84 | 00070870357468 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 2.088,60 B.PAULISTA - 1.023,43 B.BRASIL - 705,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/04/2008 | 308.94 | 00048474053404 | MARIA DE LOURDES LIBERATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/04/2008 | 7098.28 | 00048474053404 | MARIA DE LOURDES LIBERATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 546,80 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 236,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006149 | 10/04/2008 | 295.17 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNN3179/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006157 | 10/04/2008 | 1026.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL/GL PLA-CA MZA5838/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006165 | 10/04/2008 | 1213.94 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/04/2008 | 98.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNN3179/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/04/2008 | 366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/04/2008 | 49.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL/GL PLA-CA MZA5838/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/04/2008 | 1550.00 | 08778844000170 | P.A.E. PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENCICLOPEDIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/04/2008 | 81.30 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/04/2008 | 5693.74 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 454,49 B.PAULISTA - 368,86 B.BRASIL - 297,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/04/2008 | 1311.40 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/04/2008 | 6878.09 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/04/2008 | 11868.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/04/2008 | 12296.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/04/2008 | 38.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C I D, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/04/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/04/2008 | 81.30 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/04/2008 | 513.50 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 41,08 P.A. - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/04/2008 | 16.26 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/04/2008 | 1300.55 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2008INSS - 104,04 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 66,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/04/2008 | 6581.39 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/04/2008 | 527.14 | 00014207605487 | SEVERINO DO RAMO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/04/2008 | 17766.40 | 00014207605487 | SEVERINO DO RAMO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.351,65 B.PAULISTA - 416,53 B.BRASIL - 413,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005975 | 10/04/2008 | 2468.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005983 | 10/04/2008 | 1501.76 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACA MNN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005991 | 10/04/2008 | 887.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006009 | 10/04/2008 | 963.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006017 | 10/04/2008 | 2430.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006025 | 10/04/2008 | 1447.63 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VERANEIO PLACAS BNC1693/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/04/2008 | 343.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/04/2008 | 147.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/04/2008 | 147.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/04/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/04/2008 | 136.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO VERANEIO PLACAS BNC1693/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/04/2008 | 1140.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PACS-PROGRA-MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/04/2008 | 14.84 | 08761132000148 | SECRATARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE /NA CONTA DE N. 20.014-X, RELATIVO AO CONVENION. 468/2007 TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/04/2008 | 4500.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 90 (NOVENTA) HORAS MAQUINA NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA DESTE /MUNICIPIO. IRRF - 565,50 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/04/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNCIPIO REL AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/04/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/04/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO 05.03.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/04/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL- PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DOS COFRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. IRRF - 413,66 ISS - 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/04/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F M S, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO EM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA P N A E EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/04/2008 | 1670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KFS-1957/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/04/2008 | 365.08 | 00079902642420 | ZENALDO DE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/04/2008 | 12714.72 | 00079902642420 | ZENALDO DE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 967,92 CEF - 95,42 B.PAULISTA - 284,64 B.BRASIL - 706,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/04/2008 | 1792.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 117,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 75,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/04/2008 | 1428.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/04/2008 | 2428.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/04/2008 | 1576.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00003469577455 | ADENILDE M. SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 20(VINTE) HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLODE PEQUENOS AGRICULTORES, PARA O PLANTIO DECULTURAS DE SUBSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/04/2008 | 695.00 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/04/2008 | 600.00 | 00008653682449 | ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA 5838/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0006483 | 18/04/2008 | 3300.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/04/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/04/2008 | 800.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. B.PAULISTA - 59,90 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/04/2008 | 332.02 | 00069041172491 | MARIA JOSE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/04/2008 | 17979.90 | 00069041172491 | MARIA JOSE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.323,77 P.A. - 232,98 B.PAULISTA - 284,18 B.BRASIL - 980,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/04/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.IRRF - 276,16 ISS - 90,00 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/04/2008 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/04/2008 | 1645.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-,A EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. INSS - 81,20 B.PAULISTA - 475,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/04/2008 | 2145.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 147,60 B.PAULISTA - 379,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/04/2008 | 2229.77 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DESTE MUNICIPIO REL. MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.PAULISTA - 53,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007315 | 20/04/2008 | 7000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/04/2008 | 1857.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/04/2008 | 6700.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 318,36 IRRF - 738,63 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0006637 | 21/04/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/04/2008 | 7.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/04/2008 | 625.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/04/2008 | 781.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/04/2008 | 619.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA/DE PLACA MNB 3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/04/2008 | 775.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MONZA CLUB/DE PLACA LAA 1011/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/04/2008 | 1100.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007200 | 22/04/2008 | 2375.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/04/2008 | 4120.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS E FOTOCELULAS DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO EM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA P N A E EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/04/2008 | 500.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/04/2008 | 415.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE CORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006785 | 23/04/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006793 | 23/04/2008 | 1373.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT. E PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/04/2008 | 1200.00 | 70111257000104 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL REPRESEN-TANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL EDICAO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/04/2008 | 829.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/04/2008 | 0.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/04/2008 | 53.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/04/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/04/2008 | 1085.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/04/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNCIPIO REL AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/04/2008 | 7.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/04/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/04/2008 | 2853.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DOPRPGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/04/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/04/2008 | 620.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/04/2008 | 138.48 | 00003469825459 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/04/2008 | 1825.96 | 00003469825459 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 121,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/04/2008 | 899.24 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO AEDS AEGIPTY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/04/2008 | 4625.18 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 360,85 B. PAULISTA - 215,00 B.BRASIL - 87,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/04/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/04/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 334,27 IRRF - 1.229,25 ISS - 192,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/04/2008 | 1134.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS /CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/04/2008 | 1340.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA - PB DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/04/2008 | 1134.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO VECTRA CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE /GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/04/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS . EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/04/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/04/2008 | 1000.00 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/04/2008 | 2500.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO ALUSAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TIANDO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/04/2008 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/04/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2008 | 3.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2008 | 1250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007323 | 30/04/2008 | 8000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2008 | 808.60 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIINAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00003469577455 | ADENILDE M. SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 20(VINTE) HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLODE PEQUENOS AGRICULTORES, PARA O PLANTIO DECULTURAS DE SUBSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2008 | 4.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007188 | 30/04/2008 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/04/2008 | 3761.94 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES LO-TADOS NAS SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AOENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. INSS - 270,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/04/2008 | 3878.08 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES LO-TADOS NAS SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AOENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 270,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007331 | 30/04/2008 | 5000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/05/2008 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE GINASIO EMERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PSF, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/05/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/05/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/05/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/05/2008 | 7.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/05/2008 | 1800.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007986 | 05/05/2008 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/05/2008 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAKFS-1957/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/05/2008 | 52.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/05/2008 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO 11.04.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/05/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/05/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/05/2008 | 6967.29 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/05/2008 | 588.11 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/05/2008 | 14849.25 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 1.179,87 B.PAULISTA - 416,53 B.BRASIL - 528,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/05/2008 | 380.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/05/2008 | 1700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTES DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO D VEICULO FIESTA DE PLACA MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007714 | 09/05/2008 | 2042.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007722 | 09/05/2008 | 1369.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACAS MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007731 | 09/05/2008 | 805.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007749 | 09/05/2008 | 1355.29 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007757 | 09/05/2008 | 2143.47 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007765 | 09/05/2008 | 1399.22 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VERANEIO PLACAS BNC 1693/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/05/2008 | 2800.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/05/2008 | 1350.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MNK 0551/PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA EM /DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/05/2008 | 121.15 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/05/2008 | 3415.10 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL DODO CORRENTE ANO. INSS - 273,20 B.PAULISTA - 311,87 B.BRASIL - 172,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/05/2008 | 830.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/05/2008 | 108.58 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/05/2008 | 6855.00 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 509,98 B.PAULISTA - 544,94 B.BRASIL - 565,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, REL A RETENCAO DO PASEP DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/05/2008 | 6898.02 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/05/2008 | 11960.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/05/2008 | 9685.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/05/2008 | 17.07 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/05/2008 | 1570.55 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 108,04 B.PAULISTA - 159,30 B.BRASIL - 65,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/05/2008 | 1610.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.INSS - 78,40 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/05/2008 | 85.35 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/05/2008 | 513.50 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 41,08 P.A. - 88,60 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/05/2008 | 2040.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 139,20 B.PAULISTA - 379,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/05/2008 | 97.56 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/05/2008 | 1078.77 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 79,48 P.A - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/05/2008 | 11780.30 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/05/2008 | 1034.16 | 00003339607427 | ANA RITA ALVES TEODOSIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/05/2008 | 26122.19 | 00003339607427 | ANA RITA ALVES TEODOSIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 2.063,27 B.PAULISTA - 744,13 B.BRASIL - 940,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/05/2008 | 438.89 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/05/2008 | 7085.20 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 537,20 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 297,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/05/2008 | 397.02 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/05/2008 | 27104.35 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 2.139,42 B.PAULISTA - 939,61 B.BRASIL - 606,76 C.PEDAGOGIA - 420,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007854 | 09/05/2008 | 304.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MNN3179/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007862 | 09/05/2008 | 1407.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL/GL PLA-CA MZA5838/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007871 | 09/05/2008 | 728.18 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EPIFANIO DA COSTA S/N, ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/05/2008 | 308.94 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/05/2008 | 7098.28 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 546,80 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 236,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/05/2008 | 65.04 | 00006326768845 | JOAO NEPOMUCENO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/05/2008 | 7144.58 | 00006326768845 | JOAO NEPOMUCENO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 516,82 B.PAULISTA - 283,63 P.A. - 72,88 B.BRASIL - 336,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/05/2008 | 600.00 | 00008653682449 | ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA 5838/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/05/2008 | 8250.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA STYLLUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO SAO JOAO EDICAO/2008,/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/05/2008 | 8250.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA STYLLUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO SAO JOAO EDICAO/2008,/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/05/2008 | 484.60 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/05/2008 | 5424.10 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 428,32 B.PAULISTA - 294,67 B.BRASIL - 396,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/05/2008 | 397.59 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/05/2008 | 14139.95 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.123,16 B.PAULISTA - 280,55 B.BRASIL - 825,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/05/2008 | 1722.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 112,16 B.PAULISTA - 140,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/05/2008 | 2382.10 | 05885080000123 | MADEIREIRA PROGRESSO - ADELSON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SERVICO DE RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007951 | 09/05/2008 | 1413.23 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/05/2008 | 1368.95 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 108,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007978 | 09/05/2008 | 1374.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/05/2008 | 7216.50 | 00000010667490 | LUIS TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA COLE-TA DE LIXO E ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO /DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 216,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/05/2008 | 540.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TEDIDOS DESTINADOA MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/05/2008 | 600.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TEDIDOS DESTINADOA MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/05/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/05/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008150 | 13/05/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICILADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008168 | 13/05/2008 | 1573.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICILADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENEXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/05/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 16/05/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/05/2008 | 450.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2008. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/05/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/05/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0008231 | 16/05/2008 | 2390.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 16/05/2008 | 695.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOSISTEMA DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/05/2008 | 695.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOSISTEMA DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/05/2008 | 1133.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS MNK-0551/PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETA-RIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/05/2008 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/05/2008 | 484.13 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/05/2008 | 484.13 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/05/2008 | 313.33 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/05/2008 | 15549.15 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.153,09 CEF - 95,42 B.PAULISTA - 285,36 B.BRASIL - 889,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/05/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/05/2008 | 484.13 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, REL A RETENCAO DO PASEP DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/05/2008 | 23.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/05/2008 | 1030.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/05/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0008397 | 20/05/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.IRRF - 276,16 ISS - 90,00 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/05/2008 | 5000.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INSTALA-CAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO PARA /AMPLIACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/05/2008 | 1609.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/05/2008 | 1472.55 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. INSS - 81,20 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/05/2008 | 2500.00 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 50(CINQUENTA) CASAMENTOS COMUNITARIOREALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE EXER-CIO NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/05/2008 | 2560.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 180,80 B.PAULISTA - 379,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0008443 | 20/05/2008 | 6364.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/05/2008 | 1545.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 99,60 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/05/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/05/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/05/2008 | 1100.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTIANDOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE SIVERSAS CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 55,00 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/05/2008 | 1400.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MONZA CLUBDE PLACAS LAA1011/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/05/2008 | 1400.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS MNJ9836/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE SIVERSAS CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 55,00 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/05/2008 | 1236.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KLF3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/05/2008 | 119.49 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/05/2008 | 7609.48 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 549,51 B.PAULISTA - 339,20 P.A. - 232,98 B.BRASIL - 444,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/05/2008 | 495.00 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO VINCULA-DO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 39,60 C.PEDAGOGIA - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0008532 | 20/05/2008 | 2025.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0008541 | 20/05/2008 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/05/2008 | 5150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES(BANDASMUSICAIS), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDICAO/2008 REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/05/2008 | 1052.25 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/05/2008 | 5150.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA STYLLUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO SAO JOAO EDICAO/2008,/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/05/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/05/2008 | 4074.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/05/2008 | 2344.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/05/2008 | 3795.23 | 33066408080984 | BANCO REAL - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/05/2008 | 3690.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008648 | 21/05/2008 | 1000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008656 | 21/05/2008 | 1362.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008664 | 21/05/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/05/2008 | 2500.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO ALUSAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, REL A RETENCAO DO PASEP DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/05/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/05/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 23/05/2008 | 450.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2008. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 23/05/2008 | 82.40 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0008702 | 23/05/2008 | 1700.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/05/2008 | 1115.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS /CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/05/2008 | 1135.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA KIU 8687/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRATAMEN-TO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/05/2008 | 502.00 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/05/2008 | 415.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/05/2008 | 1400.00 | 00003230965493 | CRISTIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOCI-CA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/05/2008 | 4630.85 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 360,85 B. PAULISTA - 215,00 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/05/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/05/2008 | 26.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/05/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE E-XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/05/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/05/2008 | 629.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/05/2008 | 669.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENEXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/05/2008 | 415.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO VECTRA DE PLACA MNA7857/PB CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA,CAICARA E JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/05/2008 | 900.00 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/05/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 334,27 IRRF - 1.229,25 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/05/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/05/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/05/2008 | 2000.00 | 24102741000141 | JANDUY TOLENTINO ALUSAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAUNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009202 | 27/05/2008 | 2143.03 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00003469577455 | ADENILDE M. SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 20(VINTE) HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLODE PEQUENOS AGRICULTORES PARA PLANTIO DE CUL-TURAS DE SUBSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/05/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C/MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/05/2008 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO-14.05.2008 EDICAO-16.05.2008 E EDICAO-21.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA /MEDICA NAS ENTIDADES HOSTPITALARES DA CAPITALDO ESTADO E OUTRAS CIDADES DA REGIAO, ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DEABRIL/2008. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/05/2008 | 1000.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/05/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/05/2008 | 7577.32 | 00000010667490 | LUIS TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA COLE-TA DE LIXO E ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO /DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 227,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2008 | 1722.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 112,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/05/2008 | 2097.77 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 153,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/05/2008 | 328.74 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/05/2008 | 27594.27 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.235,24 B.PAULISTA - 939,61 B.BRASIL - 707,62 C.PEDAGOGIA - 480,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/05/2008 | 495.00 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO VINCULA-DO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009091 | 30/05/2008 | 5000.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/05/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/05/2008 | 1460.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 91,20 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/05/2008 | 2257.60 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 180,60 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/05/2008 | 124.84 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/05/2008 | 6956.60 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 529,03 B.PAULISTA - 106,90 B.BRASIL - 278,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, REL A RETENCAO DO PASEP DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/05/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON, REL. A RETENCAO DO PASEP DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/05/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/05/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/05/2008 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/05/2008 | 6.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/05/2008 | 1213.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/05/2008 | 1645.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. INSS - 81,20 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/05/2008 | 682.26 | 00002436835454 | VANDERLEY TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. INSS - 30,40 B.PAULISTA - 159,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/05/2008 | 1610.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.INSS - 78,40 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/05/2008 | 2760.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 180,80 B.PAULISTA - 379,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/05/2008 | 1609.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2008 | 2586.27 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 169,60 B.PAULISTA - 496,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/05/2008 | 2040.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 139,20 B.PAULISTA - 379,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/05/2008 | 2387.56 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 183,31 B.PAULISTA - 135,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/05/2008 | 130.08 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/05/2008 | 1499.28 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 118,51 P.A - 98,83 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/06/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/06/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/06/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009431 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009440 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009458 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009466 | 03/06/2008 | 1300.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009474 | 03/06/2008 | 2484.64 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009482 | 03/06/2008 | 863.11 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO P/CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009491 | 03/06/2008 | 254.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/06/2008 | 1065.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/06/2008 | 6364.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA /MEDICA NAS ENTIDADES HOSTPITALARES DA CAPITALDO ESTADO E OUTRAS CIDADES DA REGIAO, ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REL. AO MES DEMAIO/2008. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/06/2008 | 800.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/06/2008 | 800.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 04/06/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/06/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 04/06/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/06/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/06/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/06/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/06/2008 | 484.13 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/06/2008 | 85.35 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/06/2008 | 513.50 | 00003471261460 | JOSE RAIMUNDO M. DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 41,08 P.A. - 88,60 B.PAULISTA - 100,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/06/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MAIO DODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.PAULISTA - 53,53 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/06/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/06/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009628 | 06/06/2008 | 1225.30 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009636 | 06/06/2008 | 1302.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/06/2008 | 144.00 | 04868096000165 | MARINEIVA NOBREGA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS DESTINADASAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/06/2008 | 6932.06 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/06/2008 | 709.26 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/06/2008 | 19159.25 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.500,67 B.PAULISTA - 345,11 B.BRASIL - 814,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/06/2008 | 1776.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ9836/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/06/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.PAULISTA - 53,53 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/06/2008 | 131.06 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/06/2008 | 7924.69 | 00034372172400 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 589,07 B.PAULISTA - 368,86 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/06/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE RENTE EXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/06/2008 | 189.43 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/06/2008 | 7499.03 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /CORRENTE EXERCICIO. INSS - 610,13 B.PAULISTA - 71,42 B.BRASIL - 70,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/06/2008 | 6977.95 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/06/2008 | 12051.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/06/2008 | 11226.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/06/2008 | 7.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/06/2008 | 647.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/06/2008 | 17.07 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/06/2008 | 1300.55 | 00004627170467 | JANIEL ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 104,04 B.PAULISTA - 212,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/06/2008 | 484.60 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/06/2008 | 5644.10 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 428,32 B.PAULISTA - 294,67 B.BRASIL - 396,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/06/2008 | 538.56 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/06/2008 | 17568.49 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.349,00 B.BRASIL - 1.067,29 B.PAULISTA - 349,62 CEF - 95,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/06/2008 | 11445.53 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/06/2008 | 1092.53 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/06/2008 | 29179.62 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 2.311,84 B.PAULISTA - 1.242,63 P.A. - 201,53 B.BRASIL - 1.313,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/06/2008 | 29719.62 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 2.311,84 B.PAULISTA - 1.242,63 P.A. - 201,53 B.BRASIL - 1.313,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/06/2008 | 455.96 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/06/2008 | 7439.70 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. INSS - 555,16 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 356,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/06/2008 | 452.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0010961 | 10/06/2008 | 8250.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA STYLLUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO SAO JOAO EDICAO/2008,/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 11/06/2008 | 500.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/06/2008 | 7835.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 235,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00003469577455 | ADENILDE M. SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 20(VINTE) HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLODE PEQUENOS AGRICULTORES PARA PLANTIO DE CUL-TURAS DE SUBSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/06/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/06/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/06/2008 | 2656.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/06/2008 | 395.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/06/2008 | 395.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010685 | 12/06/2008 | 6222.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/06/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010049 | 12/06/2008 | 2420.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/06/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/06/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/06/2008 | 408.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/06/2008 | 407.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/06/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/06/2008 | 105.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/06/2008 | 125.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 17/06/2008 | 426.99 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/06/2008 | 1545.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 99,60 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010235 | 17/06/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/06/2008 | 1730.00 | 00003465882431 | LUCILENE DE OLIVEIRA A.CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 114,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 17/06/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/06/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/06/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/06/2008 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO-27.05.2008-EDICAO-06.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/06/2008 | 1000.00 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/06/2008 | 2260.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/06/2008 | 1645.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. INSS - 81,20 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/06/2008 | 476.58 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 36,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/06/2008 | 1545.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. INSS - 81,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/06/2008 | 2560.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 180,80 B.PAULISTA - 379,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 17/06/2008 | 1000.00 | 00003469577455 | ADENILDE M. SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 20(VINTE) HORAS MAQUINA NO PREPARO DO SOLODE PEQUENOS AGRICULTORES PARA PLANTIO DE CUL-TURAS DE SUBSISTENCIAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/06/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/06/2008 | 495.00 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO VINCULA-DO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 39,60 C.PEDAGOGICO - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/06/2008 | 2506.60 | 00005176049490 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS A ADULTOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 200,52 B.PAULISTA - 71,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/06/2008 | 495.00 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO VINCULA-DO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 39,60 C.PEDAGOGICO - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/06/2008 | 2802.64 | 00005176049490 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS A ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 222,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010677 | 18/06/2008 | 2970.45 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/06/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/06/2008 | 595.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/06/2008 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 19/06/2008 | 145.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/06/2008 | 1068.33 | 00001424921759 | ENEIAS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDOR CONTRA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0010332 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0010341 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0010359 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 276,16 ISS - 90,00 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/06/2008 | 1809.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010383 | 20/06/2008 | 3125.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010570 | 20/06/2008 | 901.03 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010588 | 20/06/2008 | 342.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010596 | 20/06/2008 | 4000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/06/2008 | 182.27 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/06/2008 | 6214.37 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 496,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. IRRF - 102,95 ISS - 75,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/06/2008 | 4136.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/06/2008 | 2441.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010448 | 23/06/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010456 | 23/06/2008 | 950.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG-4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSUSPIRO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/06/2008 | 88.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/06/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/06/2008 | 1000.00 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 24/06/2008 | 843.10 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/06/2008 | 4825.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/06/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 25/06/2008 | 415.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/06/2008 | 4630.85 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 360,85 B. PAULISTA - 215,00 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/06/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/06/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/06/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/06/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/06/2008 | 560.00 | 07737921000180 | LUCIA SANT ANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ORIENTACAO PARA O TRABALHO DE MONOGRA-FIA PARA OS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/06/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/06/2008 | 45.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/06/2008 | 79.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/06/2008 | 68.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/06/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 83,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/06/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 84,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/06/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 334,27 IRRF - 1.229,25 ISS - 192,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/06/2008 | 1400.00 | 00003230965493 | CRISTIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOCI-CA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2008 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010774 | 30/06/2008 | 2219.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010782 | 30/06/2008 | 401.13 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACAS MNN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010791 | 30/06/2008 | 1368.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010804 | 30/06/2008 | 1401.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010812 | 30/06/2008 | 2286.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010821 | 30/06/2008 | 1298.39 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VERANEIRO PLACAS BNC1693/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2008 | 886.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIR-CUNVIZINHAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE SIVERSAS CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/06/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/06/2008 | 0.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/06/2008 | 0.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/06/2008 | 18.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/06/2008 | 930.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCADESTE MUNICIPIO. ISS - 28,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/06/2008 | 1280.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/06/2008 | 431.16 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/06/2008 | 27241.02 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.170,84 B.PAULISTA - 939,61 B.BRASIL - 707,62 C.PEDAGOGIA - 480,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010863 | 30/06/2008 | 213.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINONO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010871 | 30/06/2008 | 2247.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL/GL PLA-CA MZA5838/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010880 | 30/06/2008 | 1041.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2008 | 415.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE CORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010901 | 30/06/2008 | 2425.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0010910 | 30/06/2008 | 5150.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA STYLLUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO SAO JOAO EDICAO/2008,/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2008 | 620.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE CORRENTE ANO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2008 | 1609.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010944 | 30/06/2008 | 1188.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010952 | 30/06/2008 | 1446.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011169 | 01/07/2008 | 1048.54 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011177 | 01/07/2008 | 1307.23 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011185 | 01/07/2008 | 1135.81 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/07/2008 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO-20.06.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/07/2008 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO-10.06.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011151 | 01/07/2008 | 1547.80 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/07/2008 | 280.00 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO /NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS - PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/07/2008 | 1030.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO AFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNHO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0011142 | 01/07/2008 | 6364.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/07/2008 | 2802.64 | 00005176049490 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS A ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 222,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/07/2008 | 480.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE CAMISAS PV AMARELA DESTINADAS AO PROGRAMASOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/07/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 04/07/2008 | 23.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 04/07/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 04/07/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011266 | 04/07/2008 | 2395.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 04/07/2008 | 1500.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS DESTINA-DOS AO PLANEJAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011282 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 04/07/2008 | 721.50 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADASNO VEICULO VECTRA CONDUZINDO SERVIDORES LIGA-DOS A SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 07/07/2008 | 495.00 | 00012345678909 | ALINE DE CARVALHO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO VINCULA-DO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 39,60 C.PEDAGOGICO - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 07/07/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 07/07/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 07/07/2008 | 1285.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 85,20 B.PAULISTA - 56,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 07/07/2008 | 1730.00 | 00003465882431 | LUCILENE DE OLIVEIRA A.CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 114,40 B.PAULISTA - 379,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 07/07/2008 | 1645.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. INSS - 81,20 B.PAULISTA - 475,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 07/07/2008 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) MEMORIA -1GBDESTINADA A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/07/2008 | 296.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE 01 TONER HP DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/07/2008 | 220.00 | 00008545856482 | JOSE ROBSON MIGUEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A SANTOS-SP, A PROCURA DE TRABALHO E SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/07/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/07/2008 | 527.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, ATRAVES DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 08/07/2008 | 300.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOSNO CONSERTO/MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/07/2008 | 1470.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/07/2008 | 845.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NA CRECHE MUNICIPAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/07/2008 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/07/2008 | 169.61 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/07/2008 | 7287.57 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 537,93 B.PAULISTA - 368,86 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/07/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/07/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/07/2008 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/07/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/07/2008 | 115.46 | 00003337772471 | CELIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/07/2008 | 30.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C I D E RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/07/2008 | 6934.57 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/07/2008 | 14599.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/07/2008 | 11812.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/07/2008 | 1384.23 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA E-DILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/07/2008 | 41.30 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/07/2008 | 1757.05 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. INSS - 140,56 B.BRASIL - 212,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/07/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/07/2008 | 6904.11 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/07/2008 | 733.49 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/07/2008 | 21030.37 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.607,46 B.PAULISTA - 416,53 B.BRASIL - 933,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/07/2008 | 17.07 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/07/2008 | 665.00 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011690 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011703 | 10/07/2008 | 2544.35 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011711 | 10/07/2008 | 498.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/GL PLACAS MZA5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011720 | 10/07/2008 | 672.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACAS MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011738 | 10/07/2008 | 534.55 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011746 | 10/07/2008 | 1201.16 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011754 | 10/07/2008 | 2288.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/07/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/07/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/07/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/07/2008 | 196.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/07/2008 | 147.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACAS MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/07/2008 | 147.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO VW/GOL/GL PLACAS MZA5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/07/2008 | 972.34 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIR-CUNVIZINHAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/07/2008 | 102.42 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/07/2008 | 1750.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 140,00 P.A - 88,60 B.PAULISTA - 100,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/07/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.PAULISTA - 53,53 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011622 | 10/07/2008 | 868.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/07/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/07/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/07/2008 | 11414.84 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/07/2008 | 1140.99 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/07/2008 | 32940.62 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 2.566,61 P.A. - 201,53 B.PAULISTA - 1.006,37 B.BRASIL - 1.384,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/07/2008 | 455.96 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/07/2008 | 7539.35 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 547,13 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 356,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011878 | 10/07/2008 | 230.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011886 | 10/07/2008 | 1011.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011894 | 10/07/2008 | 1430.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACABNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/07/2008 | 68.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACABNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/07/2008 | 49.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/07/2008 | 183.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA KFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/07/2008 | 843.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011941 | 10/07/2008 | 1361.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011959 | 10/07/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011967 | 10/07/2008 | 1381.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/07/2008 | 2800.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAKFS1957/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VIN-CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/07/2008 | 448.80 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/07/2008 | 6612.43 | 00003469717486 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 515,38 B.PAULISTA - 294,67 B.BRASIL - 396,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/07/2008 | 531.40 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/07/2008 | 17633.80 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.370,91 B.BRASIL - 1.067,29 B.PAULISTA - 349,62 CEF - 95,42 P.A. - 50,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012017 | 10/07/2008 | 1251.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/07/2008 | 183.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/07/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012041 | 10/07/2008 | 1392.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/07/2008 | 183.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/07/2008 | 1487.00 | 70111257000104 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/07/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/07/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/07/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/07/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/07/2008 | 4399.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENDIDAS DESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 139,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/07/2008 | 85.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVER-SOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CASULO PE-QUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 15/07/2008 | 3550.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 71 (SETENTA E UMA) HORAS MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 443,50 ISS - 106,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012220 | 18/07/2008 | 3100.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 18/07/2008 | 4082.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 18/07/2008 | 1962.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012254 | 18/07/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 75,00 C.B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0012203 | 18/07/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.IRRF - 276,16 ISS - 90,00 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/07/2008 | 450.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2008. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/07/2008 | 3000.00 | 03208712000199 | A.B. VIDEO E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDE VARIOS PREDIOS PUBLICOS E OBRAS PUBLICA PAREALIZA€ÇO DE UM DOCUMENTARIO SOBRE A ADMINISTRACAO COM FINALIDADE DE REPASSAR PARA O PRO-XIMO ADMINISTRADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012297 | 21/07/2008 | 3022.90 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0012289 | 21/07/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/07/2008 | 1050.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA /MNV4549/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/07/2008 | 1050.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNV 4549, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/07/2008 | 1223.50 | 05885080000123 | MADEIREIRA PROGRESSO - ADELSON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBROS,RIPAS E LINHAS) DESTINADOS A REPOSICAO E RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/07/2008 | 885.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 22/07/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/07/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO-28.06.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/07/2008 | 3820.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/07/2008 | 284.69 | 00001378170881 | ANTONIO SERRANO CARLOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/07/2008 | 9637.47 | 00001378170881 | ANTONIO SERRANO CARLOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 727,68 P.A - 201,53 B.BRASIL - 581,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/07/2008 | 1325.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 106,00 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/07/2008 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 22/07/2008 | 1955.59 | 00005176049490 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 155,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/07/2008 | 1005.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/07/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 25/07/2008 | 4627.88 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 357,88 B.PAULISTA - 215,00 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012394 | 25/07/2008 | 3644.50 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012408 | 25/07/2008 | 1246.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012416 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012432 | 29/07/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/07/2008 | 775.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PLACASMNN-3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/07/2008 | 3500.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012530 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012548 | 30/07/2008 | 800.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. B.PAULISTA - 59,90 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012556 | 30/07/2008 | 600.00 | 00002295796474 | GILBERTO INÁCIO TAVEROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA5838/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 100,80 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/07/2008 | 830.00 | 00048480126434 | KATIA REGINA FREIRE NUMERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/07/2008 | 0.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/07/2008 | 6800.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/07/2008 | 6700.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/07/2008 | 6900.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012564 | 30/07/2008 | 3025.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/07/2008 | 1500.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E OPERACIONALIZACAODE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO) DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/07/2008 | 4630.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODU-ZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 138,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/07/2008 | 2380.00 | 00004190476463 | SEVERINO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREPAROS EM PREDIO PUBLICOS E PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 71,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/07/2008 | 415.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE CORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/07/2008 | 620.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE CORRENTE ANO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012661 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/07/2008 | 109.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/07/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/08/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 334,27 IRRF - 1.229,25 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/08/2008 | 2419.50 | 00342937000145 | DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012777 | 01/08/2008 | 3700.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/08/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/08/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012815 | 05/08/2008 | 6682.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 05/08/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/08/2008 | 600.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/08/2008 | 547.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/08/2008 | 117.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MNV 4549/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/08/2008 | 556.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/08/2008 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/08/2008 | 548.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTADE PLACA MNB 3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/08/2008 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTADE PLACA MNB 3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/08/2008 | 554.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CAS MZA5838/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/08/2008 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAMZA 5838/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 06/08/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO AGRICOLA | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARREIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0012921 | 06/08/2008 | 29899.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE AO CONVENIO N§105/2008 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIADE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG EPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - PB. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 07/08/2008 | 515.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADASNO VEICULO VECTRA CONDUZINDO SERVIDORES LIGA-DOS A SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 07/08/2008 | 119.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012947 | 07/08/2008 | 2195.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012955 | 07/08/2008 | 3071.90 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012963 | 07/08/2008 | 454.50 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/08/2008 | 5531.72 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/08/2008 | 719.17 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/08/2008 | 20717.84 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.619,56 B.BRASIL - 933,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/08/2008 | 24.23 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/08/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/08/2008 | 2552.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 B.BRASIL - 114,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/08/2008 | 1875.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/08/2008 | 1130.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 226 REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/08/2008 | 230.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS (OXFORD),DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013269 | 08/08/2008 | 2686.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013277 | 08/08/2008 | 374.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/GL PLACAS MZA5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013285 | 08/08/2008 | 676.15 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACAS MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013293 | 08/08/2008 | 874.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013307 | 08/08/2008 | 1308.61 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013315 | 08/08/2008 | 2829.81 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/08/2008 | 169.61 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/08/2008 | 7608.71 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 527,21 B.PAULISTA - 199,73 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/08/2008 | 7854.81 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 08/08/2008 | 14735.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/08/2008 | 10184.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/08/2008 | 89.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/08/2008 | 1250.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 08/08/2008 | 1044.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 08/08/2008 | 150.88 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/08/2008 | 1750.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 116,00 P.A - 88,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/08/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013153 | 08/08/2008 | 636.40 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/08/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/08/2008 | 41.30 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/08/2008 | 1757.05 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. INSS - 140,56 B.BRASIL - 212,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/08/2008 | 600.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINTE DA PREFEITA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. INSS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/08/2008 | 11510.00 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/08/2008 | 465.30 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/08/2008 | 26795.95 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.133,94 B.BRASIL - 707,62 C.PEDAGOGIA - 480,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/08/2008 | 1123.92 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/08/2008 | 32435.39 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 2.531,86 P.A. - 201,53 B.BRASIL - 1.262,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/08/2008 | 434.48 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO /CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/08/2008 | 6961.69 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 551,13 B.BRASIL - 356,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 08/08/2008 | 1325.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 106,00 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013391 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 08/08/2008 | 248.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 2.480 COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 08/08/2008 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL EM FAVOR DAUNDIME, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/08/2008 | 900.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA COBERTURA EM FILMAGEM DAS FESTIVIDADESDO EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2008 E CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS EM 30 DE MAIO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/08/2008 | 120.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DE FUCIONARIOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITA-CAO DO PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA, REALI-ZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013447 | 08/08/2008 | 216.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013455 | 08/08/2008 | 1435.41 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013463 | 08/08/2008 | 1485.84 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACABNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013471 | 08/08/2008 | 2157.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 08/08/2008 | 477.44 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/08/2008 | 6254.10 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 490,72 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/08/2008 | 625.57 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/08/2008 | 17827.96 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.429,52 B.BRASIL - 1.363,12 P.A. - 50,21 CEF - 95,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/08/2008 | 1700.00 | 00004190476463 | SEVERINO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREPAROS EM PREDIO PUBLICOS E PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013536 | 08/08/2008 | 1424.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/08/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013552 | 08/08/2008 | 1691.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0013595 | 11/08/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0013609 | 11/08/2008 | 1381.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0013617 | 11/08/2008 | 4012.13 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/08/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFOMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NA REFERI-DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013579 | 11/08/2008 | 880.84 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 11/08/2008 | 689.04 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/08/2008 | 100.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO MOTO-TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDODOCUMENTOS E/OU SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/08/2008 | 500.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS EM (VIDROE ALUMINIO) E (VIDRO E MADEIRA) DESTINADOS AOPREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DR§ WEBER DE MELO LULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/08/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/08/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013668 | 14/08/2008 | 658.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 15/08/2008 | 415.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REREFENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 15/08/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/08/2008 | 450.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVESDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/08/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 15/08/2008 | 1500.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/08/2008 | 1035.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAAS CIDADES DE GUARABIRA, LAGOA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/08/2008 | 1543.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 19/08/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 19/08/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 19/08/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/08/2008 | 1000.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MNK 0551/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/08/2008 | 560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4549/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/08/2008 | 880.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-9836/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 19/08/2008 | 260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MZA 5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/08/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 19/08/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/08/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 122,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/08/2008 | 211.42 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOSERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/08/2008 | 311.25 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOSERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/08/2008 | 311.25 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA ASERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DECAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/08/2008 | 4954.13 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 389,47 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/08/2008 | 1875.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/08/2008 | 600.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/08/2008 | 314.99 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/08/2008 | 3403.00 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 272,24 B.BRASIL - 278,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/08/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/08/2008 | 2557.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/08/2008 | 4069.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/08/2008 | 465.30 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/08/2008 | 26801.94 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.134,42 B.BRASIL - 707,62 C.PEDAGOGIA - 480,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0013889 | 20/08/2008 | 8250.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/08/2008 | 286.35 | 00003337772471 | CELIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/08/2008 | 3785.67 | 00003337772471 | CELIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE/EXERCICIO. INSS - 303,96 B.BRASIL - 128,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/08/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/08/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/08/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/08/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/08/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/08/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/08/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013994 | 22/08/2008 | 3030.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014001 | 22/08/2008 | 521.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014010 | 22/08/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 22/08/2008 | 2294.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014044 | 25/08/2008 | 1225.59 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/08/2008 | 37.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REPRODUCAO DE 370 COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/08/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014338 | 25/08/2008 | 4350.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/08/2008 | 5313.20 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 25/08/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 26/08/2008 | 250.00 | 00075991683468 | SEVERINA DA SALETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 26/08/2008 | 340.00 | 00003469576483 | ADEMACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 26/08/2008 | 242.50 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 26/08/2008 | 350.00 | 00006885267481 | MARIA DO SOCORRO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 26/08/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 26/08/2008 | 1110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ERECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 26/08/2008 | 350.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/08/2008 | 200.00 | 00097912859420 | FRANCISCA HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO PEQUENO /PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/08/2008 | 250.00 | 00003472258454 | MARIA JOSE DA SILVA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA DELIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/08/2008 | 250.00 | 00007162039448 | ALMIR SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/08/2008 | 500.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 26/08/2008 | 250.00 | 00075247410491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 26/08/2008 | 1000.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/08/2008 | 250.00 | 00003017653404 | LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO AFUNCAO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O /MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014176 | 26/08/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/08/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/08/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/08/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 334,27 IRRF - 1.229,25 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014222 | 28/08/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/08/2008 | 415.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/08/2008 | 2552.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014494 | 29/08/2008 | 800.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014508 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002295796474 | GILBERTO INÁCIO TAVEROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA5838/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/08/2008 | 830.00 | 00002706163496 | GISLAINE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PACS-PROGRA-MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. ISS - 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/08/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014460 | 29/08/2008 | 4009.32 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/08/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/08/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/08/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/08/2008 | 1807.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/08/2008 | 6700.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/08/2008 | 6800.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/08/2008 | 1135.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. INSS - 81,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/08/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/08/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/08/2008 | 1615.00 | 00004190476463 | SEVERINO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREPAROS EM PREDIO PUBLICOS E PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 48,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/08/2008 | 3540.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODU-ZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 106,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/08/2008 | 2470.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/08/2008 | 1325.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 106,00 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/08/2008 | 620.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE CORRENTE ANO. ISS - 17,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/08/2008 | 415.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE CORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014559 | 29/08/2008 | 2375.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/08/2008 | 4635.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNK0551/PB CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/09/2008 | 825.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO GOL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA - PB. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014656 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/09/2008 | 1000.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MNK 0551/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014681 | 02/09/2008 | 1199.20 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/09/2008 | 1080.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO AFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNHO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/09/2008 | 600.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA ASERVIDORES DESTA PREFEITURA, COLABORADORES NAREALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/09/2008 | 983.20 | 05885080000123 | MADEIREIRA PROGRESSO - ADELSON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS-CAIBROS,LINHAS E RIPAS DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014729 | 03/09/2008 | 1318.15 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 04/09/2008 | 57.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 04/09/2008 | 285.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO P/CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014753 | 04/09/2008 | 750.55 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014770 | 05/09/2008 | 1800.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014788 | 05/09/2008 | 2139.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 05/09/2008 | 395.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNB3815/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/09/2008 | 2400.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/09/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/09/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/09/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/09/2008 | 169.61 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/09/2008 | 7149.03 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 531,54 B.PAULISTA - 199,73 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/09/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP S/A,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/09/2008 | 8258.48 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/09/2008 | 14865.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/09/2008 | 9225.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/09/2008 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0014958 | 10/09/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.IRRF - 276,16 ISS - 90,00 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/09/2008 | 41.30 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/09/2008 | 1632.61 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. INSS - 151,62 B.BRASIL - 212,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/09/2008 | 150.88 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/09/2008 | 1850.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 116,00 P.A - 88,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/09/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/09/2008 | 5988.59 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/09/2008 | 754.97 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/09/2008 | 21210.09 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.666,95 B.BRASIL - 933,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/09/2008 | 24.23 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/09/2008 | 1875.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 375 REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/09/2008 | 300.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO MOTO-TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDODOCUMENTOS E/OU SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/09/2008 | 300.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0015199 | 10/09/2008 | 1543.76 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0015202 | 10/09/2008 | 2250.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016012 | 10/09/2008 | 706.24 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/09/2008 | 12070.26 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/09/2008 | 1167.97 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/09/2008 | 17171.76 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. INSS - 2.540,55 P.A. - 201,53 B.BRASIL - 1.505,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/09/2008 | 15460.00 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/09/2008 | 383.27 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/09/2008 | 6790.65 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO REL. AO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. INSS - 544,35 B.BRASIL - 454,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015091 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNC 1693/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0015105 | 10/09/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0015113 | 10/09/2008 | 1381.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0015211 | 10/09/2008 | 2850.04 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016021 | 10/09/2008 | 1399.96 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016039 | 10/09/2008 | 4250.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/09/2008 | 484.60 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/09/2008 | 6242.43 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 493,79 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/09/2008 | 739.56 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/09/2008 | 20148.99 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.574,09 B.BRASIL - 1.863,07 P.A. - 50,21 CEF - 95,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/09/2008 | 4930.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODU-ZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 147,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/09/2008 | 1440.00 | 00004190476463 | SEVERINO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREPAROS EM PREDIO PUBLICOS E PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/09/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/09/2008 | 557.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNV4549/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/09/2008 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEP S/A,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/09/2008 | 300.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN CONDUZINDO PESSOAS LIGADAA SECRETARIA DE ADM. FINANCAS DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAICARA-PB. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/09/2008 | 206.50 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO MOTO-TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDODOCUMENTOS E/OU SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015288 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG 4630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0015296 | 15/09/2008 | 1361.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 15/09/2008 | 775.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO GOL CONDUZINDO SERVIDORES LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0016055 | 16/09/2008 | 1549.14 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0015351 | 16/09/2008 | 6429.10 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015369 | 16/09/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015377 | 16/09/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 16/09/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 23§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 16/09/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 16/09/2008 | 1040.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 16/09/2008 | 658.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015342 | 16/09/2008 | 6682.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 16/09/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP S/A,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/09/2008 | 203.75 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/09/2008 | 7505.05 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 619,68 B.PAULISTA - 368,86 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/09/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/09/2008 | 4954.13 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 389,47 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015407 | 19/09/2008 | 2882.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015415 | 19/09/2008 | 636.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/GL PLACAS MZA5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015423 | 19/09/2008 | 536.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO VW/GOL/CL PLACAS MNN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015431 | 19/09/2008 | 883.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015440 | 19/09/2008 | 1473.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015458 | 19/09/2008 | 2962.91 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015466 | 19/09/2008 | 4120.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015610 | 19/09/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015628 | 19/09/2008 | 1609.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/09/2008 | 470.28 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 19/09/2008 | 6108.25 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 488,65 B.PAULISTA - 226,38 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015580 | 19/09/2008 | 1486.87 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/09/2008 | 4196.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 19/09/2008 | 2172.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/09/2008 | 470.28 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 19/09/2008 | 6702.85 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 536,21 B.PAULISTA - 226,38 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/09/2008 | 1119.51 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/09/2008 | 32336.20 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 2.500,37 P.A. - 201,53 B.PAULISTA - 1.006,37 B.BRASIL - 1.921,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 19/09/2008 | 455.96 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/09/2008 | 6853.49 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO REL. AO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. INSS - 542,49 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 454,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015512 | 19/09/2008 | 312.17 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015521 | 19/09/2008 | 871.66 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015539 | 19/09/2008 | 1568.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACABNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 19/09/2008 | 1428.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0015555 | 19/09/2008 | 2143.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/09/2008 | 6205.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/09/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 24§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P RELATIVO A RETENCAO DO PASEP S/A,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/09/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 23/09/2008 | 75.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 23/09/2008 | 600.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINTE DA PREFEITA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/09/2008 | 1245.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 23/09/2008 | 17.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/09/2008 | 2535.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 B.BRASIL - 114,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 23/09/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 23/09/2008 | 1325.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO INSS - 106,00 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 23/09/2008 | 820.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS MNK-0551/PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETA-RIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 23/09/2008 | 201.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 23/09/2008 | 156.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 23/09/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 24/09/2008 | 1700.00 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 24/09/2008 | 500.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REREFENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/09/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/09/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/09/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/09/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/09/2008 | 1325.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOINSS - 106,00 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS MNK-0551/PB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETA-RIA EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/09/2008 | 600.00 | 00008653682449 | ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO VW GOL GL, CONDUZINDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SERVIDORES LI-GADO A REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015962 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/09/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015997 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 75,00 B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016004 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/09/2008 | 2552.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 B.BRASIL - 114,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015920 | 30/09/2008 | 800.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/09/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/09/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP S/A,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/09/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/09/2008 | 82.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/09/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/09/2008 | 1980.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 B. PAULISTA - 120,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/09/2008 | 600.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINTE DA PREFEITA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/10/2008 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS/MNJ9836 E MNV4549, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/10/2008 | 1815.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNA 7857/PB CONDU-ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO EM HOSPITAIS LOCALIZADO NAS CIDADESGUARABIRA E JOAO PESSOA - PB ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 60,55 ISS - 54,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/10/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/10/2008 | 2506.60 | 00005176049490 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 200,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/10/2008 | 482.37 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/10/2008 | 27949.07 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.196,45 B.PAULISTA - 939,61 C.PEDAGOGIA - 480,00 B.BRASIL - 1.045,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016233 | 07/10/2008 | 1130.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 07/10/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 1.321,18 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 07/10/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 83,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 07/10/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 07/10/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/10/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/10/2008 | 7224.96 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/10/2008 | 15005.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/10/2008 | 11268.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/10/2008 | 22.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/10/2008 | 3.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E X, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/10/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0016349 | 10/10/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOIRRF - 276,16 ISS - 90,00 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/10/2008 | 6395.07 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/10/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/10/2008 | 1431.50 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016373 | 10/10/2008 | 1239.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016381 | 10/10/2008 | 3177.54 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016390 | 10/10/2008 | 3705.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016403 | 10/10/2008 | 1178.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016411 | 10/10/2008 | 727.71 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO GOL GL DE PLACAS MZA5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016420 | 10/10/2008 | 555.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO GOL CL DE PLACAS MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/10/2008 | 12282.69 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016438 | 10/10/2008 | 229.62 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016446 | 10/10/2008 | 154.78 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016454 | 10/10/2008 | 1301.34 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACABNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016471 | 10/10/2008 | 1328.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016462 | 10/10/2008 | 1402.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017680 | 13/10/2008 | 3000.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 13/10/2008 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 13/10/2008 | 2485.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/10/2008 | 6700.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 14/10/2008 | 980.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FUNERALDE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016519 | 14/10/2008 | 3000.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 15/10/2008 | 1102.44 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 15/10/2008 | 31412.20 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 2.445,65 P.A. - 201,53 B.PAULISTA - 1.006,37 B.BRASIL - 1.921,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 15/10/2008 | 1325.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOINSS - 106,00 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 15/10/2008 | 455.96 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 15/10/2008 | 6853.49 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO REL. AO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. INSS - 542,49 B.PAULISTA - 421,74 B.BRASIL - 454,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 15/10/2008 | 415.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE CORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016772 | 15/10/2008 | 1250.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016781 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016799 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016802 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016811 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016829 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016837 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016845 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016853 | 15/10/2008 | 360.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS MNK-0551/PB CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE ALA-GOA GRANDE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PBISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0016870 | 15/10/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR/SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 15/10/2008 | 470.28 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 15/10/2008 | 7345.75 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 587,64 B.PAULISTA - 226,38 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 15/10/2008 | 739.56 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 15/10/2008 | 18412.76 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.449,84 B.BRASIL - 2.266,14 B.PAULISTA - 319,62 CEF - 95,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 15/10/2008 | 950.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 15/10/2008 | 2450.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 176,50 ISS - 73,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 15/10/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0017574 | 15/10/2008 | 5150.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/10/2008 | 150.88 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/10/2008 | 1450.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 116,00 P.A - 88,60 B.PAULISTA - 67,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/10/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 15/10/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.BRASIL - 59,08 B.PAULISTA - 53,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 15/10/2008 | 754.97 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 15/10/2008 | 20149.10 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.615,52 B.PAULISTA - 345,11 B.BRASIL - 1.068,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 15/10/2008 | 1245.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 15/10/2008 | 17.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 15/10/2008 | 2535.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 B.BRASIL - 114,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 15/10/2008 | 24.23 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 15/10/2008 | 415.00 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 15/10/2008 | 1970.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 394 REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 61,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 15/10/2008 | 41.30 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 15/10/2008 | 1594.28 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. INSS - 140,56 B.BRASIL - 212,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 15/10/2008 | 600.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINTE DA PREFEITA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/10/2008 | 203.75 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 15/10/2008 | 7944.95 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 654,87 B.PAULISTA - 368,86 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/10/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. B.PAULISTA - 140,49 B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 16/10/2008 | 620.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE CORRENTE ANO. ISS - 17,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016969 | 17/10/2008 | 3022.90 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/10/2008 | 2485.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/10/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/10/2008 | 583.74 | 00046764100420 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/10/2008 | 169.61 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/10/2008 | 6726.16 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 517,98 B.BRASIL - 685,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/10/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0017582 | 20/10/2008 | 5150.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/10/2008 | 4643.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 21/10/2008 | 0.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 21/10/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 21/10/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 21/10/2008 | 52.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 21/10/2008 | 1.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 21/10/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 21/10/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 21/10/2008 | 380.00 | 08730385000154 | CICLOGAMA - ANDERSON DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 75AMPDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA,DE PLACA MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 21/10/2008 | 1030.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA KLF 3913/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPI-TAL DO ESTADO JOAO PESSOA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/10/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/10/2008 | 4550.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODU-ZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 136,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 23/10/2008 | 1120.00 | 00004190476463 | SEVERINO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREPAROS EM PREDIO PUBLICOS E PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 23/10/2008 | 4000.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 23/10/2008 | 1746.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/10/2008 | 1.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 23/10/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 23/10/2008 | 4954.13 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 389,47 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 23/10/2008 | 2500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 ISS - 83,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/10/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 1.321,18 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 23/10/2008 | 466.50 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DEAGOSTO A SETEMBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/10/2008 | 985.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO AFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/10/2008 | 985.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO AFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017302 | 23/10/2008 | 4646.64 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017311 | 23/10/2008 | 2135.52 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/10/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/10/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017213 | 23/10/2008 | 2446.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017221 | 23/10/2008 | 1020.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017329 | 24/10/2008 | 1381.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR/SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/10/2008 | 53.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017353 | 27/10/2008 | 625.56 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 27/10/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 27/10/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 27/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 27/10/2008 | 1600.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/10/2008 | 150.88 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/10/2008 | 1450.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 116,00 P.A - 88,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 28/10/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/10/2008 | 190.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/10/2008 | 140.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTECAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/10/2008 | 900.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/10/2008 | 1245.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.INSS - 99,60 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/10/2008 | 41.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/10/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017469 | 29/10/2008 | 1245.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/10/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/10/2008 | 1491.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/10/2008 | 6600.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/10/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017604 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017612 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/10/2008 | 17.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/10/2008 | 2435.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 B.BRASIL - 111,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/10/2008 | 470.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO /VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS1957/PB PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/10/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 26§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017655 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017663 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 134,00 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/10/2008 | 1873.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017566 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/10/2008 | 915.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 28,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/10/2008 | 0.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017540 | 31/10/2008 | 3000.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/10/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS-DESON RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/10/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/11/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/11/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/11/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/11/2008 | 1179.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/11/2008 | 1245.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/11/2008 | 1212.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACA0 DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/11/2008 | 670.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERALDE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017906 | 04/11/2008 | 2650.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 04/11/2008 | 600.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 05/11/2008 | 1110.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATORDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNCIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL A PARTE DOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 05/11/2008 | 380.00 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO A-TRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 05/11/2008 | 412.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNA 7857/PB CONDU-ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO EM HOSPITAIS LOCALIZADO NAS CIDADESGUARABIRA E JOAO PESSOA - PB ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/11/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 06/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 07/11/2008 | 120.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA COBRADA PELO SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE PREFEITURA LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 07/11/2008 | 5264.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/11/2008 | 6313.42 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/11/2008 | 754.97 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/11/2008 | 20769.17 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.640,60 B.BRASIL - 1.023,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/11/2008 | 1660.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/11/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018171 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018180 | 10/11/2008 | 600.00 | 00002295796474 | GILBERTO INÁCIO TAVEROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZA5838/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018198 | 10/11/2008 | 800.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/11/2008 | 1120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS/MNJ9836 E MNV4549, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/11/2008 | 2900.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIR-CUNVIZINHAS A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018228 | 10/11/2008 | 511.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO GOL CL DE PLACAS MMN7933/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018236 | 10/11/2008 | 850.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO GOL GL DE PLACAS MZA5838/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018244 | 10/11/2008 | 696.47 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNV4549/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018252 | 10/11/2008 | 210.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ9836/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018261 | 10/11/2008 | 1173.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO MONZA CLUB PLACA LAA1011/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018279 | 10/11/2008 | 1013.46 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACAS MNB3812/PBVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019381 | 10/11/2008 | 1995.34 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/11/2008 | 1660.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019372 | 10/11/2008 | 2004.66 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/11/2008 | 150.88 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/11/2008 | 1450.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 116,00 P.A - 88,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/11/2008 | 1430.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 114,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/11/2008 | 1514.86 | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/11/2008 | 1714.32 | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/11/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/11/2008 | 12600.54 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/11/2008 | 15155.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/11/2008 | 9923.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0018121 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CICIO. ISS - 90,00 IRRF - 276,16 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/11/2008 | 7743.40 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/11/2008 | 169.61 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/11/2008 | 7483.61 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 578,57 B.BRASIL - 930,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/11/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/11/2008 | 6900.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 334,27 IRRF - 734,25 B.BRASIL - 1.637,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/11/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018414 | 10/11/2008 | 1377.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/11/2008 | 484.60 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/11/2008 | 5786.49 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 485,03 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018392 | 10/11/2008 | 1420.65 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/11/2008 | 11941.69 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/11/2008 | 489.53 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/11/2008 | 27961.27 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.209,25 C.PEDAGOGIA - 480,00 B.BRASIL - 1.045,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0018309 | 10/11/2008 | 278.56 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR/SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0018317 | 10/11/2008 | 1108.88 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA REFEICOES SERVI-AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL/CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/11/2008 | 7000.00 | 07698430000178 | PANDORA SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE UMSHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018333 | 10/11/2008 | 1530.33 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACABNC1693/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018341 | 10/11/2008 | 247.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAMNN3179/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018350 | 10/11/2008 | 553.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASKFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0018368 | 10/11/2008 | 4900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/11/2008 | 5200.00 | 07698430000178 | PANDORA SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE UMSHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE 07 DE SETEMBRO PROCLAMACAO DA REPUBLICA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0019356 | 10/11/2008 | 18400.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 550,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019364 | 10/11/2008 | 4000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0019399 | 10/11/2008 | 10240.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 310,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/11/2008 | 434.48 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/11/2008 | 6581.82 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO REL. AO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 528,75 B.BRASIL - 454,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0019518 | 10/11/2008 | 10825.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 325,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/11/2008 | 749.47 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/11/2008 | 20335.52 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.605,42 CEF - 95,42 B.BRASIL - 2.221,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/11/2008 | 1355.65 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/11/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 27§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/11/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/11/2008 | 0.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/11/2008 | 300.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TA-XI, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/11/2008 | 3.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E X, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 14/11/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/11/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018511 | 14/11/2008 | 2395.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTERGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/11/2008 | 524.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 01 AUTOCLAVE E 01 NEBULIZADORDESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDEDR§ JOSE WEBER DE MELO LULA MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/11/2008 | 316.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DR§ JOSE WEBER DE MELO LULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/11/2008 | 1108.88 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018554 | 14/11/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0018562 | 14/11/2008 | 252.72 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA REFEICOES SERVI-AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL/CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/11/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/11/2008 | 3480.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZA-1197/RN VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/11/2008 | 1400.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NOS VEICULO AMBULANCIASDE PLACAS MNJ9836 E MNV4549/PB, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/11/2008 | 840.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4549/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 17/11/2008 | 1280.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MONZA CLUB /DE PLACA LAA 1011/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018571 | 17/11/2008 | 3022.90 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/11/2008 | 810.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERALDE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 18/11/2008 | 500.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REREFENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 18/11/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018716 | 18/11/2008 | 686.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018724 | 18/11/2008 | 2400.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 18/11/2008 | 7100.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE SIVERSAS CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2008. IRRF - 1.403,68 ISS - 196,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 18/11/2008 | 660.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENVOLVIDOS /NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/11/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/11/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/11/2008 | 1600.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/11/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 28§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 18/11/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 19/11/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/11/2008 | 14.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E X, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/11/2008 | 140.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/11/2008 | 53.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0018821 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018830 | 20/11/2008 | 4009.32 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/11/2008 | 415.00 | 00067452779487 | MARIA GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE CORRENTE ANO. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/11/2008 | 620.00 | 00006641599400 | HYANY KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018902 | 21/11/2008 | 3000.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0018911 | 21/11/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/11/2008 | 3648.64 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.MAT.CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-CO DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA RE-DE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/11/2008 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/11/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018953 | 24/11/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018961 | 24/11/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 24/11/2008 | 1114.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDASA SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARTICIPANTES DOCURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA CIDADE DEDUAS ESTRADAS - PB. ISS - 33,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0018988 | 24/11/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0018996 | 24/11/2008 | 1814.24 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 24/11/2008 | 1860.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 24/11/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019003 | 24/11/2008 | 3500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 25/11/2008 | 1274.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICO PERSONALIZADO DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | REFORMA DO PR�DIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019089 | 25/11/2008 | 22000.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/11/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/11/2008 | 35.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0019071 | 25/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. ISS - 90,00 IRRF - 276,16 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/11/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/11/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/11/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019101 | 26/11/2008 | 2000.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019119 | 26/11/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. IRRF - 102,95 ISS - 78,03 B.PAULISTA - 550,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/11/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/11/2008 | 4959.94 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 389,94 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019178 | 27/11/2008 | 4318.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/11/2008 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/11/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0019143 | 27/11/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/11/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/ICMS-DESON, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/11/2008 | 34.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/11/2008 | 1.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/11/2008 | 1625.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/11/2008 | 1625.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/11/2008 | 1628.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019259 | 28/11/2008 | 4000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/11/2008 | 1205.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/11/2008 | 2485.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019267 | 28/11/2008 | 2849.10 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019275 | 28/11/2008 | 3000.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019283 | 28/11/2008 | 252.72 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHE MUNICIPAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/11/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 29§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0019305 | 28/11/2008 | 4900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/12/2008 | 41.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019534 | 01/12/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/12/2008 | 3000.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NOS VEICULO AMBULANCIASDE PLACAS MNJ9836 E MNV4549/PB, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MNK 0551/PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA EM /DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA JOAOPESSOA E CAMPIA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/12/2008 | 670.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIESTA PLA-CAS MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/12/2008 | 47.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA PLACAMNB 3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/12/2008 | 4901.50 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI CO, HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/12/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/12/2008 | 362.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO-22.11.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/12/2008 | 20.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/12/2008 | 1139.20 | 05885080000123 | MADEIREIRA PROGRESSO - ADELSON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBROS,RIPAS E LINHAS) DESTINADOS A REPOSICAO E RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DOSITIO BOA VENTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/12/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/12/2008 | 2000.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTADE PLACA MNB3812/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/12/2008 | 695.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/12/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAKFS-1957/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/12/2008 | 41.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/12/2008 | 344.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/PLACA MNV4549, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/12/2008 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO PRESTA-DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNJ9836, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/12/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/12/2008 | 20.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019712 | 04/12/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 04/12/2008 | 335.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/PLACA MNJ9836, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 04/12/2008 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNJ9836, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019747 | 04/12/2008 | 4000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 05/12/2008 | 300.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 05/12/2008 | 1500.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/12/2008 | 967.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI PAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 05/12/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 1.321,18 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 05/12/2008 | 3000.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 105,00 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 05/12/2008 | 807.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/12/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 136,70 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 08/12/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 09/12/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 09/12/2008 | 2231.40 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAODO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/12/2008 | 6509.39 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/12/2008 | 754.97 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/12/2008 | 20950.84 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.642,20 B.BRASIL - 1.023,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/12/2008 | 1660.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/12/2008 | 17.07 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/12/2008 | 2435.00 | 00005475878480 | ALDENORA DE FATIMA BORGES FEITOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 185,20 B.BRASIL - 114,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/12/2008 | 24.23 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005430467456 | LAVOISIER SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020176 | 10/12/2008 | 10200.04 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/12/2008 | 5376.20 | 05798066000192 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/12/2008 | 6225.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020206 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA CLUBDE PLACA LAA 1011/PB, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/12/2008 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/12/2008 | 150.88 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/12/2008 | 1450.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 116,00 P.A - 88,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/12/2008 | 1845.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 147,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/12/2008 | 2184.37 | 00007230647410 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 166,99 B.BRASIL - 59,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | REFORMA DO PR�DIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020095 | 10/12/2008 | 23269.79 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/12/2008 | 220.82 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/12/2008 | 7114.21 | 00002503386458 | ALEIDE AGUIAR ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 544,37 B.BRASIL - 305,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/12/2008 | 1305.00 | 00061289272700 | FRANCISCO DE ASSIS B. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES INA-TIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. B.BRASIL - 178,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/12/2008 | 2588.72 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/12/2008 | 62654.75 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 5.055,90 P.A. - 201,53 B.BRASIL - 3.986,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO DE 2009. ISS - 125,00 IRRF - 356,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019968 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0019976 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/12/2008 | 9579.13 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/12/2008 | 290.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/12/2008 | 15284.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/12/2008 | 9445.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/12/2008 | 798.21 | 00002454953471 | WAGNER DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDA POR SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/12/2008 | 41.30 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/12/2008 | 600.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINTE DA PREFEITA DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/12/2008 | 1608.11 | 00078866227404 | BERTOLOMEU DOS SANTOS RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. INSS - 148,56 B.BRASIL - 212,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/12/2008 | 11982.43 | 29979036016730 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATRIA DE EDUCACAO VINC. AO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/12/2008 | 1116.76 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/12/2008 | 31193.99 | 00005008004484 | ALEX BATISTA A. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. INSS - 2.485,14 P.A. - 201,53 B.BRASIL - 1.921,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/12/2008 | 1245.00 | 00002126760405 | ALINE DE CARVALHO S. ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.INSS - 99,60 C.PEDAGOGIA - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/12/2008 | 830.00 | 00001387966456 | MARGARIDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOINSS - 66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/12/2008 | 448.80 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/12/2008 | 6676.82 | 00003469962448 | BERNADETE ALVES DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO REL. AO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 520,35 B.BRASIL - 454,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/12/2008 | 508.26 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/12/2008 | 36431.09 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.993,12 C.PEDAGOGIA - 600,00 B.BRASIL - 1.045,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020303 | 10/12/2008 | 426.80 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020311 | 10/12/2008 | 1381.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO MATRICULADOS NAS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020320 | 10/12/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO MATRICULADOS NAS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0020338 | 10/12/2008 | 3500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0020346 | 10/12/2008 | 3500.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/12/2008 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 30§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO MINISTRADO AOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020362 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 19,08 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020371 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 19,08 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020389 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 19,08 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020397 | 10/12/2008 | 800.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/12/2008 | 4000.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E OPERACIONALIZACAODE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO) DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/12/2008 | 2000.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E OPERACIONALIZACAODE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO) DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DESETEMBRO DE 2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0020427 | 10/12/2008 | 4900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/12/2008 | 600.00 | 00028163184434 | SEVERINO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 48,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/12/2008 | 484.60 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/12/2008 | 5786.49 | 00004793499406 | ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 485,03 B.BRASIL - 485,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/12/2008 | 712.58 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/12/2008 | 20165.52 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 1.603,82 CEF - 95,42 B.BRASIL - 2.221,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/12/2008 | 830.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/12/2008 | 900.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 11/12/2008 | 41.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 11/12/2008 | 1.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/12/2008 | 3.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E X, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 11/12/2008 | 324.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/PLACA MNV4549, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 11/12/2008 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO PRESTA-DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNV4549, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/12/2008 | 154.60 | 07247586000132 | CASA LOTERIA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 11/12/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 12/12/2008 | 7.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E X, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0020583 | 15/12/2008 | 4500.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 16/12/2008 | 2587.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS SERVICOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNJ9836/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0020648 | 16/12/2008 | 3000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 16/12/2008 | 818.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 16/12/2008 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00016113950468 | LUIS FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAS MNK 0551/PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA EM /DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA JOAOPESSOA E CAMPIA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 16/12/2008 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 16/12/2008 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0020591 | 16/12/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 385,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 16/12/2008 | 20.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 16/12/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 16/12/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. IRRF - 52,00 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 16/12/2008 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 16/12/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMSPBT, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021083 | 17/12/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 19,08 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021091 | 17/12/2008 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 19,08 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021105 | 17/12/2008 | 400.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KJG4630/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE SUSPI-RO - PIMENTA - PAU D ARCO E BOA VISTA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. ISS - 9,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 17/12/2008 | 5080.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 635 HORAS MAQUINA(TRATOR) NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DECULTURAS DE SUBSISTENCIAS DAS ZONAS RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 17/12/2008 | 1600.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 17/12/2008 | 1200.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO IMPLANTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020745 | 17/12/2008 | 1090.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0020753 | 17/12/2008 | 3240.00 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 17/12/2008 | 902.69 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/12/2008 | 500.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REREFENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 18/12/2008 | 420.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 18/12/2008 | 810.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERALDE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 18/12/2008 | 873.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 19/12/2008 | 4200.00 | 00006755887404 | JOSE HERACLITO DAS NEVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 19/12/2008 | 523.84 | 00003470829470 | HILDEBRANDO CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2008. INSS - 39,17 B.BRASIL - 102,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020893 | 19/12/2008 | 10034.20 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPU-LACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 19/12/2008 | 1220.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 200 REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 19/12/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGA-MENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0020842 | 19/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 90,00 IRRF - 276,16 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020851 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0020869 | 19/12/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00000909459487 | MANOEL GOMES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 127,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 19/12/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO REL AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 19/12/2008 | 800.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 19/12/2008 | 3100.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GAB.DA PREFEITA DOMUNICIPIO. INSS - 323,00 IRRF - 127,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021580 | 19/12/2008 | 800.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021598 | 19/12/2008 | 164.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021547 | 19/12/2008 | 2029.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA KFS1957, BNC1693 E MNN3179/PB VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021555 | 19/12/2008 | 520.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA KFS1957 E BNC1693/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 19/12/2008 | 1480.43 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS - 99,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 19/12/2008 | 1660.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 19/12/2008 | 1134.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 19/12/2008 | 1513.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KFS1957/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00048236829472 | ELIZABETH SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNN-3179/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 19/12/2008 | 4900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021521 | 19/12/2008 | 2512.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ9836,MMN7933LAA1011 E MNB3812/PB VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021539 | 19/12/2008 | 512.55 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ9836/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020966 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZG-1197/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. IRRF - 103,00 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 19/12/2008 | 4842.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 19/12/2008 | 1301.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021563 | 19/12/2008 | 932.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021571 | 19/12/2008 | 328.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAMZG-1197/RN, LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/12/2008 | 830.00 | 00007207740476 | JAQUELINE LUIS DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/12/2008 | 2500.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0021016 | 22/12/2008 | 1500.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO MATRICULADOS NAS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMA DE DESCENTRALIZA€ÇO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021008 | 22/12/2008 | 1141.53 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021032 | 23/12/2008 | 2395.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021041 | 23/12/2008 | 10302.28 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PO-PULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00008921962468 | GEDEAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 275,00 IRRF - 136,70 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 23/12/2008 | 4405.91 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /13§ SALARIO DE 2008. INSS - 352,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 23/12/2008 | 4971.20 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 389,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( RECURSOS QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021130 | 23/12/2008 | 2555.37 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APRENDENDO E BRINCANDO | MANTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0021148 | 23/12/2008 | 1361.60 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL CASULO PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/12/2008 | 287.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 2.870 COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 23/12/2008 | 1000.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO,DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/12/2008 | 2204.98 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 24/12/2008 | 370.00 | 07247586000132 | CASA LOTERIA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 24/12/2008 | 123.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NOVEICULO MOTO-TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDODOCUMENTOS E/OU SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 24/12/2008 | 106.00 | 07247586000132 | CASA LOTERIA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 24/12/2008 | 364.90 | 07247586000132 | CASA LOTERIA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 24/12/2008 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 24/12/2008 | 675.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0021237 | 25/12/2008 | 2000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 26/12/2008 | 1085.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 26/12/2008 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 32,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021270 | 29/12/2008 | 2138.93 | 40811440000143 | PRONTO MEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/12/2008 | 600.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO VECTRA DE PLACA MNA 7857/PB CONDU-ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO EM HOSPITAIS LOCALIZADO NAS CIDADESGUARABIRA E JOAO PESSOA - PB ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/12/2008 | 4971.20 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS - 389,48 B.BRASIL - 87,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS -ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/12/2008 | 1108.00 | 00000838956475 | JOSE FRANCELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMIS-SER DA DENGUE AEDS AEGIPTY NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/12/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0021318 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 90,00 IRRF - 276,16 B.BRASIL - 614,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0021326 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS JUNTO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0021334 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 299,81 ISS - 90,00 B.BRASIL - 715,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2008 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALTERACAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO BALANCO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/12/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM , RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DORESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0021369 | 30/12/2008 | 2500.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021377 | 30/12/2008 | 800.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021385 | 30/12/2008 | 800.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021393 | 30/12/2008 | 305.00 | 00068978847404 | JANDERLEY ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMN 7933/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/12/2008 | 6800.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 1.321,18 ISS - 204,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/12/2008 | 827.66 | 00096577827400 | BERNADETE CARNEIRO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/12/2008 | 19510.05 | 00096577827400 | BERNADETE CARNEIRO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS - 1.560,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ASSISTÒNCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/12/2008 | 1430.00 | 00003465882431 | LUCILENE DE OLIVEIRA A.CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. INSS - 114,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC. DE ADMINISTRA€ÇO/FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00006755887404 | JOSE HERACLITO DAS NEVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ, CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021415 | 30/12/2008 | 3724.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0021423 | 30/12/2008 | 4900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0021431 | 30/12/2008 | 4900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS ATRACOES MUSICAIS "OS 3 DO FORRO EBANDA DELYRIOS"PARA PROMOCAO DO SAO JOAO/2008REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRA DESTA CIDADE. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/12/2008 | 830.00 | 00001387966456 | MARGARIDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. INSS - 66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/12/2008 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/12/2008 | 4684.76 | 33066408080984 | BANCO REAL - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/12/2008 | 4701.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/12/2008 | 534.69 | 00002729802428 | JOSEMAR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/12/2008 | 6893.15 | 00002729802428 | JOSEMAR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. INSS - 551,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/12/2008 | 743.97 | 00006732722492 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/12/2008 | 18376.20 | 00006732722492 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. INSS - 1.470,04 B.BRASIL - 373,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2170
Última atualização: 11/06/2024